消防维保三级审核制度

消防维保三级审核制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消防法》《消防设施维护保养管理规定》等行业法律法规及集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求制定，同时结合企业内部消防安全管理实际，旨在规范消防设施维保工作，强化风险管控，提升应急处置能力，确保生产经营活动符合消防安全标准，保障员工生命财产安全及企业资产安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖消防设施日常检查、定期维保、故障维修、应急演练等全流程管理活动，以及涉及消防安全责任落实、合规操作、风险防控等所有业务场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“消防设施专项管理”指企业为实现消防安全目标，对消防设施（包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、疏散指示标志等）的全生命周期管理活动，涵盖采购、安装、验收、维保、检测、更新等环节。（二）“消防设施风险”指因设施老化、维护不当、操作失误、环境因素等可能导致设施失效或无法正常运行的潜在危险，需通过系统性管控手段进行识别、评估与处置。（三）“合规操作”指所有涉消防设施的业务活动必须严格遵循国家消防标准、行业规范及企业内部制度要求，确保行为合法性、程序合理性、结果安全性。第四条消防设施专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：所有消防设施及管理环节均须纳入制度管控范围，不留死角。（二）责任到人：明确各级组织及岗位的消防安全职责，确保人人有责、各司其职。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险环节，动态调整管理资源。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程与标准，适应法规变化及业务发展。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位消防设施专项管理负总责，承担第一责任人职责；分管安全生产的领导为直接责任人，统筹组织落实本制度，审批重大风险处置方案。第六条设立消防设施专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括安全生产管理部门、工程管理部、财务部及下属单位负责人。领导小组负责统筹消防设施管理工作的顶层设计，协调跨部门重大事项，审批年度维保计划及预算，监督考核各层级责任落实情况。第七条安全生产管理部门为消防设施专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订并解释本制度，监督执行情况；（二）统筹开展消防设施风险评估，制定风险防控清单；（三）监督维保单位资质及服务质量，定期组织第三方检测；（四）牵头开展消防设施管理培训，提升全员安全意识；（五）每月汇总分析维保数据，提出改进建议。第八条工程管理部为消防设施专项管理的专责部门，主要职责包括：（一）审核消防设施采购、安装方案，确保符合技术标准；（二）监督维保单位操作规范，验收维保成果；（三）负责消防设施技术档案管理，建立电子化台账；（四）参与重大故障应急处置，支持技术鉴定工作。第九条各部门及下属单位为消防设施专项管理的业务部门，主要职责包括：（一）落实本领域消防设施日常巡检，及时上报异常情况；（二）配合维保单位完成现场作业，提供必要条件；（三）组织员工参与应急演练，熟悉操作规程；（四）开展部门内部培训，确保岗位人员具备基本技能。第十条基层执行岗位员工（如设备管理员、中控室操作员等）承担消防设施合规操作责任，具体要求包括：（一）签署岗位合规承诺书，明确操作红线；（二）发现隐患或故障时，按规定流程上报并协助处置；（三）禁止擅自调整设施参数或屏蔽报警信号；（四）每年参与至少一次实操考核，合格后方可上岗。第三章专项管理重点内容与要求第十一条消防设施采购管理消防设施采购必须严格执行《消防产品市场准入制度》，优先选用经认证的合格产品，禁止采购无资质供应商提供的设备。采购流程需经工程管理部及安全生产管理部门双重审核，确保技术参数满足实际需求。第十二条维保单位选择与管理维保单位须具备相应资质（如消防设施维护保养一级资质），签订维保合同前需审查其三年内履约记录及人员持证情况。日常维保必须制定作业方案，明确操作风险点及应急处置措施。第十三条日常巡检与记录每日巡检重点包括消防设施外观、运行状态、报警功能等，填写巡检日志并签字确认。每月由部门负责人组织抽查，对未按规定巡检的，按制度追究责任。第十四条定期维保与检测火灾自动报警系统每年检测一次，自动灭火系统每半年维保一次，消火栓系统每月检查一次。维保单位需出具详细报告，安全生产管理部门汇总后报备存档。第十五条故障应急处置发生设施故障时，中控室操作员应立即确认原因，无法自行修复的需在两小时内启动应急预案，同时通知维保单位。紧急情况需上报领导小组协调资源。第十六条维保档案管理所有维保记录、检测报告、整改通知等资料需归档保存五年以上，电子档案需定期备份，确保数据完整可用。档案管理由工程管理部指定专人负责。第十七条技术更新与淘汰根据消防技术发展及设施使用年限，制定更新计划，淘汰超出使用年限的设备。更新方案需经领导小组审批，确保新旧设施衔接可靠。第十八条应急演练与评估每季度至少组织一次消防设施应急演练，演练内容涵盖报警处置、隔离疏散、设备启动等环节。演练后需开展评估，针对性改进薄弱环节。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制每两年对本制度进行全面评估，根据国家消防法规修订、行业技术进步及企业业务变化及时调整。重大修订需经公司办公会审议通过。第二十条风险识别预警机制安全生产管理部门牵头，每年第四季度组织消防设施专项风险评估，采用风险矩阵法（如L-S法）对设施状态、操作环境、人员能力等因素进行量化评估，发布预警等级及管控要求。第二十一条合规审查机制所有涉及消防设施的业务决策（如采购、维保方案变更）需经安全生产管理部门审核，重大事项需领导小组审批。未经合规审查的作业一律禁止实施，违者严肃追责。第二十二条风险应对机制（一）一般风险（如设备轻微故障）：由业务部门自行处置，事后上报安全生产管理部门备案；（二）重大风险（如系统瘫痪）：启动应急预案，领导小组立即组织抢修，同时向监管机构报告；（三）应急流程需明确值班领导、技术专家、外部协作单位等关键要素，确保响应及时。第二十三条责任追究机制（一）违反本制度造成设施损坏或延误维保的，按合同约定追究维保单位责任；（二）部门负责人未落实监管责任的，取消年度评优资格；（三）情节严重的涉嫌违法的，移交司法机关处理。处罚标准详见附件《违规行为处罚表》。第二十四条评估改进机制每年12月由领导小组组织第三方机构开展专项管理有效性评估，重点检查制度执行率、风险控制效果等指标，形成评估报告并纳入绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司主要负责人每年至少听取一次消防安全专题汇报，分管领导每月参加一次现场检查。下属单位需设立专职安全员，确保制度落地。第二十六条考核激励机制（一）将消防设施管理纳入部门年度考核，权重不低于5%；（二）对表现突出的部门或个人授予“安全标兵”称号，奖励金额最高可达年度绩效奖金20%；（三）连续两年考核不合格的部门负责人需降职或调岗。第二十七条培训宣传机制（一）管理层培训：每半年组织一次消防安全责任制培训，内容涵盖法规解读、风险管控；（二）一线员工培训：每月开展岗位技能实操，考核不合格者强制复训；（三）定期通过宣传栏、内网推送安全知识，营造“人人防火”氛围。第二十八条信息化支撑建设消防设施管理信息系统，实现以下功能：（一）设备台账电子化，自动生成维保提醒；（二）巡检数据实时上传，异常情况自动预警；（三）对接第三方检测平台，共享检测数据。第二十九条文化建设（一）编制《消防设施管理合规手册》，人手一册；（二）每年6月开展“安全生产月”活动，设置专项展板；（三）组织全员签订《消防安全承诺书》，强化责任意识。第三十条报告制度（一）风险事件报告：发生故障或事故的，需在四小时内提交简要报告，72小时内补全调查分析；（二）年度管理报告：次年1月15日前提交全年的维保数据、风险处置情况及改进建议；（三）报告内容需包括：事件描述、处置措施、责任认定、整改措施等。第六