爆炸物品安全检查制度

爆炸物品安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合集团母公司关于安全生产管理的指导意见及企业内部风险防控需求，旨在规范爆炸物品的管理与使用，有效防范爆炸物品相关风险，保障员工生命安全与公司财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖爆炸物品的采购、储存、运输、使用、销毁等全生命周期管理，以及涉及爆炸物品业务的场景，包括但不限于工程爆破、焰火燃放、实验室实验等作业活动。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“爆炸物品专项管理”指企业针对爆炸物品实施的全过程风险管控，包括制度建设、风险识别、安全防护、应急处置、合规审查等管理活动。（二）“爆炸物品相关风险”指因爆炸物品的采购、储存、运输、使用等环节存在缺陷或不当操作，可能引发的人员伤亡、财产损失、环境污染等潜在威胁。（三）“合规管理”指企业及其员工在爆炸物品管理活动中严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度的义务，确保业务活动的合法性、安全性。第四条爆炸物品专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，确保爆炸物品管理的全流程、全要素纳入制度管控范围；（二）“责任到人”原则，明确各层级、各岗位的爆炸物品管理职责，实现责任闭环；（三）“风险导向”原则，重点关注高风险环节，优先配置资源，强化风险防范；（四）“持续改进”原则，定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位的爆炸物品安全管理工作负总责，承担第一责任人的义务；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织、协调、监督爆炸物品专项管理的落实。第六条设立爆炸物品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、采购、仓储、技术、人力资源等部门负责人。领导小组负责统筹协调爆炸物品安全管理的重大事项，审批高风险作业方案，监督考核专项管理成效，确保制度有效执行。第七条各部门、下属单位应设立专（兼）职管理人员，负责本单位的爆炸物品日常管理，并接受领导小组的指导与监督。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责日常事务协调、文件归档、信息报送等工作。第八条牵头部门（安全生产管理部门）职责：（一）组织制定、修订并解释本制度，确保制度的科学性、可操作性；（二）统筹开展爆炸物品相关风险的识别、评估与管控；（三）监督各部门、下属单位爆炸物品管理制度的执行情况，开展定期检查与考核；（四）组织全员爆炸物品安全培训，提升员工风险意识和操作能力；（五）协调跨部门、跨单位的爆炸物品管理事项，确保协同高效。第九条专责部门（技术、采购、仓储等部门）职责：（一）技术部门负责爆炸物品使用过程中的安全技术审核，优化工艺流程，推广安全设备；（二）采购部门负责爆炸物品供应商的资质审核、采购合同的合规审查，确保采购来源合法；（三）仓储部门负责爆炸物品的储存安全管理，严格执行分类、隔离、温湿度控制等要求；（四）法律部门负责爆炸物品管理相关法律法规的咨询与合规性审查。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本单位的爆炸物品管理制度，明确岗位职责，确保各项操作符合标准；（二）开展本单位的爆炸物品风险排查，及时发现并整改安全隐患；（三）严格执行爆炸物品使用审批流程，确保作业人员持证上岗；（四）配合牵头部门、专责部门的检查与考核，提供真实完整的资料。第十一条基层执行岗位员工职责：（一）签订岗位合规承诺书，严格遵守爆炸物品操作规程，杜绝违章作业；（二）及时上报异常情况，如发现爆炸物品丢失、泄漏、设备故障等，立即向直属领导及安全生产管理部门报告；（三）参与全员安全培训，掌握应急处理知识，提升自救互救能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节：（一）采购部门必须从具有合法资质的供应商处采购爆炸物品，严格审查供应商的生产许可、产品合格证、安全检验报告等资料；（二）采购合同须明确爆炸物品的种类、数量、用途、交付方式、安全责任等条款，并经法律部门审核；（三）严禁采购过期、变质或未获认证的爆炸物品，采购记录须完整存档，便于追溯。第十三条储存环节：（一）爆炸物品必须储存在专用仓库，仓库应符合防火、防爆、防盗、防潮等要求，并设置明显的安全警示标志；（二）储存区须根据爆炸物品的种类、危险特性进行分类隔离，禁止混存相抵触的物品；（三）仓库须配备消防器材、监控系统、温湿度监测设备，并定期检查维护；（四）储存人员须持证上岗，严格执行出入库登记制度，做到账物相符。第十四条运输环节：（一）运输爆炸物品必须使用专用车辆，车辆须配备防静电设备、灭火器等安全装置，并悬挂警示标志；（二）运输人员须经过专业培训，持特种作业证上岗，行驶路线须避开人口密集区、重要设施等敏感区域；（三）运输途中须配备押运人员，严禁超速、超载、疲劳驾驶，并保持通讯畅通；（四）运输完成后须核对数量，确保爆炸物品无遗漏、无损坏。第十五条使用环节：（一）使用爆炸物品须制定专项作业方案，明确作业流程、安全措施、应急预案等，并经领导小组审批；（二）作业人员须持证上岗，穿戴防护用品，作业现场须设置安全警戒区域，禁止无关人员进入；（三）使用过程中须严格执行“定人、定量、定位”原则，剩余爆炸物品须及时回收，禁止随意丢弃；（四）作业完成后须清理现场，消除安全隐患，并做好使用记录。第十六条销毁环节：（一）报废或失效的爆炸物品须委托具有资质的机构进行销毁，销毁方案须报领导小组审批；（二）销毁过程须在指定地点进行，并配备专业设备和人员，确保安全可控；（三）销毁完成后须进行现场清理，核实无残留爆炸物品，并形成销毁报告存档；（四）严禁私自销毁或处理爆炸物品，违者依法追究责任。第十七条安全检查与隐患排查：（一）牵头部门每年至少组织两次全面爆炸物品安全检查，重点检查制度落实、设施设备、操作规范等；（二）业务部门每月开展自查，记录检查情况，并及时整改发现的问题；（三）专责部门每季度对高风险环节进行专项检查，如仓库安全、运输记录等；（四）检查发现的问题须建立台账，明确整改责任、时限，并跟踪闭环。第十八条应急处置：（一）制定爆炸物品安全事故应急预案，明确事故报告、现场处置、人员疏散、医疗救护等流程；（二）配备应急救援队伍，定期开展应急演练，提升实战能力；（三）事故发生后须第一时间启动应急预案，保护现场，防止次生灾害；（四）事故调查须查明原因，形成报告，并落实整改措施。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）本制度每年至少修订一次，根据国家法律法规、行业标准及公司业务变化进行调整；（二）牵头部门负责收集相关法律法规、事故案例等信息，提出修订建议；（三）修订后的制度须按程序报批，并及时发布实施，确保员工知晓；（四）重大修订须组织专题培训，确保理解到位、执行到位。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门每半年开展一次爆炸物品相关风险排查，结合历史数据、行业案例、季节性因素等进行综合分析；（二）风险排查结果须进行分级评估，一般风险由业务部门负责整改，重大风险须上报领导小组协调处置；（三）风险预警信息须及时发布至相关部门，明确防范措施和责任人员；（四）风险管控效果须定期跟踪，确保持续有效。第二十一条合规审查机制：（一）采购、储存、运输、使用等环节须嵌入合规审查节点，未经审查不得实施；（二）审查内容包括资质审核、方案审批、记录核对、现场检查等，确保符合制度要求；（三）审查结果须形成报告，作为绩效考核、责任追究的依据；（四）违规操作须立即制止，并追究相关责任人的责任。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门制定整改方案，牵头部门监督落实；（二）重大风险须成立专项工作组，制定应急处置方案，并由领导小组协调资源；（三）风险处置过程中须及时上报进展，确保信息畅通；（四）处置完成后须进行复盘，总结经验教训，优化管理措施。第二十三条责任追究机制：（一）爆炸物品管理存在以下情形的，视情节轻重追究责任：1.违反制度规定，导致事故或未遂事故的；2.未经审批擅自采购、使用爆炸物品的；3.储存、运输过程中发生违规操作，造成安全隐患的；4.隐瞒问题或上报不及时，导致事态扩大的；（二）处罚方式包括经济处罚、岗位调整、纪律处分等，并通报批评；（三）涉嫌违法的，移交司法机关处理；（四）责任追究须有事实依据，程序正当，结果公正。第二十四条评估改进机制：（一）每年年末开展爆炸物品专项管理评估，内容包括制度执行、风险管控、应急能力等；（二）评估结果须形成报告，报领导小组审议，并作为制度修订的参考；（三）评估过程中须听取员工意见，确保客观全面；（四）针对评估发现的问题，须制定改进计划，明确责任和时限。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人须定期听取爆炸物品安全管理汇报，解决重大问题；（二）分管领导须每月召开专题会议，协调跨部门事项，推动制度落实；（三）各部门负责人须将爆炸物品管理纳入绩效考核，确保全员参与；（四）建立责任清单，明确各层级、各岗位的职责，实现责任全覆盖。第二十六条考核激励机制：（一）将爆炸物品管理纳入部门年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩；（二）对在安全管理中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；（三）对发生事故的单位，实行“一票否决”，取消评优资格；（四）考核结果须公示，接受全员监督。第二十七条培训宣传机制：（一）每年至少开展两次全员爆炸物品安全培训，内容包括制度知识、操作规范、应急处置等；（二）新员工入职须接受岗前培训，考核合格后方可上岗；（三）特种作业人员须定期复训，确保技能持续提升；（四）通过宣传栏、内部平台等渠道，普及安全知识，营造合规氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发爆炸物品管理系统，实现采购、储存、使用等环节的全程追溯；（二）系统须具备风险预警、数据统计、报表生成等功能，提升管理效率；（三）系统数据须与相关部门共享，确保信息同步；（四）定期对系统进行维护升级，确保稳定运行。第二十九条文化建设：（一）编制《爆炸物品安全合规手册》，作为员工行为准则；（二）组织全员签订合规承诺书，明确责任义务；（三）开展安全文化主题活动，如知识竞赛、案例分享等，提升安全意识；（四）树立安全标杆，发挥模范带头作用，营造“人人重安全”的氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件须第一时间上报，内容包括事件描述、原因分析、处置措施等；（二）年度管理情况须在次年X月X日前报送至领导小组，内容包括工作总结、问题分析、改进计划等；（三）报告须经部门负责人审核，确保真实完