分公司绩效考核方案

分公司绩效考核方案一、总则（一）方案目的为客观、公正地评价各分公司的经营管理业绩与团队贡献，有效激发分公司的经营活力与创新潜力，确保总公司战略目标的稳步实现，特制定本方案。本方案旨在通过科学的绩效评估，明确分公司经营导向，优化资源配置，提升整体运营效率，并为分公司的薪酬调整、资源支持、评优评先及负责人任免等提供重要依据。（二）考核原则1.战略导向原则：绩效考核紧密围绕总公司战略目标及年度经营计划，确保分公司经营行为与总公司发展方向高度一致。2.客观公正原则：以可量化的经营数据和明确的管理事实为依据，避免主观臆断，确保考核过程与结果的公平性。3.全面性与重点性相结合原则：考核指标体系兼顾财务效益、市场拓展、内部运营、团队建设等多个维度，同时突出核心经营目标。4.激励与约束并重原则：考核结果与分公司及核心管理人员的薪酬激励、奖惩措施直接挂钩，既要充分调动积极性，也要强化责任约束。5.持续改进原则：绩效考核不仅是结果的评价，更是过程的管理。通过考核发现问题、分析原因、提出改进措施，促进分公司持续健康发展。（三）适用范围本方案适用于总公司下属各分公司及其负责人。各分公司可参照本方案精神，结合自身业务特点与管理需求，制定内部员工的绩效考核细则，但需报总公司人力资源部备案。二、组织领导与职责分工（一）考核组织总公司成立绩效考核领导小组，由总经理任组长，分管副总经理、财务负责人、人力资源负责人及相关业务部门负责人为成员。领导小组负责审定绩效考核方案、审批考核结果、处理重大绩效申诉等。绩效考核领导小组下设办公室，办公室设在总公司人力资源部，负责绩效考核的日常组织、协调、数据收集、汇总分析及结果应用等具体工作。（二）职责分工1.总公司各职能部门：*人力资源部：牵头制定和修订绩效考核方案；组织实施考核过程；汇总、审核考核数据与结果；组织绩效反馈与申诉；负责考核结果的应用与归档。*财务部：提供分公司财务业绩相关数据，如营收、利润、成本控制等，并对数据的真实性、准确性负责。*战略规划部/运营管理部：提供分公司战略目标达成情况、运营效率、项目进展等相关数据与评价意见。*市场/销售管理部：提供市场占有率、客户满意度、销售网络建设等相关数据与评价意见（如适用）。*其他相关业务部门：根据考核方案要求，提供与本部门职责相关的考核数据或评价信息。2.各分公司：*分公司负责人是本单位绩效考核的第一责任人，负责组织本单位年度经营目标的分解与落实；配合总公司完成数据提报、绩效面谈等考核相关工作；根据考核结果组织内部绩效改进。*分公司指定专人负责本单位绩效数据的收集、整理与提报，确保数据的及时性与准确性。三、绩效考核内容与指标体系（一）考核周期分公司绩效考核周期分为季度考核与年度考核。季度考核侧重过程监控与短期目标达成，年度考核为综合评价与结果应用的主要依据。（二）考核内容与指标设计分公司绩效考核指标体系采用“平衡计分卡”思想，从财务维度、客户与市场维度、内部运营维度、学习与成长维度四个方面进行构建，并根据分公司所处发展阶段、业务特性及年度战略重点进行动态调整。1.财务维度（权重可设为较高比例，如40%-50%）*核心指标：营收达成率、利润达成率、回款率、可控费用率。*辅助指标：人均效能、投资回报率（如适用）。2.客户与市场维度（权重可设为20%-30%）*核心指标：新客户开发数量（或销售额占比）、客户满意度、市场份额（或区域影响力提升）。*辅助指标：客户投诉处理及时率与解决率、品牌推广成效。3.内部运营维度（权重可设为15%-25%）*核心指标：重点项目/任务完成率、运营效率指标（如订单响应速度、交付及时率）、质量管理（如产品/服务合格率、事故发生率）。*辅助指标：流程优化成效、资源利用率。4.学习与成长维度（权重可设为10%-15%）*核心指标：核心员工保留率、员工培训完成率与效果评估、内部管理体系建设完善度。*辅助指标：创新成果（如合理化建议采纳数、新业务模式探索）、团队建设与文化落地情况。（注：以上各维度权重及具体指标可根据分公司实际情况及年度战略导向进行调整，由总公司绩效考核领导小组审定。）（三）指标目标值设定1.绩效考核指标的目标值设定应以总公司年度战略规划与经营目标为基础，结合分公司历史业绩、市场环境预测及自身发展潜力综合确定。2.目标值设定应具有一定的挑战性与可实现性，鼓励分公司积极进取。可设置基础目标、挑战目标等不同层级，对应不同的考核得分与激励标准。3.目标值的确定需经过总公司与分公司的充分沟通与协商，达成共识后以书面形式（如年度经营目标责任书）予以确认。四、绩效考核流程（一）目标制定与分解每年初，总公司根据战略规划下达分公司年度经营目标建议。分公司结合自身实际进行研讨，并提出目标调整建议，经总公司绩效考核领导小组审批后，正式确定分公司年度绩效目标，并签订《年度经营目标责任书》。（二）绩效过程管理1.定期跟踪：分公司应按月/季度对绩效目标的完成情况进行自我跟踪与分析，及时发现问题并采取纠偏措施。2.数据收集：总公司各相关职能部门及分公司应按照考核指标要求，及时、准确地收集与记录绩效数据。3.绩效沟通：总公司相关领导及职能部门应与分公司保持常态化沟通，提供必要的指导与支持，帮助分公司解决经营管理中遇到的困难。（三）绩效评估1.季度评估：每季度结束后规定时间内，分公司对照季度目标进行自我评估，并将自评报告及相关数据报总公司人力资源部。人力资源部会同相关部门审核数据，形成初步评估意见，提交绩效考核领导小组审定。2.年度评估：年度结束后规定时间内，分公司提交年度工作总结报告及年度绩效自评报告。总公司人力资源部组织各相关职能部门依据既定指标与数据，对分公司年度绩效进行综合评估打分，形成初步考核结果。（四）绩效反馈与申诉1.结果反馈：绩效考核结果经领导小组审定后，由人力资源部向各分公司负责人进行一对一反馈，说明考核结果、主要成绩与不足，并听取分公司意见。2.绩效申诉：分公司对考核结果有异议的，可在收到结果反馈后规定工作日内向总公司绩效考核领导小组办公室提交书面申诉，并提供相关证据。办公室受理后，组织调查核实，并将处理意见报领导小组裁定。申诉期间，不影响原考核结果的执行。五、绩效考核结果等级与应用（一）考核结果等级划分根据年度绩效考核得分，将分公司绩效结果划分为以下几个等级：*优秀：考核得分在特定区间以上，经营业绩突出，管理规范，团队凝聚力强，具有较强的示范引领作用。*良好：考核得分在特定区间，经营业绩良好，管理有序，能较好完成各项既定目标。*合格：考核得分在特定区间，经营业绩基本达到预期，管理无重大失误，但存在一定改进空间。*待改进：考核得分低于特定分数，经营业绩未达预期，或在管理中存在较明显问题，需限期改进。（注：具体分数区间划分标准由总公司绩效考核领导小组根据年度整体情况审定。）（二）考核结果应用1.薪酬分配：绩效考核结果是分公司年度奖金分配的主要依据。不同绩效等级对应不同的奖金系数或分配比例。对于“优秀”等级的分公司，可给予额外奖励或专项激励。2.资源配置：对绩效表现优秀的分公司，总公司在次年的资源投入、项目支持、政策倾斜等方面给予优先考虑。3.评优评先：绩效考核结果是分公司及负责人参加总公司各类评优评先活动的重要参考依据。4.负责人任免与发展：分公司负责人的年度绩效考核结果与其职位调整、晋升、降职、免职等直接挂钩。对于连续多年绩效优秀的负责人，优先纳入总公司核心人才库，提供更多发展机会；对于绩效待改进的负责人，进行诫勉谈话，明确改进要求与期限，若仍无明显改善，则考虑调整其岗位或职务。5.改进提升：针对考核中发现的问题与不足，分公司应制定详细的绩效改进计划，并组织实施。总公司相关部门应提供必要的支持与辅导。六、绩效申诉与处理分公司对考核结果有异议的，可在规定时限内提出申诉。申诉处理应遵循公平、公正、客观的原则，由总公司绩效考核领导小组办公室进行调查核实，并根据调查结果提出处理建议，报领导小组审批后，将