残疾人联合会采购制度

残疾人联合会采购制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关国家法律法规，结合残疾人联合会（以下简称“联合会”）内部管理需求，为规范采购行为、防控采购风险、提升采购效率、保障残疾人事业高质量发展，制定本制度。本制度旨在明确采购管理中的组织职责、操作流程、风险防控及保障措施，确保采购活动符合政策导向、合规合法、高效透明。第二条本制度适用于联合会全体部门、下属单位及全体员工涉及采购活动的业务场景，包括但不限于物资采购、服务采购、工程项目采购、服务外包等。联合会各部门在执行采购任务时，须严格遵循本制度规定，确保采购行为符合合法性、合规性及效益性要求。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指联合会针对采购活动建立的全流程风险管理、合规审查及监督评价机制，涵盖采购计划、供应商管理、招标投标、合同执行、履约验收等环节。（二）“XX风险”指在采购活动中可能引发经济损失、法律纠纷、声誉损害或政策违规的风险，包括但不限于供应商资质风险、价格风险、合同履行风险、廉洁风险等。（三）“XX合规”指采购活动符合国家法律法规、行业准则及联合会内部管理制度要求，确保采购行为的合法性、公平性、透明性及效率性。第四条采购专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，即采购管理覆盖联合会所有采购活动及业务场景，无死角、无盲区。（二）责任到人原则，即明确各层级、各部门、各岗位的采购管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向原则，即优先防控重大风险，分级分类管理一般风险，动态优化风险防控措施。（四）持续改进原则，即通过定期评估、审计及反馈机制，不断优化采购管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条联合会主要负责人对采购专项管理承担第一责任，负责统筹协调采购管理工作的总体方向、重大决策及资源保障；分管领导对采购专项管理承担直接责任，负责具体组织、监督及考核采购管理工作的实施效果。第六条设立联合会采购专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由联合会主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调采购管理工作的重大事项，包括但不限于采购政策制定、重大采购项目审批、风险防控体系建设及监督评价等。领导小组办公室设在[牵头部门名称]，承担领导小组日常事务及采购管理制度的执行监督。第七条设立采购专项管理专责部门（以下简称“专责部门”），由[牵头部门名称]牵头，负责采购管理的具体执行，包括但不限于：（一）采购制度的制定与修订；（二）供应商库的建设与管理；（三）采购流程的优化与监督；（四）采购风险的识别与处置；（五）采购数据的统计与分析。第八条设立业务部门/下属单位（以下简称“业务部门”），负责落实本领域采购管理要求，包括但不限于：（一）编制采购需求计划；（二）组织采购项目实施；（三）开展供应商评估与选择；（四）履行合同监督与验收；（五）配合采购管理专责部门的监督检查。第九条设立基层执行岗（以下简称“执行岗”），负责落实采购操作规范，包括但不限于：（一）执行采购审批流程；（二）落实供应商资质审查；（三）记录采购活动信息；（四）上报采购异常情况。第十条执行岗须签署岗位合规承诺书，明确自身在采购活动中的合规义务，包括但不限于：（一）遵守采购制度规定；（二）如实上报采购风险；（三）抵制违规采购行为；（四）配合采购检查与审计。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购需求管理。业务部门应结合实际需求，科学编制采购计划，明确采购目的、范围、预算及时间节点，经联合会领导审批后方可执行。禁止超预算采购、无计划采购及重复采购。第十二条供应商管理。联合会建立合格供应商库，实行供应商准入、动态评估及淘汰机制。供应商准入须审查其资质、业绩、信誉等，禁止与关联方进行不正当合作。第十三条招标投标管理。采购项目达到一定金额或涉及公共利益时，须采用公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式，确保采购过程的公平性、透明性及竞争性。第十四条采购合同管理。采购合同签订前须进行合规审查，明确双方权利义务，禁止签订霸王条款或显失公平的合同。合同履行过程中，双方应加强沟通协调，确保合同目标达成。第十五条履约验收管理。采购项目完成后，业务部门应组织验收，出具验收报告，确保采购物资或服务的质量符合要求。验收不合格的，应及时退回或要求供应商整改。第十六条价格管理。采购价格应通过市场竞争形成，禁止垄断定价或利益输送。联合会建立价格监测机制，定期评估采购价格的合理性。第十七条采购风险管理。联合会建立采购风险清单，明确风险点及防控措施，包括但不限于：（一）供应商资质风险，即供应商不符合准入标准；（二）价格风险，即采购价格过高或过低；（三）合同履行风险，即供应商未能按时按质履约；（四）廉洁风险，即采购过程中存在利益输送或权钱交易。第十八条采购合规审查。联合会设立采购合规审查小组，对采购活动进行全流程审查，确保采购行为的合法性、合规性及合理性。未经审查的采购项目，一律不得实施。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。联合会每年对采购管理制度进行评估，根据国家法律法规、行业准则及业务变化及时修订，确保制度的适用性和有效性。第二十条风险识别预警机制。联合会定期开展采购风险排查，对发现的风险进行分级评估，发布预警通知，并制定应对措施。第二十一条合规审查机制。联合会将采购合规审查嵌入业务流程，包括但不限于：（一）采购计划审批；（二）供应商选择；（三）招标投标；（四）合同签订；（五）履约验收。第二十二条风险应对机制。联合会建立风险应对预案，对一般风险由业务部门自行处置，对重大风险由领导小组统筹协调，明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十三条责任追究机制。联合会对违规采购行为进行严肃处理，包括但不限于：（一）通报批评；（二）经济处罚；（三）纪律处分；（四）解除合同。第二十四条评估改进机制。联合会每年对采购管理体系的有效性进行评估，收集业务部门及执行岗的反馈意见，优化流程漏洞，提升管理效率。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。联合会主要负责人、分管领导及各部门负责人须明确采购管理职责，定期召开会议研究采购管理中的重大问题，确保采购管理工作有序推进。第二十六条考核激励机制。联合会将采购合规情况纳入部门及个人的年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对违规行为的责任人进行处罚。第二十七条培训宣传机制。联合会分层级开展采购管理培训，包括但不限于：（一）管理层合规履职培训；（二）业务部门操作规范培训；（三）执行岗岗位技能培训。第二十八条信息化支撑。联合会建立采购管理信息系统，实现采购流程自动化、风险实时监控及数据共享，提升采购效率和管理水平。第二十九条文化建设。联合会定期发布采购合规手册，组织签订合规承诺书，营造全员合规氛围，增强员工的合规意识。第三十条报告制度。联合会每年编制采购管理年度报告，内容包括但不限于：（一）采购活动概况；（二）风险事件及处置情况；