煤矿治安保卫制度

煤矿治安保卫制度第一章总则第一条制度制定依据为贯彻落实国家关于安全生产和治安管理的相关法律法规，严格执行行业安全管理标准，响应集团母公司关于企业内控体系优化的指导意见，并针对本企业煤矿运营过程中存在的治安风险、安全隐患及管理漏洞，特制定本制度。本制度以防范和化解煤矿治安风险为核心，规范相关业务流程，提升全员安全责任意识，保障矿区生产秩序稳定及员工生命财产安全，同时满足企业内部精细化管理的需求。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖煤矿生产、建设、运营、维保等全生命周期中的治安保卫管理活动。具体包括但不限于矿区门禁管理、人员出入管控、物资运输安全、消防安全、用电安全、监控系统运行、应急事件处置等场景。相关业务场景下的所有参与方，包括但不限于管理人员、作业人员、外来承包商、访客等，均须遵守本制度规定。第三条核心术语定义1.XX专项管理：指企业针对特定领域（如治安保卫）的风险识别、管控措施、责任落实、监督考核及持续改进的系统性管理活动，旨在实现风险预防与化解。2.XX风险：指在煤矿运营过程中可能引发治安事件、安全事故或财产损失的不确定性因素，包括但不限于人员违规操作、设备故障、外部干扰、自然灾害等。3.XX合规：指企业及其员工在治安保卫管理活动中，严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度的行为标准，确保管理活动合法合规。4.XX安全责任：指各级管理人员及岗位人员基于职责分工，对所管辖范围内的治安保卫工作承担的预防、发现、报告、处置及改进责任。第四条专项管理的核心原则1.全面覆盖：治安保卫管理须覆盖矿区所有区域、所有环节、所有人员，确保无死角、无盲区。2.责任到人：明确各级组织及岗位的治安保卫职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。3.风险导向：以风险防控为核心，优先识别和处置高风险场景，动态调整管理策略。4.持续改进：定期评估管理效果，优化流程漏洞，完善制度体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为本企业煤矿治安保卫工作的第一责任人，对全局治安保卫工作负总责；分管安全、运营的领导为直接责任人，负责统筹协调、制度审批及重大风险处置。决策层须定期听取治安保卫工作汇报，审批重大风险应对方案，确保资源投入和管理决策与风险等级相匹配。第六条专项管理领导小组设立“煤矿治安保卫管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、运营、人力资源、财务等部门负责人为成员。领导小组主要职能包括：（1）统筹规划矿区治安保卫工作，审批年度管理计划；（2）协调跨部门重大风险事件处置，监督管理措施落实；（3）定期评估治安保卫工作成效，提出优化建议。领导小组下设办公室，由安全部门牵头，负责日常事务。第七条三类主体职责划分1.牵头部门（安全部门）：-负责治安保卫制度的制定、修订及解释；-组织开展风险识别与评估，编制风险清单；-监督检查各业务环节的合规情况，开展专项审计；-组织全员治安保卫培训，提升风险意识。2.专责部门（运营、人力资源、保卫等部门）：-运营部门负责生产过程中的安全管控，优化工艺流程以降低风险；-人力资源部门负责员工背景审查、安全履职培训及违规行为处理；-保卫部门负责门禁管理、巡逻防控及应急事件初期处置。3.业务部门/下属单位：-落实本领域治安保卫要求，如运输部门须规范车辆调度，维保部门须加强设备检修；-开展本领域风险排查，及时上报异常情况；-配合安全部门开展检查及整改工作。第八条基层执行岗合规操作责任矿区所有岗位人员须签署《岗位合规承诺书》，明确自身在治安保卫工作中的义务：（1）严格遵守操作规程，杜绝违章行为；（2）发现安全隐患或可疑情况，立即上报；（3）协助开展安全检查，参与应急演练；（4）对违反治安保卫制度的行为，有权制止并举报。第三章专项管理重点内容与要求第九条矿区门禁管理（1）合规标准：实行“一卡通”门禁系统，人员、车辆进出须刷脸或刷卡授权；外来人员须登记并经批准后方可入内，离开时须核对身份。（2）禁止性行为：严禁无证人员、车辆擅自闯入矿区；严禁携带易燃易爆、违禁品进入生产区域。（3）重点防控：加强夜间及节假日的门禁巡查，防止外部人员闯入或盗窃。第十条人员出入管控（1）合规标准：员工每日上下班须打卡，外来人员须全程登记并佩戴临时证件；特种作业人员须持特种作业证上岗。（2）禁止性行为：严禁员工将证件转借他人；严禁未经批准携带家属进入生产区。（3）重点防控：加强对关键岗位人员的背景审查，防止内部人员与外部势力勾结。第十一条物资运输安全（1）合规标准：大宗物资运输须制定运输方案，明确路线、时间及安保措施；危险品运输须符合国家运输规范，配备专业押运人员。（2）禁止性行为：严禁超载运输；严禁无资质人员驾驶运输车辆。（3）重点防控：对易被盗抢物资（如电缆、钢材）实行重点监控，运输途中安排专人护送。第十二条消防安全管理（1）合规标准：矿区须配备充足消防器材，定期开展消防演练；动火作业须办理动火证，并配备监护人员。（2）禁止性行为：严禁乱扔烟头；严禁堵塞消防通道。（3）重点防控：对仓库、宿舍等高风险区域加强火源管控，确保消防设施完好。第十三条用电安全管理（1）合规标准：电气设备须定期检测，线路敷设须符合安全规范；非电工人员严禁擅自接电。（2）禁止性行为：严禁私拉乱接电线；严禁超负荷用电。（3）重点防控：对老旧电气设备开展专项排查，及时更换不合格产品。第十四条监控系统运行（1）合规标准：矿区关键区域须安装高清摄像头，确保24小时监控覆盖；监控录像须保存30天以上。（2）禁止性行为：严禁删除或篡改监控录像；严禁擅自关闭监控设备。（3）重点防控：定期检查监控设备运行状态，对异常情况及时修复。第十五条应急事件处置（1）合规标准：制定《治安保卫应急预案》，明确各类事件（如盗窃、火灾、人员冲突）的处置流程；定期开展应急演练。（2）禁止性行为：严禁在应急事件中拖延上报；严禁擅自扩大事态。（3）重点防控：对可能引发群体性事件的矛盾（如劳资纠纷）提前介入调解。第十六条外来承包商管理（1）合规标准：承包商入矿前须提交资质证明，签订安全管理协议；作业期间须接受安全培训。（2）禁止性行为：严禁承包商违规操作；严禁承包商人员与员工发生冲突。（3）重点防控：对外来人员集中住宿区加强管理，防止酒后滋事或盗窃。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制（1）安全部门每年对制度执行情况进行评估，结合法规变化、业务调整及风险暴露情况，提出修订建议；（2）领导小组每年审议制度修订方案，确保制度始终适应管理需求；（3）重大修订须通过公司内部公示，广泛征求意见。第十八条风险识别预警机制（1）安全部门每季度组织风险排查，结合历史数据、行业案例及现场检查，更新风险清单；（2）对高风险场景（如夜间运输、节假日值班）发布预警通知，要求相关部门加强管控；（3）建立风险信息共享平台，各部门及时通报风险事件，形成联防联控机制。第十九条合规审查机制（1）重大决策（如新项目审批、外包合作）须提交安全部门进行合规审查；（2）合同签订前须审核其中是否包含治安保卫条款，确保合法合规；（3）对审查不合格的项目，一律不得实施，并追究相关人员责任。第二十条风险应对机制（1）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调；（2）明确应急响应流程，要求“第一时间上报、第一时间处置”；（3）建立跨部门协同机制，确保资源快速调配。第二十一条责任追究机制（1）对违反制度的行为，根据情节轻重给予警告、罚款、降级等处理；（2）造成重大损失的，依法追究法律责任；（3）将违规记录纳入绩效考核，与薪酬、晋升挂钩。第二十二条评估改进机制（1）每年12月底开展年度评估，重点考核风险控制率、制度执行率等指标；（2）评估结果作为次年管理重点的依据，对发现的问题制定整改计划；（3）引入第三方评估，确保评估客观公正。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障（1）各级领导须将治安保卫工作纳入议事日程，定期研究解决突出问题；（2）安全部门须配备专职管理人员，确保管理力量充足；（3）设立专项经费，保障安防设施投入及培训需求。第二十四条考核激励机制（1）将治安保卫工作纳入部门年度考核，考核结果与评优评先挂钩；（2）对表现突出的个人给予奖励，对履职不力的予以处罚；（3）制定《治安保卫工作奖惩办法》，明确奖励标准及程序。第二十五条培训宣传机制（1）管理层须接受合规履职培训，掌握治安保卫管理要求；（2）一线员工须接受岗位安全培训，考核合格后方可上岗；（3）定期发布《治安保卫简报》，通报制度动态及典型案例。第二十六条信息化支撑（1）开发治安保卫管理信息系统，实现风险实时监控、事件快速上报；（2）利用大数据分析技术，对异常行为进行预警；（3）推动移动端应用，方便员工上报隐患。第二十七条文化建设（1）编制《煤矿治安保卫合规手册》，人手一册，强化全员意识；（2）组织“合规承诺签字”活动，营造人人参与的氛围；（3）设立“合规光荣榜”，宣传先进典型。第二十八条报告制度（1）风险事件须在2小时内上报至安全部门，重大事件立即上报至领导小组；（2）每年1月15日前提交《年度治安保卫工作报告》，内容涵盖风险发生情况、处置效果及改进