煤矿五项制度

煤矿五项制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国煤炭法》《煤矿安全规程》等国家法律法规，参照《煤炭行业安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》、集团母公司关于安全生产与风险防控的总体要求，结合企业实际安全生产管理需求，为全面防控煤矿安全生产风险、规范业务流程、提升安全管理效能而制定。制度的制定与实施旨在强化全员安全责任意识，完善风险管控机制，确保煤矿生产经营活动符合法律法规及行业标准，保障员工生命安全与企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖煤矿井上井下的所有生产经营活动、安全管理体系运行、设备设施管理、作业环境维护、应急救援保障等场景。各部门及下属单位应按照本制度要求，落实具体管理职责，确保制度执行到位。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指针对煤矿安全生产风险，通过制度建设、组织保障、流程管控、技术支撑、教育培训等手段，实施系统性、全流程的风险预防与控制活动。其外延包括但不限于安全风险识别、隐患排查治理、安全投入保障、应急预案管理等核心环节。（二）“XX风险”是指可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或合规性受损的不确定性事件，包括但不限于瓦斯突出、火灾、水害、顶板事故、机电故障、违章操作等。风险分为一般风险与重大风险，需根据可能造成的影响程度进行分级管控。（三）“XX合规”是指煤矿各项生产经营活动及管理行为均符合国家法律法规、行业标准、企业内部制度及政策要求，确保安全管理合法合规、责任落实到位。合规性要求贯穿于业务全流程，包括证照资质、作业许可、操作规程、安全投入、应急处置等。第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：所有生产经营活动、管理环节、业务场景均纳入专项管理范围，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级领导、各部门、各岗位的安全管理职责，形成“层层负责、人人有责”的责任体系。（三）风险导向：以风险防控为核心，重点管控重大风险，优化资源配置，提升安全管理效率。（四）持续改进：通过动态评估、经验总结、技术升级等方式，不断完善专项管理体系，实现管理效能的稳步提升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位安全生产专项管理的第一责任人，对专项管理制度建设、风险防控成效负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理的日常组织协调、监督考核与决策审批。第六条公司设立安全生产专项管理领导小组，作为专项管理的最高决策机构，负责统筹协调、重大风险决策、制度修订审批及管理成效评价。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人，每季度召开会议研究解决专项管理中的重大问题。第七条安全生产专项管理领导小组下设办公室，挂靠安全生产管理部门，具体负责专项管理的日常运行，职能包括：（一）统筹专项管理制度建设与修订；（二）组织开展风险识别、评估与预警；（三）协调各部门、下属单位落实专项管理要求；（四）监督考核专项管理成效，提出改进建议；（五）定期汇总管理情况，向领导小组报告。第八条牵头部门职责：安全生产管理部门作为专项管理的牵头部门，负责制定、完善专项管理制度，组织风险排查与评估，监督考核各部门、下属单位的执行情况，开展安全培训与宣传，推动管理体系的持续优化。第九条专责部门职责：技术管理部门负责安全规程、技术标准的审核与优化，组织安全技术攻关，监督设备设施的安全性能；人力资源部门负责安全培训计划的制定与实施，监督员工合规操作，将安全绩效纳入考核体系；财务部门负责安全投入的预算审核与资金保障，监督安全生产费用的使用合规性。第十条业务部门及下属单位职责：各业务部门及下属单位（如采掘、通风、运输、机电等部门）负责本领域安全生产风险的日常管控，落实隐患排查治理、作业许可审批、应急处置准备等具体要求，确保各项管理措施执行到位。第十一条基层执行岗职责：所有基层岗位员工必须严格遵守安全操作规程，履行岗位合规承诺，及时上报风险隐患，参与应急演练，不得违章作业或隐瞒不报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条井工煤矿通风系统管理：（一）业务操作合规标准：矿井必须采用机械通风，确保风流稳定；定期检测瓦斯浓度，通风设施完好率应达到100%；风门、密闭等通风构筑物必须符合设计标准，并定期巡检维护。（二）禁止性行为：严禁擅自改变通风系统、堵塞风道、破坏通风设施；严禁在通风不良区域作业。（三）重点防控点：瓦斯积聚、通风短路、风门失灵等风险，需加强监测预警与应急处理。第十三条瓦斯防治管理：（一）业务操作合规标准：严格执行瓦斯抽采、监测、通风、防突等措施，瓦斯抽采率应达到规定要求；安装瓦斯监测系统，实现实时监控与自动报警。（二）禁止性行为：严禁无抽采措施作业、超通风能力生产；严禁隐瞒瓦斯超限事件。（三）重点防控点：突出矿井的应力集中区、老空区瓦斯积聚风险，需强化区域治理与局部预防。第十四条防灭火管理：（一）业务操作合规标准：矿井必须建立防灭火制度，定期检测煤层自燃倾向性；采空区、废弃巷道应采取封闭或注浆措施；严禁在易自燃区域堆放易燃物。（二）禁止性行为：严禁违规使用明火、吸烟；严禁擅自处置自燃隐患。（三）重点防控点：高变质煤层、密闭巷道的自燃风险，需加强温度监测与惰化气体补充。第十五条顶板管理：（一）业务操作合规标准：采掘工作面必须采用支护强度足够的支护方式，定期检查顶板稳定性；严格执行敲帮问顶制度，发现隐患立即处理。（二）禁止性行为：严禁空顶作业、支护不合格作业；严禁在顶板破碎区域违规作业。（三）重点防控点：软弱煤层、应力集中区的顶板垮落风险，需加强预控与动态监测。第十六条机电安全管理：（一）业务操作合规标准：主运输、主提升系统必须定期检修，关键设备应设置安全保护装置；电气设备必须符合防爆要求，接地系统完好。（二）禁止性行为：严禁使用非防爆设备、超负荷运行；严禁擅自拆卸安全装置。（三）重点防控点：主提绞车、主扇风机等关键设备的故障风险，需加强巡检与维护。第十七条职业健康管理：（一）业务操作合规标准：定期检测作业场所粉尘浓度，提供合格的个体防护用品；职业病患者应优先调离粉尘作业岗位。（二）禁止性行为：严禁未佩戴防护用品在粉尘超标区域作业；严禁隐瞒职业健康检查结果。（三）重点防控点：煤尘爆炸风险、尘肺病高发岗位的职业健康管理，需强化粉尘治理与早期筛查。第十八条应急管理：（一）业务操作合规标准：编制矿井事故应急预案，定期组织应急演练，配备充足的应急救援物资；建立应急救援队伍，确保人员具备应急处置能力。（二）禁止性行为：严禁未按预案处置突发事件；严禁应急救援物资缺失或失效。（三）重点防控点：重大事故的快速响应能力，需强化跨部门协同与信息共享。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由安全生产管理部门牵头，组织各部门、下属单位对专项制度进行评估，根据法规变化、事故教训、技术进步等因素及时修订。（二）重大安全生产事故后，应立即启动制度复盘，完善相关条款，并组织全员培训。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展专项风险排查，重点区域、关键环节应加强检查频次；风险排查结果由专责部门审核，分级录入风险管理系统。（二）建立风险预警发布制度，一般风险由各部门负责处置，重大风险由领导小组决策，并通报全公司。第二十一条合规审查机制：（一）将专项合规审查嵌入业务流程，重大决策、新项目启动、外包单位准入等环节必须经过合规性审查，未经审查不得实施。（二）合规审查由安全生产管理部门牵头，联合技术、法律等部门共同开展，审查结果纳入绩效考核。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由责任部门限期整改，重大风险由领导小组组织制定处置方案，成立应急指挥组，协同处置。（二）风险事件处置后应进行复盘，总结经验教训，完善管理制度，并通报全公司。第二十三条责任追究机制：（一）对违反专项制度的行为，根据情节严重程度，给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理。（二）建立责任倒查制度，对重大事故进行责任追究，终身追究制适用于重大责任事故的直接责任人。第二十四条评估改进机制：（一）每年对专项管理体系运行情况开展评估，包括制度执行率、风险管控成效、员工培训覆盖率等指标。（二）评估结果作为次年制度修订的依据，重点优化管理漏洞，提升体系效能。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部应亲自部署专项管理工作，定期检查落实情况；各部门负责人对本领域专项管理负直接责任。（二）成立专项管理考核小组，每季度对各部门、下属单位进行考核，考核结果与绩效挂钩。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入年度绩效考核，考核指标包括制度执行率、风险整改率、事故控制率等。（二）对专项管理表现突出的部门和个人，给予奖励；连续两次考核不合格的，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年接受专项管理履职培训，重点学习法规政策、风险管理方法；（二）一线员工每月接受安全操作培训，培训内容结合实际案例，确保培训效果。第二十八条信息化支撑：（一）开发专项管理信息系统，实现风险数据实时采集、预警信息自动推送、整改过程全程跟踪。（二）利用大数据分析技术，对历史事故数据、隐患数据进行挖掘，预测风险趋势，优化管理策略。第二十九条文化建设：（一）编制专项合规手册，印发全公司，明确合规要求与违规后果；（二）每年开展“安全生产月”活动，通过宣传栏、标语、知识竞赛等形式，营造全员合规氛围。第三十条报告制度：（一）