数据安全法应建立健全什么制度

数据安全法应建立健全什么制度第一章总则第一条本制度依据《数据安全法》《网络安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合国家相关行业准则及集团母公司关于数据安全管理的总体要求，同时针对本公司数字化转型过程中日益突出的数据安全风险防控需求，制定本制度。其目的在于明确数据安全管理的政策依据、适用范围、核心术语及管理原则，规范数据全生命周期的管理行为，强化全员数据安全意识，保障公司合法权益，防范数据安全风险，促进业务健康可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营管理、技术研发、市场营销、人力资源等所有业务场景涉及数据收集、存储、使用、传输、销毁等环节的管理活动。无论数据来源是否涉及个人信息或重要数据，均须遵循本制度要求。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“数据安全专项管理”指公司为确保数据处理活动符合法律法规及内部管理制度要求，所建立的一整套管理规范、流程机制和技术保障措施，包括但不限于数据分类分级、权限管控、加密存储、安全审计、应急响应等。其核心在于实现数据资产的合规、安全、高效管理。（二）“数据安全风险”指因数据管理缺陷、技术漏洞、人为操作失误、外部攻击等原因可能导致数据泄露、篡改、丢失、滥用或非法访问，进而对公司合法权益、业务连续性及声誉造成损害的可能性。（三）“数据合规”指公司数据处理活动严格遵循国家法律法规及行业规范，包括数据采集的合法性、使用的目的性、授权的明确性、存储的安全性、共享的审慎性、销毁的彻底性等要求。第四条数据安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：数据安全管理工作应覆盖公司所有业务场景和数据类型，不留管理死角。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的数据安全职责，建立“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的责任体系。（三）风险导向原则：根据数据敏感度及业务场景，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。（四）持续改进原则：定期评估数据安全管理体系的有效性，根据内外部环境变化及时优化调整。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位数据安全负总责，对数据安全管理制度的建设、执行及持续改进承担最终领导责任；分管领导为数据安全管理的直接责任人，负责统筹协调、监督考核及资源保障。第六条公司设立数据安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人及下属单位代表组成。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司数据安全战略规划，审定数据安全管理制度及重大风险防控方案；（二）协调跨部门、跨单位的数据安全重大事项，解决管理难题；（三）监督数据安全管理制度的有效执行，评估管理成效；（四）定期听取数据安全工作报告，研究处置重大风险事件。第七条领导小组下设办公室（设在[牵头部门名称]，以下简称“办公室”），承担日常管理职能，具体负责：（一）组织制定、修订数据安全管理制度及操作规范；（二）统筹开展数据安全风险排查、评估及预警发布；（三）监督业务部门落实数据安全要求，开展培训宣贯；（四）管理数据安全相关记录及报告，定期向领导小组汇报工作。第八条公司各部门及下属单位为数据安全管理的责任主体，部门负责人对本部门数据安全负首要责任，应履行以下职责：（一）建立本部门数据安全管理体系，明确各岗位职责；（二）落实数据分类分级要求，实施差异化管理；（三）开展数据安全培训，提升员工合规意识；（四）配合领导小组及办公室开展风险评估、应急演练等工作。第九条公司信息技术、法务合规、人力资源等专责部门为数据安全管理的支持部门，应承担以下职能：（一）信息技术部门：负责数据安全技术平台建设与运维，保障系统安全稳定；（二）法务合规部门：负责数据合规性审查，提供法律支持；（三）人力资源部门：将数据安全纳入员工绩效考核及奖惩体系；（四）其他部门：在各自业务范围内落实数据安全要求，支持专项管理工作。第十条基层执行岗位员工为数据安全管理的具体实施者，应履行以下责任：（一）严格遵守数据安全操作规程，不泄露、不滥用、不非法处理数据；（二）发现数据安全风险或违规行为，及时上报并采取初步控制措施；（三）参与数据安全培训和应急演练，提升风险防范能力；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条数据分类分级管理。公司应根据数据敏感度、重要程度及业务影响，将数据分为公开数据、内部数据、商业秘密、重要数据四类，实行差异化管控。其中，涉及个人信息、重要数据的处理活动必须符合《个人信息保护法》《数据安全法》等要求。第十二条数据采集与授权管理。数据采集应遵循“最小必要原则”，明确采集目的、范围及方式，不得过度采集或非法获取；数据处理应基于合法授权，通过书面协议、用户同意等方式保障数据来源的合法性。第十三条数据存储与传输安全。重要数据及个人信息应采用加密存储、脱敏处理等技术手段，传输过程需通过安全通道或加密协议进行保护；禁止使用不安全的传输方式（如明文传输、公共Wi-Fi传输敏感数据）。第十四条访问权限控制。建立基于角色的访问控制机制，遵循“按需知密”原则，定期审查访问权限，及时撤销离职或调岗人员的访问资格；重要数据的访问应记录操作日志，并经审批同意。第十五条数据共享与交易管理。数据共享需经内部审批，外部共享需签订协议明确责任义务；涉及数据交易（如数据服务、数据产品）的活动必须进行尽职调查，评估合规风险及法律后果。第十六条数据销毁管理。达到保存期限或不再使用的数据应按规定进行安全销毁，销毁过程需全程记录、专人监督，确保数据不可恢复；禁止非法丢弃或泄露废弃数据。第十七条安全审计与监测。建立数据安全审计机制，定期检查数据处理活动是否合规，发现异常行为及时处置；部署安全监测系统，实时监控数据访问、操作及异常行为，发布预警通知。第十八条应急处置与报告。发生数据泄露、篡改等安全事件，应立即启动应急预案，采取控制措施（如隔离、拦截），并按流程上报领导小组及相关部门；事件处置完毕后需进行复盘，优化管理漏洞。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。办公室每年组织评估数据安全形势及制度有效性，根据法律法规变化、业务调整、技术升级等因素及时修订制度；重大调整需经领导小组审定。第二十条风险识别预警机制。公司每半年开展一次数据安全风险排查，结合业务特点、历史事件、技术漏洞等评估风险等级，发布预警通知并制定应对措施；风险信息应同步至各部门及下属单位。第二十一条合规审查机制。数据采集、处理、共享、交易等环节的决策及操作需经合规审查，未经审查或审查不通过的不得实施；合规审查结果应纳入员工绩效考核。第二十二条风险应对机制。一般风险由部门负责人牵头处置，重大风险需领导小组协调资源共同应对；处置过程需记录时间线、责任人、措施及效果，形成闭环管理。第二十三条责任追究机制。对违反数据安全规定的行为，视情节轻重采取以下措施：（一）轻微违规：通报批评，要求限期整改；（二）一般违规：扣除绩效奖金，取消评优资格；（三）重大违规：解除劳动合同，移交司法机关处理；（四）违规责任与绩效考核、纪律处分挂钩。第二十四条评估改进机制。每年组织第三方机构或内部专家对数据安全管理体系进行评估，出具报告并提出优化建议；办公室根据评估结果制定改进计划，持续完善管理机制。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人每年听取一次数据安全工作汇报，分管领导每月调度一次进展；各部门负责人应将数据安全纳入月度会议议题，确保管理工作落实到位。第二十六条考核激励机制。将数据安全合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于X%；对表现突出的部门及个人给予奖励，对发生重大事件的部门实行“一票否决”。第二十七条培训宣传机制。新员工入职需接受数据安全培训，考核合格后方可接触敏感数据；每月组织一次专题培训，内容涵盖法律法规、操作规范、案例分析等；制作合规手册，方便员工查阅。第二十八条信息化支撑。建设数据安全管理系统，实现以下功能：（一）数据分类分级自动识别；（二）访问权限实时监控与审计；（三）数据泄露实时预警与阻断；（四）安全事件集中管理与分析。第二十九条文化建设。通过以下方式强化数据安全文化：（一）发布年度数据安全报告，公开管理成效；（二）组织知识竞赛、演讲比赛等活动，提升全员意识；（三）签订数据安全承诺书，明确“不作为”的法律责任。第三十条报告制度。各部门每月向办公室报送数据安全工作情况，内容包括但不限于：（一）风险排查结果及处置措施；（二）培训开展情况及效果；（三）合规审查发现问题及整改情况；（四）重大事件处置报告。第六章附则第三十一条本制度由[牵头部门名称]负责解释，如与上级规定冲突，以上级规定为准。第三十二条本制度自XXXX