某珠宝公司消防器材安全使用细则

某珠宝公司消防器材安全使用细则某珠宝公司消防器材安全使用细则

第一章总纲

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《消防设施通用规范》（GB55036-2021）、《珠宝玉石首饰行业安全生产管理规范》（GB/T39014-2020）及《国际消防安全指南》（CEN/TS16528）等相关国家法律法规、行业标准及国际公约制定。针对某珠宝公司业务特性，旨在解决消防器材管理中存在的责任不清、使用不规范、维护不到位等痛点，实现消防器材全生命周期管理的规范化、标准化、数字化，构建“价值创造、风险防控、效率提升”的管理新格局。

核心目标包括：规范消防器材采购、配置、检查、维修、报废全流程管理；建立“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环；降低消防安全隐患，保障员工生命财产安全及公司财产安全；提升应急响应能力，符合跨国公司合规经营要求。

1.2适用范围与对象

本细则适用于某珠宝公司所有分子公司、部门、岗位及关联方（包括但不限于正式员工、外包服务单位、合作单位等），覆盖所有生产经营场所、仓库、展场、办公区等区域。

例外适用场景：经公司总经理办公会批准的特殊临时性活动、已纳入第三方安保服务的场所，但需签订管理协议并明确消防器材管理责任。

审批权限：涉及金额超过10万元人民币的消防器材采购、超过20万元的报废处置需经总经理办公会审批；其他事项由安全管理部门审批。

1.3核心原则

遵循以下核心原则：

1.合规性原则：确保所有管理活动符合国家及地区法律法规要求。

2.权责对等原则：消防器材管理职责与岗位权限、绩效考核挂钩。

3.风险导向原则：重点关注高风险环节，实施差异化管控。

4.效率优先原则：通过数字化工具提升管理效率，避免过度干预。

5.持续改进原则：定期评估管理效果，优化制度流程。

6.跨国适配原则：在统一管理框架下，兼顾不同国家/地区法律法规差异。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司基础性专项管理制度，与《公司安全生产管理制度》《公司采购管理制度》《公司资产管理制度》《公司应急预案》等制度形成协同管理网络。制度冲突时，以本细则为准；与更高层级制度冲突时，需提请董事会审议调整。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司消防安全管理实行“董事会领导、总经理负责、安全部门主管、部门分级落实”四级管理架构。董事会负责审定重大消防投入；董事会下设风险管理委员会负责消防风险战略决策；总经理办公会负责审批年度消防预算；安全管理部门负责具体执行；各部门负责本部门消防器材日常管理；各分子公司设立专职或兼职安全管理人员。

2.2决策机构与职责

1.股东会：审议年度消防安全投入预算及重大消防设施更新计划。

2.董事会：审定消防安全管理制度框架；批准超过500万元人民币的消防系统改造项目。

3.总经理办公会：审批年度消防预算及超过50万元人民币的消防器材采购；审定重大火灾隐患整改方案。

4.风险管理委员会：每季度评估消防风险，提出改进建议。

2.3执行机构与职责

1.安全管理部门（主责部门）：制定消防器材管理制度；组织消防器材采购、验收、检查、维修、报废；开展消防培训与演练；监督各部门执行情况。

2.采购部门（配合部门）：按安全部门需求清单采购消防器材，确保符合资质要求；跟踪供应商交付质量。

3.工程技术部门（配合部门）：负责消防系统安装、改造方案的审核；指导消防设施维护保养。

4.各部门（直接责任部门）：指定消防器材管理员；定期检查本部门消防器材状态；组织本部门员工消防培训。

2.4监督机构与职责

1.内控部：每年开展消防器材管理专项审计，重点关注采购合规性、维护有效性。

2.审计部：每半年抽查消防器材管理账务及实物，评估内部控制有效性。

3.合规部：监督跨国公司消防法规适应性，确保各分子公司符合当地要求。

2.5协调与联动机制

建立“月度例会+季度复盘”协调机制。每月由安全部门召集相关部门召开消防器材管理例会；每季度由风险管理委员会召集相关部门及分子公司负责人召开消防管理复盘会。跨国业务增设属地法律顾问参与协调机制，确保管理方案符合当地法规。

第三章消防器材配置与采购管理

3.1管理目标与核心指标

设定以下管理目标及指标：

1.消防器材完好率≥98%

2.消防器材检查覆盖率100%

3.消防器材故障响应时间≤2小时

4.采购合规率100%

5.废弃处置规范率100%

统计口径：完好率=（检查时状态正常的消防器材数量/应检数量）×100%；检查覆盖率=（已检查消防器材数量/应检数量）×100%。

3.2专业标准与规范

制定专项管理标准：

1.消防器材配置标准：依据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《珠宝玉石首饰行业消防设施配置标准》（DB11/T1328）及各国家/地区法规，按场所类型、面积、风险等级确定配置清单（见附件1）。

2.采购标准：要求供应商提供产品3C认证、型式检验报告；进口产品需提供CE认证及当地消防部门批准文件。

3.质量标准：消防器材外观完好、标识清晰、功能正常；灭火器压力指示器在绿色区域。

风险控制点及措施：

1.高风险点：灭火器采购（对应措施：建立合格供应商名录，实施双人验收制度）

2.中风险点：消防栓检查（对应措施：建立电子检查表，实施年度全面检测）

3.低风险点：应急照明更换（对应措施：建立更换台账）

3.3管理方法与工具

采用“全生命周期管理”方法，应用以下工具：

1.ERP系统：管理消防器材台账，记录采购、维保、报废全流程信息。

2.OA系统：审批采购申请、维修申请、报废申请。

3.智能巡检系统：实时监控消防栓压力、灭火器位置等关键信息。

4.风险矩阵：评估新增场所消防器材配置需求。

应用场景：采购申请通过OA系统发起；日常检查使用智能巡检系统；风险评估采用风险矩阵工具。

第四章消防器材检查与维护管理

4.1主流程设计

消防器材管理主流程：

发起检查→制定计划→实施检查→填写表单→分析结果→采取措施→记录归档

各环节责任主体：

1.发起检查：安全管理部门（主责）；各部门（配合）

2.制定计划：安全管理部门（主责）

3.实施检查：各部门消防管理员（主责）；安全部门（配合）

4.填写表单：各部门消防管理员（主责）

5.分析结果：安全管理部门（主责）；各部门（配合）

6.采取措施：各部门（主责）；工程技术部门（配合）

7.记录归档：安全管理部门（主责）

操作标准：检查前需制定检查清单；检查时需佩戴标识；发现异常立即处理或上报。

时限要求：日常检查每月一次；季度检查由安全部门组织；年度全面检查由风险管理委员会审批。

4.2子流程说明

1.灭火器专项检查：每月检查压力、有效期、喷嘴；每季度检查瓶体；每年由专业机构检测。

2.消防栓专项检查：每月检查压力表、接口、水带；每季度检查阀门；每年由专业机构检测。

3.应急照明专项检查：每月检查功能；每季度检查电池；每年由专业机构检测。

与主流程衔接节点：专项检查结果需纳入主流程分析环节；重大问题需启动应急流程。

表单要求：使用《消防器材检查记录表》（见附件2），电子版通过ERP系统填报。

4.3流程关键控制点

1.高风险点：灭火器检查（核查标准：压力是否在绿色区；有效期是否超过5年；瓶体是否有明显损伤；检查记录是否完整）

2.中风险点：消防栓检查（核查标准：压力表读数是否正常；水带是否完好；阀门是否灵活；检查记录是否完整）

3.低风险点：应急照明检查（核查标准：指示灯是否正常；疏散标志是否清晰；检查记录是否完整）

防控措施：建立双重校验机制（消防管理员自查+安全部门抽查）；重大问题启动交叉复核程序。

4.4流程优化机制

优化发起条件：当连续两个月检查发现同类问题、系统预警触发、法规更新时启动优化。

评估流程：提出优化方案→组织专家论证→小范围试点→全面推广。

审批权限：一般优化由安全部门审批；重大优化由总经理办公会审批。

复盘要求：每年12月15日前完成全年复盘，形成书面报告。

第五章消防器材维修与报废管理

5.1维修权限矩阵

按业务类型+金额+风险等级分配维修权限：

1.金额≤5000元人民币/低风险：各部门自行维修（主责：工程技术部；配合：使用部门）

2.5000元人民币<金额≤20万元人民币/中风险：外部维修（主责：工程技术部；配合：安全部门）

3.金额>20万元人民币/高风险：系统改造（主责：工程公司；配合：安全部门、工程技术部）

操作标准：维修需填写《消防器材维修申请表》（见附件3）；维修过程需拍照记录；维修后需由安全部门验收。

审批权限：自行维修由部门负责人审批；外部维修由安全部门审批；系统改造由总经理办公会审批。

5.2报废权限标准

按金额+使用年限+风险等级设定报废标准：

1.金额≤10万元人民币/使用年限≤5年/低风险：部门申请→安全部门审批

2.10万元人民币<金额≤50万元人民币/使用年限>5年/中风险：部门申请→安全部门审核→风险管理委员会审批

3.金额>50万元人民币/使用年限>10年/高风险：部门申请→安全部门审核→总经理办公会审批

报废处置要求：建立《消防器材报废台账》（见附件4）；报废器材需由具备资质单位回收；回收过程需拍照记录。

5.3跨国业务适配

境外消防器材维修：优先使用当地合格供应商；需提供当地认证文件；维修过程需符合当地法规；由当地分公司安全部门负责监督。

境外消防器材报废：遵守当地环保法规；需获得当地消防部门许可；由当地分公司安全部门负责协调。

5.4数字化衔接

维修申请通过OA系统发起；报废申请通过ERP系统发起；维修记录、报废记录同步至智能巡检系统；系统自动预警超期维修、超期报废。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

1.操作规范：按照《消防设施通用规范》（GB55036）、《灭火器使用与维护》（GA95）等标准操作。

2.表单填报：使用公司统一表单，电子版通过ERP系统填报，纸质版存档于使用部门。

3.痕迹留存：电子记录保存5年；纸质记录保存3年；影像资料保存3年。

4.执行不到位判定：连续两个月未按标准执行、检查发现同类问题未整改、系统预警未处理。

6.2监督机制设计

建立“三位一体”监督机制：

1.日常监督：安全部门每月抽查，覆盖率达20%以上。

2.专项监督：安全部门每季度组织专项检查，覆盖率达100%。

3.突击监督：安全部门每月组织突击检查，覆盖率达10%以上。

嵌入三个关键内控环节：

1.采购环节：采购部门需核对供应商资质与产品合格证。

2.维修环节：工程技术部需审核维修方案。

3.报废环节：安全部门需核对报废标准。

落地要求：监督结果录入ERP系统；重大问题启动调查程序。

6.3检查与审计

监督内容：配置合规性、检查完整性、维护有效性、报废规范性。

监督方法：现场核查、系统查询、人员访谈。

频次：专项审计每年至少一次；日常检查每月不少于一次。

审计结果应用：形成《消防器材管理审计报告》；明确整改要求；纳入绩效考核。

6.4执行情况报告

报告主体：安全管理部门。

报告周期：月度报告、季度报告、年度报告。

报告内容：配置达标率、检查覆盖率、维修及时率、报废规范率、存在问题、改进建议。

报告用途：作为绩效考核依据；作为决策参考。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

设定专项考核指标：

1.配置达标率：消防器材配置符合标准的比例（权重30%）

2.检查覆盖率：应检消防器材已检查的比例（权重25%）

3.维修及时率：故障消防器材在2小时内响应的比例（权重25%）

4.存在问题：检查发现问题的数量及整改率（权重20%）

评分标准：每项指标设定评分标准（如90%以上得满分，80%-90%得80%，以此类推）。

考核对象：各部门负责人、消防器材管理员。

考核周期：月度考核、季度考核、年度考核。

7.2评估周期与方法

考核周期：

1.月度考核：安全部门组织，考核上月表现。

2.季度考核：风险管理委员会组织，考核季度表现。

3.年度考核：董事会组织，考核全年表现。

考核方法：数据统计、现场核查、员工访谈。

考核重点：季度考核侧重检查覆盖率、维修及时率；年度考核侧重配置达标率、存在问题。

7.3问题整改机制

整改流程：发现→立项→整改→复核→销号

分类标准：

1.一般问题：指不影响消防安全的轻微问题（整改时限≤7个工作日）

2.重大问题：指可能存在消防安全隐患的问题（整改时限≤30个工作日）

3.紧急问题：指已发生火灾隐患的问题（立即整改）

整改要求：建立《消防器材问题整改台账》（见附件5）；明确整改责任人、整改措施、整改时限；安全部门负责跟踪；重大问题由总经理督办。

问责机制：未按期整改的，对部门负责人进行绩效考核扣分；情节严重的，对责任人进行处罚。

7.4持续改进流程

改进流程：建议收集→评估→审批→跟踪→评估

建议收集：通过OA系统、员工访谈、审计报告收集改进建议。

评估流程：安全部门评估建议可行性、必要性；风险管理委员会评估建议风险影响；总经理办公会审批。

跟踪机制：安全部门负责跟踪改进落实情况；每季度评估改进效果。

评估标准：改进后是否降低风险、提升效率、符合法规。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：

1.消防器材管理考核连续三个月排名第一。

2.发现重大消防隐患并有效处置。

3.提出创新管理方法并显著提升效率。

4.在消防演练中表现突出。

奖励类型：

1.精神奖励：通报表扬、荣誉称号。

2.物质奖励：奖金、实物。

3.晋升奖励：优先晋升。

奖励标准：根据贡献大小设定奖励标准（如一般贡献奖励300-1000元；重大贡献奖励1000-5000元）。

奖励程序：个人申请→部门推荐→安全部门审核→总经理办公会审批→公示（不少于3个工作日）→发放。

8.2违规行为界定

分类标准：

1.一般违规：指违反管理要求但未造成实际后果的行为（如未按期填报检查记录）

2.较重违规：指违反管理要求且造成轻微后果的行为（如灭火器压力不足未及时上报）

3.严重违规：指违反管理要求且可能造成严重后果的行为（如故意破坏消防器材）

判定标准：结合违规性质、影响范围、主观故意等因素判定。

8.3处罚标准与程序

处罚标准：

1.一般违规：通报批评、绩效考核扣分。

2.较重违规：通报批评、绩效考核扣分、罚款100-500元。

3.严重违规：通报批评、绩效考核扣分、罚款500-2000元、降级或解聘。

处罚程序：调查取证→告知→听证（重大违规）→审批→执行→告知结果。

执行方式：罚款从绩效工资中扣除；降级或解聘按公司劳动纪律执行。

8.4申诉与复议

申诉条件：收到处罚通知后3个工作日内提出书面申诉。

受理部门：人力资源部。

复议流程：提交申诉书→人力资源部组织复核→形成复议决定书→送达当事人。

复议时限：收到申诉后5个工作日内完成复议。

复议结果：维持原处罚、撤销处罚、变更处罚。

全程记录：所有申诉及复议过程需形成书面记录，存档备查。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

制定以下专项预案：

1.灭火器故障应急预案：发现灭火器故障→立即停止使用→张贴警示标识→通知安全部门→申请维修或报废。

2.消防栓失效应急预案：发现消防栓失效→立即停止使用→张贴警示标识→通知工程技术部门→申请维修或报废。

3.消防系统故障应急预案：发现消防系统故障→立即切断非消防电源→通知工程公司→启动备用系统→报告总经理。

应急组织机构：成立消防应急指挥部，由总经理担任总指挥；下设抢险组、疏散组、联络组、后勤组。

响应流程：接报→评估→启动预案→处置→报告。

处置措施：故障排除前禁止使用相关消防设施；必要时启动临时替代方案。

责任分工：抢险组负责维修；疏散组负责人员疏散；联络组负责外部协调；后勤组负责物资保障。

资源保障：建立应急物资库，含备用灭火器、消防栓零件、应急照明设备等；每年检查库存。

9.2例外情况处理

例外场景：新建场所消防器材配置、特殊活动临时使用、系统升级改造。

处理流程：提出申请→安全部门评估→总经理审批→实施→评估。

评估要求：例外处理需附风险评估报告，明确风险等级、控制措施、应急方案。

记录要求：所有例外情况需记录在案，纳入制度优化范围。

9.3危机公关与善后

危机公关责任主体：公关部牵头，安全部门配合。

沟通口径：由董事会审定统一口径；涉及跨国业务需适配当地文化。

发布流程：分级发布（一般问题内部通报；重大问题公开通报；危机事件发布需经政府批准）。

善后措施：查明原因→责任追究→整改落实→举一反三。

跨国适配：根据当地法律和文化制定差异化方案；聘请当地法律顾问提供支持。

第十章附则

10.1解释权归属

本细则由某珠宝公司安全管理部门负责解释。解释意见以书面形式发布，作为本细则补充执行。

10.2相关制度索引

1.《公司安全生产管理制度》

2.《公司采购管理制度》

3.《公司资产管理制度》

4.《公司应急预案》

条款对应关系：本细