田间110志愿服务上墙制度

田间110志愿服务上墙制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，参照行业先进管理标准及集团母公司关于风险防控、合规经营的管理要求，结合公司内部运营实际，为规范田间110志愿服务管理，有效防范化解相关风险，提升服务效能与组织效率，特制定本制度。本制度旨在明确管理职责、规范操作流程、强化风险防控，确保志愿服务工作安全、有序、高效开展，维护公司及服务对象的合法权益。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖田间110志愿服务的组织策划、实施执行、风险管控、绩效评估等全流程管理。具体适用场景包括但不限于：公司组织的乡村振兴帮扶项目、社区服务活动、员工志愿服务计划等涉及人力资源、安全管理、业务协同的志愿服务工作。第三条本制度涉及以下核心术语，其内涵与外延界定如下：（一）“田间110志愿服务专项管理”：指公司为规范志愿服务活动，通过制度设计、流程优化、风险防控等手段，实现志愿服务工作的标准化、规范化、合规化管理。（二）“专项风险”：指在志愿服务过程中可能引发的安全事故、法律责任、舆情危机、资源浪费等潜在风险，包括但不限于人员伤亡风险、信息安全风险、合规操作风险等。（三）“XX合规”：指志愿服务活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的要求，确保业务行为的合法性、正当性、合理性。第四条田间110志愿服务专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”：管理范围覆盖志愿服务的策划、组织、执行、评估等各个环节，确保不留管理盲区。（二）“责任到人”：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，形成权责清晰的责任体系。（三）“风险导向”：以风险防控为核心，通过动态管理手段，提前识别、评估、处置潜在风险。（四）“持续改进”：定期评估管理效果，优化制度流程，提升服务效能与风险防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对田间110志愿服务专项管理工作负总责，承担最终决策与领导责任；分管人力资源、安全、行政等业务的领导为直接责任人，负责专项管理工作的统筹推进与监督落实。第六条设立“田间110志愿服务专项管理领导小组”（以下简称“领导小组”），作为公司层面的决策协调机构，成员由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职能：（一）审议志愿服务专项管理制度及重大管理方案；（二）统筹协调跨部门、跨单位的志愿服务资源调配；（三）监督评估专项管理工作的执行情况，提出改进要求。第七条设立“专项管理办公室”（暂由人力资源部牵头），作为领导小组的日常执行机构，负责以下职责：（一）制定和完善志愿服务专项管理制度；（二）组织开展志愿服务活动的风险评估与合规审查；（三）协调各部门落实管理要求，监督执行效果；（四）定期汇总分析管理数据，提出优化建议。第八条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门（人力资源部、安全部等）：1.统筹制定志愿服务专项管理制度，确保与公司整体战略协同；2.组织开展专项风险排查，建立风险数据库；3.负责志愿服务活动的合规审查，确保符合法律法规及公司要求；4.定期开展培训宣贯，提升全员管理意识。（二）专责部门（法务部、财务部等）：1.法务部负责审核志愿服务合同的合法性，防范法律风险；2.财务部负责管理志愿服务经费，确保专款专用、账目清晰；3.安全部负责监督活动现场的安全措施，开展隐患排查。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域志愿服务的管理要求，制定具体实施方案；2.开展日常风险自查，及时上报异常情况；3.确保参与人员具备相应资质，遵守操作规范。第九条基层执行岗（如项目负责人、活动执行员等）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身职责与义务；（二）严格执行志愿服务流程，不得擅自变更方案或绕过审批环节；（三）发现重大风险或违规行为时，及时上报并协助处置；（四）参与培训考核，确保掌握必要的合规知识与操作技能。第三章专项管理重点内容与要求第十条志愿服务策划环节：业务操作的合规标准：制定志愿服务方案时，必须明确服务对象、活动目标、人员安排、时间地点、预算明细等关键要素，确保方案可行性；方案需经领导小组审批后方可实施。禁止性行为：严禁以志愿服务名义谋取不正当利益，严禁强制员工参与。专项风险防控点：重点关注方案设计不合理导致的资源浪费、服务效果不佳等问题，需提前论证服务需求与资源匹配度。第十一条志愿服务人员管理环节：业务操作的合规标准：严格审核参与人员的资质与健康状况，确保其具备相应能力且符合安全要求；签署志愿服务协议，明确双方权利义务。禁止性行为：严禁招募无资质人员或身体不适者参与高风险活动，严禁泄露服务对象的个人信息。专项风险防控点：防范人员意外伤害风险，需配备必要的急救物资，制定应急预案。第十二条志愿服务经费管理环节：业务操作的合规标准：按照预算审批流程使用经费，确保资金流向透明、用途合理；定期公示经费使用情况，接受监督。禁止性行为：严禁挪用志愿服务经费，严禁设立小金库。专项风险防控点：防范财务舞弊风险，需建立严格的报销审核机制。第十三条志愿服务活动现场管理环节：业务操作的合规标准：提前勘察场地，排查安全隐患，设置安全警示标志；配备必要的安全防护设施，如急救箱、消防器材等。禁止性行为：严禁在危险区域开展活动，严禁忽视安全培训。专项风险防控点：防范安全事故风险，需对参与人员进行安全交底，全程监督安全措施落实。第十四条志愿服务合同管理环节：业务操作的合规标准：涉及第三方合作时，必须签订正式合同，明确服务范围、费用标准、违约责任等条款；合同需经法务部审核。禁止性行为：严禁签订权责不清的合同，严禁接受有偿服务但不履行合同义务。专项风险防控点：防范合同纠纷风险，需定期跟踪合同执行情况。第十五条志愿服务信息管理环节：业务操作的合规标准：收集、存储、使用服务对象信息时，必须遵守信息保护规定，不得泄露或滥用。禁止性行为：严禁非法采集个人信息，严禁擅自发布敏感信息。专项风险防控点：防范信息安全风险，需建立信息分级管理制度。第十六条志愿服务效果评估环节：业务操作的合规标准：活动结束后需开展评估，收集服务对象反馈，分析服务成效，形成评估报告。禁止性行为：严禁虚假评估或隐瞒问题。专项风险防控点：防范评估不公风险，需采用多维度指标体系。第十七条志愿服务舆情管理环节：业务操作的合规标准：建立舆情监测机制，及时发现并回应负面信息；制定危机公关预案，妥善处置突发事件。禁止性行为：严禁对舆情问题视而不见，严禁发布不实信息。专项风险防控点：防范舆情发酵风险，需加强正面宣传引导。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：根据国家法律法规变化、行业政策调整、公司业务发展等情况，每年对专项制度进行评估，必要时修订制度条款，确保制度时效性。修订后的制度需经领导小组审议通过，并印发全公司执行。第十九条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，每年至少组织两次全面排查，重点领域可增加频次；（二）对排查出的风险进行分级评估，一般风险由业务部门整改，重大风险由领导小组协调解决；（三）发布风险预警通知，明确风险类型、应对措施及责任部门，要求各部门及时整改。第二十条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入业务流程，在方案策划、合同签订、经费使用等关键节点开展审查；（二）未经合规审查的志愿服务活动，一律不得实施；（三）审查结果需记录存档，作为绩效考核的依据之一。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门制定整改方案，牵头部门监督落实；（二）重大风险由领导小组成立专项工作组，制定应急预案，必要时启动外部资源协同处置；（三）风险事件处置完毕后需形成报告，报领导小组审批后存档。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：未按规定流程操作、风险防控不到位、信息泄露等；（二）处罚标准：视情节严重程度，给予通报批评、绩效扣减、纪律处分等；（三）责任追究需与绩效考核、员工奖惩制度联动执行。第二十三条评估改进机制：（一）每年对专项管理体系有效性开展评估，重点考核制度执行率、风险防控效果、服务满意度等指标；（二）评估结果需形成报告，提交领导小组审议，作为制度优化的依据；（三）通过数据分析、案例总结等方式，持续改进管理流程。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次专项管理工作汇报，协调解决重大问题；（二）分管领导每月至少召开一次专题会议，督促各部门落实管理要求；（三）各部门负责人对本领域专项管理负直接责任，需定期向领导小组汇报工作进展。第二十五条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%；（二）对表现突出的部门或个人给予奖励，对存在问题的部门进行约谈；（三）考核结果与绩效工资、评优评先挂钩，实行差异化激励。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每年至少开展一次合规履职培训，提升管理能力；（二）一线员工：每年至少开展两次操作规范培训，重点讲解安全风险防范；（三）通过公司内刊、宣传栏等载体，加强专项合规宣传，营造全员参与氛围。第二十七条信息化支撑：（一）开发专项管理信息系统，实现志愿服务活动的在线申报、审批、监控；（二）通过系统工具，实现风险实时预警、数据自动统计，提升管理效率；（三）信息系统需与公司ERP、OA等系统打通，确保数据一致性与共享性。第二十八条文化建设：（一）编制《田间110志愿服务合规手册》，明确行为规范与风险防控要点；（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识；（三）设立合规文化宣传周，通过案例分享、知识竞赛等活动，提升合规文化氛围。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：发生重大风险事件后，业务部门需在2小时内上报牵头部门，牵头部门在4小时内上报领导小组；（二）年度管理报告：每年12月底前，牵头部门需形成年度管理报告，报领导小组审议后印发全