建筑设备维护与材料采购管理办法

建筑设备维护与材料采购管理办法第一章总则第一条目的与依据为规范公司建筑设备维护与材料采购管理工作，确保工程项目顺利实施，降低运营成本，提高资源利用效率，保障工程质量与施工安全，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司及所属各项目部、分公司所有新建、扩建、改建工程项目的建筑设备（包括施工机械设备、测量仪器、办公设备等）的维护管理，以及工程建设所需各类材料（包括主要材料、辅助材料、周转材料等）的采购管理活动。第三条基本原则建筑设备维护与材料采购管理应遵循以下原则：1.合规性原则：严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度。2.经济性原则：在保证质量和性能的前提下，力求成本最低，实现资源优化配置。3.质量优先原则：确保所采购材料和维护后的设备符合国家、行业及项目规定的质量标准。4.效率性原则：优化流程，提高设备维护响应速度和材料采购供应效率，保障工程需求。5.权责明确原则：明确各部门及相关人员在设备维护与材料采购各环节中的职责与权限。第二章建筑设备维护管理第四条维护管理职责1.设备管理部门：负责制定和完善设备维护管理制度与技术规程；组织或监督设备的日常检查、定期保养、故障维修及大修工作；建立设备维护档案；负责维护人员的技术培训与考核。2.使用部门/项目部：负责本部门/项目所使用设备的日常巡检、清洁和简单保养；及时上报设备故障和异常情况；配合专业维护人员进行维修工作。3.财务部门：负责设备维护费用的预算审核、资金拨付和成本核算。第五条设备维护要求1.日常维护：操作人员应严格按照设备操作规程进行作业，班前检查设备关键部位，班中注意设备运行状态，班后进行清洁和必要的保养，填写《设备运行及维护记录》。2.定期保养：设备管理部门应根据设备类型、使用频率和厂家建议，制定详细的《设备定期保养计划表》，明确保养周期、内容、责任人，并严格执行。保养完成后，需填写《设备保养记录》。3.故障维修：设备发生故障时，使用部门应立即停机并向设备管理部门报修。设备管理部门接到报修后，应及时组织维修（内部维修或委托外部专业单位），记录《设备故障维修记录》，分析故障原因，制定预防措施。4.技术档案：为每台主要设备建立完整的技术档案，包括设备购置信息、验收记录、使用说明书、维护保养记录、维修记录、故障分析报告、技术改造记录及报废记录等。5.备品备件管理：根据设备状况和维护需求，合理储备常用备品备件，确保维修及时性，同时避免过度库存。第六条设备状态监测与评估设备管理部门应定期对设备的技术状况、性能指标进行监测和评估，掌握设备的老化程度和潜在风险，为设备的大修、更新或报废提供依据。对于关键设备，可引入状态监测技术，实现预测性维护。第七条设备报废处置对于达到使用年限、性能严重下降且无修复价值、或修复成本过高的设备，由设备管理部门提出报废申请，经相关部门审核、公司批准后，按照国家及公司规定进行处置，并及时更新设备台账。第三章建筑材料采购管理第八条采购计划编制1.项目部根据施工进度计划、设计图纸及预算，编制《材料需用计划》，明确材料名称、规格型号、数量、质量标准、需用时间等。2.物资采购部门汇总各项目部的材料需用计划，结合库存情况，编制《材料采购计划》，报相关领导审批后执行。采购计划应具有前瞻性，考虑市场供应、价格波动等因素。第九条供应商管理1.供应商选择：建立合格供应商名录制度。选择供应商应综合考虑其资质信誉、生产能力、产品质量、价格水平、供货周期、售后服务及财务状况等因素。对重要材料供应商，应进行实地考察。2.供应商评估：定期对供应商的履约情况、产品质量、价格竞争力、服务水平等进行评估，实行优胜劣汰动态管理。3.合作关系：与优质供应商建立长期稳定的合作关系，争取更有利的采购条件。第十条采购方式确定根据采购材料的特性、金额大小及市场情况，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。符合招标条件的，必须严格按照招标程序执行。第十一条合同管理1.材料采购必须签订书面采购合同，明确标的物名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、运输方式、验收标准、付款方式、违约责任及争议解决方式等关键条款。2.合同签订前，应进行法律及商务评审，确保合同条款的合法性、严密性和公正性。3.合同履行过程中，应做好合同台账管理，跟踪合同执行情况。第十二条采购实施与过程控制1.采购部门根据审批后的采购计划和采购合同，及时下达采购订单，跟踪供应商生产（或备货）进度，确保按期供货。2.对于重要材料或大额采购，可派专人进行驻厂监造或过程质量监督。第十三条材料验收与入库1.材料到货后，物资管理部门（或项目部材料员）会同质检员、监理工程师（如需）依据采购合同、送货单、产品合格证、检验报告等资料，对材料的数量、规格型号、外观质量及内在质量进行查验或抽样送检。2.验收合格的材料，办理入库手续，建立材料台账；验收不合格的材料，应拒绝接收，并及时通知供应商进行处理（退换货或索赔）。第十四条仓储与发放管理1.材料入库后，应按照品种、规格、批次分类存放，做好标识，采取防潮、防火、防盗、防变质等措施，确保材料质量。2.材料发放应遵循“先进先出”原则，凭经审批的领料单发放，并做好发放记录，确保账物相符。第十五条采购付款财务部门根据采购合同约定、材料验收合格证明、发票等凭证，按照公司资金管理规定办理付款手续。严格控制预付款比例，合理安排付款进度。第十六条不合格材料处理对验收不合格或在使用过程中发现质量问题的材料，应立即停止使用，隔离存放，并由采购部门牵头，会同相关部门与供应商协商处理，明确责任，确保问题得到妥善解决，避免不合格材料用于工程。第四章监督检查与责任追究第十七条监督检查公司相关管理部门（如工程管理部、物资设备部、审计部等）应定期或不定期对各项目部及相关部门的建筑设备维护管理和材料采购管理工作执行情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。第十八条考核与评价将建筑设备维护与材料采购管理工作纳入相关部门和人员的绩效考核体系，对管理规范、成效显著的给予表彰奖励；对管理混乱、造成损失的进行通报批评。第十九条责任追究对于在设备维护或材料采购管理工作中，因玩忽职守、徇私舞弊、违规操作等行为造成设备损坏、影响工程质量、延误工期或给公司造成经济损失的，将视情节轻重，对相关责任人进行严肃处