探放水疏放孔验收制度

探放水疏放孔验收制度第一章总则第一条为有效防范和化解探放水作业中的水害风险，保障矿井安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等相关法律法规及行业标准，结合集团母公司关于安全生产风险管控的统一要求，以及企业内部强化安全管理的实际需求，特制定本制度。本制度旨在通过规范化管理、责任化落实、流程化控制，实现对探放水疏放孔工程的全面监督与验收，确保作业过程符合安全标准，防范重大水害事故发生。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在探放水疏放孔工程的设计、施工、验收、维护等全生命周期管理活动中。具体涵盖矿井地质勘探、钻孔设计、设备选型、施工操作、验收标准、后期监管等环节，以及所有涉及探放水疏放孔作业的业务场景。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指针对探放水疏放孔工程建立的全流程、全要素、全风险的安全管理机制，包括风险识别、控制措施、监督考核、持续改进等系统性管理活动。（二）“XX风险”是指因探放水疏放孔工程在设计缺陷、施工不当、设备故障、维护缺失等原因可能导致的水害事故风险，包括但不限于突水、淹井、溃泥等严重后果。（三）“XX合规”是指探放水疏放孔工程各项活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准、企业内部规章制度及操作规程，确保作业行为合法合规、安全可靠。第四条探放水疏放孔验收管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：覆盖探放水疏放孔工程的所有关键环节，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：明确各级管理主体和执行岗位的验收职责，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：聚焦高风险作业环节，强化关键控制点的验收标准。（四）持续改进原则：通过定期评估与反馈，不断优化验收流程与管理标准。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位探放水疏放孔验收管理的第一责任人，对工程安全负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制定验收标准、监督验收执行、协调解决重大问题。第六条设立探放水疏放孔验收管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导、技术负责人、安全管理部门负责人及下属单位关键岗位人员组成。领导小组负责统筹协调验收工作，审批重大验收事项，监督验收结果，并对验收管理的有效性进行评价。第七条各部门职责分工如下：（一）牵头部门（技术管理部门）：负责统筹探放水疏放孔验收制度的建设与修订，组织开展风险识别与评估，监督验收标准的落实，定期开展验收业务培训与宣贯。（二）专责部门（安全管理部门）：负责审核验收流程的合规性，优化验收标准，指导下属单位开展风险处置，对验收过程中的违规行为进行查处。（三）业务部门及下属单位：负责落实本领域探放水疏放孔验收的具体要求，开展日常风险防控，确保作业人员按标准执行验收程序。第八条基层执行岗位（如钻孔操作工、验收工程师等）必须履行以下合规操作责任：（一）严格执行验收标准，不得擅自简化或跳过验收程序。（二）如实记录验收结果，对发现的问题及时上报并协助整改。（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在验收过程中的法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条业务操作的合规标准：（一）钻孔设计环节必须基于地质勘探数据，符合安全距离、孔深、角度等技术规范，经技术部门审核签字后方可实施。（二）设备选型需选用符合安全认证标准的钻机、水泵等设备，并定期进行维护保养，确保性能稳定。（三）施工操作必须严格按照作业规程执行，设置警戒区域，严禁非作业人员进入，并配备应急救援设备。第十条禁止性行为内容：（一）严禁在未进行充分地质勘探的情况下盲目施工探放水疏放孔。（二）严禁使用过期或损坏的设备进行钻孔作业。（三）严禁在验收过程中弄虚作假、隐瞒问题。第十一条专项风险的重点防控点：（一）地质风险：重点关注煤层底板突水、承压水突涌等地质构造风险，验收时需核查钻孔周边水压、水质监测数据。（二）设备风险：钻机动力系统、排水系统等关键部件的故障风险，验收时应进行功能测试并记录运行参数。（三）操作风险：钻孔偏斜、坍塌等施工风险，验收时需检查钻孔轨迹记录与地质预测的偏差情况。第十二条验收标准具体要求：（一）外观验收：检查钻孔孔壁是否平整，有无坍塌、渗水等异常现象。（二）功能验收：测试钻孔排水能力，验证水压是否达标，并抽检水质是否为矿井正常水。（三）记录验收：核对验收记录是否完整，包括孔深、角度、水量、水压、时间等关键数据。第十三条验收不合格的处理措施：（一）轻微问题需立即整改，整改后重新验收；（二）重大问题必须停止施工，待技术部门制定专项方案后方可复工；（三）验收不合格的工程不得投入使用，并追究相关责任人的责任。第四章专项管理运行机制第十四条制度动态更新机制：技术管理部门需每年联合安全部门评估制度适用性，根据法规变化、事故案例、技术进步等因素及时修订，修订后报领导小组审批。第十五条风险识别预警机制：每季度组织一次专项风险排查，对发现的高风险点发布预警通知，并要求下属单位制定针对性防控措施。第十六条合规审查机制：将探放水疏放孔验收嵌入以下关键节点：（一）设计审批阶段，需技术部门签字确认；（二）施工过程中，需安全部门每日巡查；（三）验收环节，需领导小组联合第三方机构进行抽查；（四）投入使用前，需由业务部门出具验收合格证明。第十七条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，处置过程需记录并报专责部门备案；（二）重大风险由领导小组成立专项工作组，制定应急预案，协同处置，并及时上报。第十八条责任追究机制：（一）验收过程中存在违规行为的，根据情节严重程度给予警告、罚款、降级等处罚；（二）因验收失职导致事故的，依法追究相关责任人的法律责任。第十九条评估改进机制：每年12月底组织一次年度评估，重点检查验收制度的执行情况、问题整改效果等，评估结果作为次年改进的依据。第五章专项管理保障措施第二十条组织保障：各级领导干部需定期听取探放水疏放孔验收工作汇报，并亲自参与重大验收决策。第二十一条考核激励机制：将验收合规情况纳入部门年度考核，对表现突出的团队给予奖励，对违规单位取消评优资格。第二十二条培训宣传机制：每半年开展一次验收业务培训，新员工必须通过考核后方可上岗；通过内部刊物、安全会议等途径宣贯验收标准。第二十三条信息化支撑：建立探放水疏放孔验收管理系统，实现验收流程电子化、数据实时上传、风险自动预警。第二十四条文化建设：编制《探放水疏放孔验收合规手册》，要求全员签订合规承诺书，通过案例分析、警示教育等方式强化安全意识。第二十五条报告制度：下属单位需每月报送验收工作总结，内容包括验收数量、合格率、问