托管机构安全生产事故隐患举报制度

托管机构安全生产事故隐患举报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全生产法实施条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家相关法律法规，结合行业安全生产管理准则及集团母公司关于安全生产风险防控的统一要求，同时为全面规范托管机构安全生产事故隐患的排查、报告、处置及持续改进工作，有效防范和化解安全生产风险，保障托管机构及员工生命财产安全，经公司研究决定制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属托管机构、全体员工及业务覆盖范围内的所有安全生产相关活动。具体适用范围包括但不限于托管机构的设施设备维护、作业环境管理、应急响应处置、人员安全培训等场景。第三条本制度中下列术语的定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对托管机构安全生产事故隐患，建立的全流程闭环管理体系，涵盖风险识别、隐患排查、报告处置、持续改进等环节。（二）“XX风险”是指托管机构在生产经营活动中可能引发安全生产事故的潜在危险因素，包括但不限于设备故障风险、作业环境风险、人员操作风险等。（三）“XX合规”是指托管机构的安全生产管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的各项要求，确保安全管理行为的合法性与规范性。第四条托管机构安全生产事故隐患专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则，即安全生产事故隐患排查范围覆盖托管机构所有业务场景和层级；（二）责任到人原则，即明确各级人员、各部门在安全生产事故隐患管理中的具体职责；（三）风险导向原则，即重点关注重大及高风险隐患，优先资源投入高风险领域；（四）持续改进原则，即通过动态评估与优化，不断提升安全生产事故隐患管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为托管机构安全生产事故隐患专项管理的第一责任人，对专项管理工作的全面有效性负总责；分管安全生产的负责人作为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调、决策审批及监督考核。第六条公司设立托管机构安全生产事故隐患专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人、分管负责人及相关职能部门负责人组成，负责统筹协调专项管理工作，对重大安全生产事故隐患进行决策审批，并定期开展监督评价。领导小组下设办公室，挂靠于XX部门（牵头部门名称），负责日常事务性工作。第七条各级管理组织机构及人员的职责划分如下：（一）牵头部门（XX部门）职责：1.统筹制定和完善托管机构安全生产事故隐患专项管理制度及操作规程；2.组织开展安全生产事故隐患专项风险识别与评估，建立风险清单；3.对托管机构安全生产事故隐患排查、报告、处置工作进行全过程监督考核；4.负责安全生产事故隐患管理相关培训及宣传工作的统筹部署；5.定期汇总分析安全生产事故隐患管理数据，向领导小组报告。（二）专责部门职责：1.XX部门负责安全生产事故隐患的业务合规审核，对托管机构的安全生产管理流程、技术标准进行指导；2.XX部门负责安全生产事故隐患的风险处置指导，提供应急处置方案及技术支持；3.XX部门负责安全生产事故隐患的信息化系统建设与维护，确保数据实时监控与共享。（三）业务部门及下属单位职责：1.托管机构作为安全生产事故隐患管理的主体责任方，需建立本地化隐患排查机制，明确排查周期、标准及责任人；2.托管机构需对排查出的安全生产事故隐患进行分类登记，制定整改计划并落实整改措施；3.托管机构需配合公司开展安全生产事故隐患专项检查及考核工作。第八条基层执行岗位的合规操作责任包括：（一）岗位人员需严格遵守安全生产操作规程，在作业前确认安全风险，作业中落实风险控制措施；（二）岗位人员发现安全生产事故隐患时，应立即停止作业并向上级报告，不得隐瞒或迟报；（三）岗位人员需定期参与安全生产事故隐患管理培训，签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第九条设施设备安全管理：托管机构需建立设施设备台账，定期开展维护保养，确保设备运行状态符合安全标准。禁止使用存在安全隐患的设备，对老旧设备应及时更新或淘汰。重点防控点包括设备超期服役、维护记录不完整、操作人员未持证上岗等风险。第十条作业环境安全管理：托管机构需对作业场所的通风、照明、防火、防爆等条件进行定期检查，确保符合安全生产要求。禁止在危险区域内堆放易燃易爆物品，作业场所应设置明显安全警示标识。重点防控点包括作业区域缺氧、有毒有害气体泄漏、地面湿滑等风险。第十一条作业人员安全管控：托管机构需对作业人员进行安全培训，确保其掌握本岗位的安全操作技能及应急处置能力。禁止无证上岗或酒后作业，高风险作业需安排专人监护。重点防控点包括人员疲劳作业、未按规定佩戴劳动防护用品、技能培训不足等风险。第十二条安全防护用品管理：托管机构需为作业人员配备符合标准的劳动防护用品，并定期检查其有效性。禁止使用过期或损坏的防护用品，作业人员需按规定正确佩戴。重点防控点包括防护用品采购不合规、佩戴不规范、使用后未及时检查等风险。第十三条应急处置管理：托管机构需制定安全生产事故应急预案，明确应急处置流程、人员分工及物资保障。禁止在应急演练中敷衍了事，应急物资应定期检查确保可用。重点防控点包括应急预案不完善、应急物资缺失、演练频次不足等风险。第十四条安全培训管理：托管机构需定期开展安全生产培训，培训内容应涵盖安全生产法律法规、操作规程、应急处置等。禁止培训流于形式，培训效果需通过考核验证。重点防控点包括培训记录不完整、考核不合格人员未再培训、培训内容与实际需求脱节等风险。第十五条外包服务安全管理：托管机构需对外包服务人员进行安全背景审查，对外包作业过程进行全程监控。禁止将高风险作业外包给不具备资质的单位，外包协议中应明确安全责任。重点防控点包括外包单位资质不合规、安全协议不完善、现场监管不到位等风险。第十六条安全生产事故隐患报告管理：托管机构需建立安全生产事故隐患报告制度，明确报告渠道、时限及流程。禁止瞒报或迟报安全生产事故隐患，报告内容应真实完整。重点防控点包括报告渠道不畅通、报告流程不明确、报告内容缺失关键信息等风险。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：牵头部门需根据国家法律法规、行业标准及公司业务调整，每年对专项管理制度进行评估，必要时组织修订。制度修订需经领导小组审议通过，并发布新版制度。第十八条风险识别预警机制：牵头部门需每季度组织托管机构开展安全生产事故隐患专项风险排查，对排查结果进行分级评估，发布预警通知。重大风险需及时上报领导小组，并启动专项管控措施。第十九条合规审查机制：将安全生产事故隐患专项管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，未经合规审查的安全生产活动不得实施。审查结果需形成书面记录，并作为绩效考核依据。第二十条风险应对机制：对一般安全生产事故隐患，托管机构应立即整改并跟踪验证；对重大安全生产事故隐患，需成立专项工作组，制定整改方案并限时完成。应急处置过程中需明确责任协同、信息通报及上报要求。第二十一条责任追究机制：对违反本制度的行为，视情节轻重采取绩效扣减、纪律处分、解除合同等措施。重大安全生产事故隐患未按规定处置的，相关责任人需承担相应法律责任。责任追究需形成书面记录，并纳入个人诚信档案。第二十二条评估改进机制：每年由牵头部门牵头，对专项管理体系的有效性进行评估，评估内容包括制度执行情况、风险防控成效、员工满意度等。评估结果需向领导小组报告，并作为制度优化的依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导需明确对专项管理工作的推进责任，确保资源投入充足。领导小组每季度召开会议，研究解决专项管理工作中的重大问题。第二十四条考核激励机制：将安全生产事故隐患专项管理情况纳入部门及个人的年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩。对专项管理工作表现突出的部门和个人，给予表彰奖励。第二十五条培训宣传机制：分层级开展专项管理培训，管理层需接受合规履职培训，一线员工需接受操作规范培训。通过内部刊物、宣传栏等渠道，营造全员关注安全生产事故隐患管理的文化氛围。第二十六条信息化支撑：通过信息化系统实现安全生产事故隐患管理流程自动化、风险实时监控、数据统计分析等功能，提升管理效率。系统需与各部门数据互联互通，确保信息共享。第二十七条文化建设：编制专项合规手册，明确安全生产事故隐患管理的各项要求，并组织全体员工签订合规承诺书。通过典型案例分享、安全月活动等方式，强化全员安全生产意识。第二十八条报告