污水处理站设备维修保养制度

污水处理站设备维修保养制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规，参照行业设备维护标准及集团母公司关于生产设备管理的相关规定，结合企业污水处理站的实际运营需求，为规范设备维修保养工作，提升运行效率，防控专项风险，保障环境安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在污水处理站设备维修保养活动中的全部行为，涵盖设备日常巡检、预防性维护、故障维修、备件管理、档案维护等所有环节，以及与外部维保单位、供应商的协作管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）“设备专项管理”指针对污水处理站各类设备（如格栅机、水泵、刮泥机、消毒装置等）的维护保养、故障处理、更新改造等全生命周期管理活动。（二）“专项风险”指因设备老化、维护不当、操作失误、外部因素干扰等可能导致设备失效、停产、环境污染或人员伤害的潜在危险。（三）“合规操作”指所有维修保养活动必须严格遵循国家法规、行业标准、企业制度及安全规程，确保过程与结果均符合要求。第四条设备专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求覆盖所有设备与环节；责任到人强调各级人员职责明确；风险导向优先防范重大风险；持续改进通过动态优化提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对污水处理站设备专项管理负总责，统筹资源保障制度落实；分管领导作为直接责任人，负责组织制定实施细则、监督执行情况及考核奖惩。第六条设立“污水处理站设备专项管理领导小组”，由分管领导担任组长，成员包括生产、设备、安全、环保等部门负责人及下属单位代表，主要履行以下职能：（一）统筹协调设备专项管理工作，审批重大维修方案；（二）决策关键设备更新、技术改造的立项；（三）监督评价制度执行效果，定期发布管理报告。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（生产部）：负责统筹制度建设、风险排查、监督考核、培训宣贯，每季度组织一次专项检查；（二）专责部门（设备部）：负责业务合规审核、技术标准制定、维保单位管理、备件库房管理，每月出具运维报告；（三）业务部门/下属单位（污水处理厂）：落实日常维保任务、操作规范，每月提交设备状态分析表；（四）基层执行岗（维修工、操作员）：履行岗位合规操作、风险上报、记录填写的主体责任，签订《岗位合规承诺书》。第八条基层执行岗主要义务：（一）严格执行维修保养规程，禁止无资质操作；（二）发现异常立即停机并上报，严禁擅自处理重大故障；（三）准确填写巡检日志、维修记录，确保信息真实完整。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购管理：设备采购需严格遵循《供应商尽职调查规范》，对核心设备（如核心水泵、膜组件）实行两家以上比选，禁止关联交易，合同签订前由设备部、财务部联合审核。第十条招标管理：维修项目金额超过XX万元的，必须通过公开招标，技术参数需经生产部、设备部联合论证，禁止以任何形式规避招标。第十一条维保合同管理：对外委维保单位实行年度资质审核，签订《维保责任书》明确故障响应时限（核心设备≤2小时），每月考核维保质量，连续两个季度不合格的解除合同。第十二条备件管理：建立ABC分类库存清单，关键备件（如变频器、密封件）储备率不低于30%，每月盘点，超期备件需设备部、采购部联合审批处置。第十三条巡检制度：操作员每日巡检，重点检查电机温度、泵组振动、阀门密封性，记录异常数据，设备部每周汇总分析，异常率超5%的启动专项调查。第十四条维修操作：所有维修需执行《作业许可制度》，电气作业必须办理《高压/低压作业许可证》，动火作业需经安全部门审批，作业后由专责人员验收签字。第十五条故障处置：建立《故障升级预案》，一般故障由班组自行处理，4小时内无法修复的逐级上报至生产部，24小时内提交《故障分析报告》，重大故障（如设备毁损）立即上报至领导小组。第十六条技术改造：设备大修需评估技术可行性，由设备部编制《改造方案》，经技术委员会论证通过后实施，改造后需72小时试运行并出具验收报告。第十七条档案管理：建立《设备技术档案》，包含出厂资料、维保记录、改造文件，电子版归档于设备管理系统，纸质版由设备部专人保管，查阅需履行登记手续。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新：每年X月由牵头部门牵头，结合法规变化、事故教训、技术进步修订制度，修订稿经母公司审核通过后发布实施，历史版本归档管理。第十九条风险识别预警：每季度由生产部牵头，联合设备部、安全部开展风险排查，形成《风险清单》，按“低/中/高”分级，高风险项纳入月度管理重点。第二十条合规审查：将专项审查嵌入以下节点：（一）新设备采购前，由设备部出具合规性意见；（二）维修合同签订前，由生产部复核作业内容；（三）技术改造立项前，由技术委员会进行合规论证，未经审查不得实施。第二十一条风险应对：（一）一般风险由业务部门自行处置，每月提交处置报告；（二）重大风险启动应急响应，现场处置组由生产部、设备部、安全部组成，24小时内形成处置方案；（三）风险事件上报需逐级签字，涉及外委单位的同步通知供应商。第二十二条责任追究：违反本制度视情节轻重，给予警告、罚款、降级等处分，重大违规按《员工手册》处理，情节严重的移交司法或上报监管机构。第二十三条评估改进：每年12月由领导小组组织评估，通过问卷调查、现场核查、数据分析等方式评价制度有效性，形成《改进计划》，次年X月前完成落实。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导实行“一岗双责”，每半年向母公司报告专项管理推进情况，重大事项召开专题会议研究解决。第二十五条考核激励：专项合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于15%，对表现突出的单位给予奖金奖励，连续两次不合格的取消评优资格。第二十六条培训宣传：管理层每年参加《合规履职培训》，全员每月进行操作规范培训，新员工入职前必须通过考核，培训资料存档备查。第二十七条信息化支撑：通过ERP系统实现以下功能：（一）维保计划自动推送至责任人；（二）故障数据实时可视化，支持多维分析；（三）备件库存自动预警，减少短缺风险。第二十八条文化建设：制作《专项管理手册》发放至各岗位，每季度开展“设备维护标兵”评选，设立“合规行为光荣榜”，营造全员参与氛围。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：2小时内上报至业务部门负责人，8小时内提交简要报告至领导小组；（二）年度管理报告：次年X月30日前提交母公司，包含数据统