房屋巡查制度

房屋巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步加强房屋资产管理的指导意见》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理需求制定。为规范公司房屋资产巡查工作，有效防控房屋使用、维修、改造等环节的安全风险与合规风险，提升资产使用效益，保障员工生命财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所拥有、租赁、使用的办公用房、生产用房、商业用房、员工宿舍等各类房屋资产的全生命周期管理，包括日常巡查、专项检查、风险处置及持续改进等场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）房屋专项管理：指公司针对房屋资产从规划、建设、采购、使用、维修、改造到处置的全过程，通过制度、技术、人员、文化等多维度手段，实现资产安全、合规、高效管理的系统性工作。（二）房屋专项风险：指在房屋资产管理过程中可能引发房屋结构安全、消防安全、使用安全、合规合规、资产流失等不良后果的潜在因素或事件。（三）房屋合规管理：指房屋资产的管理活动严格遵循国家法律法规、行业规范、企业制度及合同约定，确保管理行为合法、规范、透明的过程。（四）房屋巡查：指通过定期或不定期检查、检测、评估等方式，对房屋资产的状态、风险、合规性进行系统性监控和处置的工作。第四条房屋专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：巡查范围覆盖所有房屋资产及其附属设施，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、业务部门、下属单位及岗位的巡查职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：重点关注高风险环节和高风险房屋，优先配置资源，实施差异化管控。（四）持续改进原则：通过复盘、评估、优化，不断提升巡查效率、风险防控能力及合规水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位房屋专项管理第一责任人，对房屋资产安全、合规负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹协调、制度落实及监督考核。第六条设立房屋专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表组成，履行以下职能：（一）统筹协调公司房屋专项管理工作，制定总体策略与年度计划；（二）决策审批重大房屋资产的风险处置方案、专项整改计划及预算安排；（三）监督评价各级单位房屋专项管理成效，定期向公司主要负责人汇报。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如资产管理部）：负责统筹制定房屋巡查制度、标准，组织风险识别与评估，监督考核下属单位巡查工作，开展培训宣贯，推动技术升级与信息化建设。（二）专责部门（如安全管理部、法务合规部）：负责审核房屋巡查流程、标准是否符合法规及行业规范，优化巡查技术手段，参与重大风险处置，提供合规咨询与法律支持。（三）业务部门/下属单位：负责落实本单位房屋资产巡查要求，开展日常检查、隐患整改，配合上级监督评价，建立本领域风险台账，定期报送巡查报告。第八条基层执行岗（如工程维修人员、物业管理员）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守巡查操作规程，如实记录巡查情况，不得瞒报、漏报风险隐患；（二）在巡查中发现紧急情况时，立即采取临时控制措施并上报；（三）接受岗位合规培训，签署合规承诺书，对自身操作行为承担法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条房屋结构安全巡查：巡查内容包括房屋主体结构、承重墙、梁柱、地基基础等是否完好，是否存在裂缝、变形、沉降等问题。合规标准要求：定期委托第三方机构开展结构检测，对老旧房屋实施重点监控，发现重大隐患立即停用并整改。禁止性行为包括：严禁擅自改变房屋用途导致结构超载，严禁使用不合格材料进行维修加固。重点防控点为：地震多发区房屋的抗震能力、长期高负荷使用的厂房结构疲劳风险。第十条消防安全巡查：巡查内容包括消防设施（灭火器、消火栓、喷淋系统）、疏散通道、安全出口、应急照明等是否完好有效，是否存在堵塞、占用等问题。合规标准要求：每季度至少开展一次全面消防检查，消防设施应定期检测，员工应定期接受消防培训。禁止性行为包括：严禁占用消防通道、遮挡消防设施，严禁在禁烟区域吸烟。重点防控点为：高层房屋的消防系统联动性、人员密集场所的疏散能力。第十一条设施设备巡查：巡查内容包括供水、供电、供气、电梯、空调等系统是否运行正常，是否存在老化、故障等问题。合规标准要求：建立设备台账，定期维护保养，重大设备应委托专业机构检测。禁止性行为包括：严禁擅自改造电气线路，严禁超期使用未经检测的电梯。重点防控点为：老旧房屋的供配电系统安全隐患、电梯运行故障应急处置。第十二条用水用电安全巡查：巡查内容包括用水用电计量设备是否准确、管线是否存在泄漏、是否存在私拉乱接等情况。合规标准要求：每月核对水电账单，发现异常及时排查，推广节能设备。禁止性行为包括：严禁偷盗水电资源，严禁超负荷用电。重点防控点为：高能耗房屋的用能效率、水电线路老化风险。第十三条房屋使用合规巡查：巡查内容包括房屋用途是否符合租赁合同或产权登记、是否存在非法转租、是否存在违规搭建等情况。合规标准要求：签订房屋使用协议，明确使用范围，定期现场核实。禁止性行为包括：严禁擅自改变房屋用途、违规增加楼层。重点防控点为：租赁房屋的实际使用情况、产权房屋的合规性。第十四条维修改造巡查：巡查内容包括维修方案是否合规、施工质量是否符合标准、是否存在偷工减料等问题。合规标准要求：重大维修需编制方案并审批，施工过程全程监管，完工后进行验收。禁止性行为包括：严禁使用不合格材料、减少施工工艺。重点防控点为：维修工程的隐蔽工程质量、施工安全监管。第十五条自然灾害防范巡查：巡查内容包括房屋周边地质条件、排水系统、防风防雨措施是否完好。合规标准要求：制定应急预案，定期检查防洪排涝设施，对易受灾害影响的房屋加强防护。禁止性行为包括：严禁在地质灾害隐患区违规建设。重点防控点为：台风、暴雨、地震等极端天气下的房屋安全。第十六条房屋资产管理巡查：巡查内容包括资产台账是否完整、租赁合同是否规范、处置流程是否合规。合规标准要求：建立电子化资产管理系统，合同到期前三个月启动续租或清退工作。禁止性行为包括：严禁擅自处置房屋资产、隐瞒资产损失。重点防控点为：闲置房屋的处置效率、租赁合同的履约情况。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：牵头部门每年至少组织一次制度评估，根据国家政策变化、行业新标准、业务调整等及时修订制度，修订后报公司领导小组审批，并通知全体员工。第十八条风险识别预警机制：每年开展一次全面风险排查，采用“风险矩阵法”对房屋结构、消防、设备等环节进行分级评估，对高风险项发布预警通知，要求限期整改。第十九条合规审查机制：将房屋巡查嵌入以下关键节点：（一）新购房屋签订合同前，需由法务合规部审查租赁或产权合规性；（二）维修改造项目启动前，需由安全管理部审查方案可行性；（三）房屋租赁续约前，需由资产管理部审查合同条款。实行“未经审查不得实施”原则，重大事项需经领导小组审批。第二十条风险应对机制：根据风险等级采取分级处置措施：（一）一般风险：由业务部门制定整改计划，限期消除；（二）重大风险：由领导小组成立专项工作组，启动应急预案，责任部门协同处置，重大事件上报公司主要负责人。第二十一条责任追究机制：对以下情形进行处罚：（一）瞒报、漏报重大风险隐患，处责任部门5000元以上1万元以下罚款，情节严重追究刑事责任；（二）违规使用房屋导致安全事故，处责任单位10万元以上20万元以下罚款，责任人取消评优资格；（三）维修工程质量不合格，处施工方合同总额5%以上10%以下罚款，责任单位负责人降级处理。第二十二条评估改进机制：每年12月31日前，牵头部门组织对全年巡查工作成效进行评估，内容包括巡查覆盖率、隐患整改率、风险事件发生数等，评估结果作为绩效考核依据，并形成改进报告提交领导小组。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部应将房屋专项管理纳入年度工作计划，定期听取汇报，协调解决重大问题。建立“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的责任体系。第二十四条考核激励机制：将房屋专项合规情况纳入部门年度绩效考核，占比不低于10%，对表现突出的部门给予奖励，对排名靠后的部门约谈负责人。员工合规行为与绩效、晋升挂钩。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展一次合规履职培训，内容涵盖法律法规、风险防控要求等；（二）一线员工：每半年开展一次操作规范培训，重点讲解巡查流程、应急措施等；（三）发布《房屋专项管理手册》，在办公区域张贴合规提示，营造全员参与氛围。第二十六条信息化支撑：建设房屋资产管理信息系统，实现以下功能：（一）电子化巡查记录，支持移动端上报；（二）风险实时监控，自动生成预警报告；（三）数据分析与可视化，辅助决策。第二十七条文化建设：（一）发布《房屋专项合规行为规范》，要求员工签订承诺书；（二）设立“合规之星”评选，表彰先进个人；（三）定期组织应急演练，提升全员风险意识。第二十八条报告制度：（一）风险事件上报：基层执行岗发现重大风险