电信公司反恐一岗双责制度

电信公司反恐一岗双责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《企业内部治安保卫条例》等行业法规及集团母公司关于安全生产与风险防控的总体要求制定，结合电信行业业务特性与内部管理实际，旨在明确反恐安全风险防控的政策依据、适用范围、核心原则与管控要求，提升全员风险意识与责任落实，构建全面覆盖、责任到人的反恐安全风险防控体系。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖电信网络基础设施、用户信息保护、服务运营、供应链管理、应急处突等业务场景，确保反恐安全风险防控工作贯穿业务全流程。第三条本制度下列术语含义：（一）“反恐专项管理”指公司为防范和化解恐怖主义威胁，建立健全风险识别、管控、处置、改进的闭环管理机制，包括但不限于物理安全、网络安全、人员背景核查、应急预案制定等管理活动。（二）“反恐安全风险”指由恐怖活动直接或间接引发的对公司人员、财产、业务连续性、公共安全的潜在威胁，包括但不限于极端思想渗透、恶意攻击、破坏行为等。（三）“合规管控”指公司各部门及员工在业务操作中严格遵守反恐安全法律法规、行业准则及内部制度，确保行为合法性、合理性与安全性。第四条反恐专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，确保所有业务场景、人员岗位纳入反恐安全风险防控范围；（二）责任到人原则，明确各级管理主体与执行岗位的防控责任，实现责任闭环；（三）风险导向原则，突出重点领域与关键环节的风险防控，优先保障核心业务安全；（四）持续改进原则，定期评估防控有效性，动态优化管理机制与措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位反恐安全风险防控第一责任人，对公司反恐专项管理工作负总责；分管安全、运营的领导为直接责任人，统筹组织实施与监督考核。第六条设立反恐专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表，主要履行以下职能：（一）统筹制定与修订反恐专项管理制度，审批重大风险处置方案；（二）协调跨部门反恐安全风险防控工作，统筹资源保障；（三）监督考核各级责任落实情况，定期听取专项工作报告。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（如综合管理部）：负责反恐专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯，定期汇总上报管理情况；（二）专责部门（如网络安全部、人力资源部）：分别负责网络安全与人员背景核查的合规审核、流程优化、风险处置，提供专业技术支持；（三）业务部门/下属单位（如市场部、技术部）：落实本领域反恐安全风险防控要求，开展日常风险排查与应急演练，确保业务操作合规。第八条基层执行岗位须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在反恐安全风险防控中的义务；（二）发现异常情况或潜在风险时，及时向专责部门或牵头部门报告；（三）严格执行业务操作规程，不得擅自变更或规避反恐安全管控要求。第三章专项管理重点内容与要求第九条物理安全管控，要求：（一）数据中心、基站等关键设施设置独立安防区域，实施门禁管理、视频监控与入侵报警系统；（二）定期开展消防、用电、结构安全检查，对隐患制定整改计划并跟踪落实；（三）禁止无关人员进入安防区域，外来人员须经登记、核验后方可进入。第十条网络安全防护，要求：（一）建立网络攻击监测预警机制，对异常流量、恶意代码等及时处置并溯源分析；（二）敏感数据传输采用加密措施，重要系统部署多因素认证与访问控制；（三）禁止员工使用非工作终端接入核心网络，离职人员须同步解除系统权限。第十一条人员背景核查，要求：（一）新入职员工须提交无犯罪记录证明，重点岗位人员需开展政治敏感度评估；（二）定期复核现有员工背景信息，对发现异常情况及时采取管控措施；（三）劳务派遣、外包人员纳入统一背景核查范围，签订保密协议。第十二条资产供应链管理，要求：（一）供应商准入须审查其反恐合规资质，重点核查其产品或服务是否存在被用于恐怖活动的风险；（二）禁止采购具有潜在危险性的设备（如强电磁干扰设备、高功率激光器等）；（三）对核心供应商建立动态评估机制，每年开展一次合规性审查。第十三条客户信息保护，要求：（一）用户实名认证须严格执行身份证核验标准，禁止虚拟身份注册；（二）用户通信记录、位置信息等敏感数据仅限授权人员访问，存储期限符合法规要求；（三）禁止通过电信业务渠道传播极端思想内容，对违规行为及时处置并上报。第十四条应急处突管理，要求：（一）编制反恐安全应急预案，明确预警发布、人员疏散、证据保全、舆情管控等流程；（二）每季度组织一次应急演练，检验预案有效性并修订完善；（三）成立应急响应小组，指定专人负责信息报送与跨部门协同处置。第十五条关键业务连续性保障，要求：（一）核心网元、数据备份等设施设置冗余配置，定期开展切换测试；（二）极端情况下实施业务分级降级，优先保障紧急通信与政府服务通道；（三）制定通信中断处置预案，明确恢复时限与通报机制。第十六条培训与意识提升，要求：（一）新员工必须接受反恐安全培训，考核合格后方可上岗；（二）每年开展全员反恐安全知识测试，测试结果纳入绩效考核；（三）定期发布反恐安全风险提示，提高员工风险识别能力。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制，要求：（一）牵头部门每年汇总法规政策变化、业务调整情况，提出制度修订建议；（二）重大制度修订须经领导小组审议，并组织全员宣贯；（三）修订内容须存档备查，确保制度时效性。第十八条风险识别预警机制，要求：（一）每月开展反恐安全风险排查，重点监测网络攻击、设备故障、人员异常等风险点；（二）建立风险分级标准，一般风险由业务部门处置，重大风险上报领导小组研判；（三）通过内部通报、预警平台等渠道发布风险提示，指导防范措施落实。第十九条合规审查机制，要求：（一）重大业务决策、外包合作、技术引进等环节须开展反恐合规审查；（二）专责部门对关键操作（如权限变更、数据导出）进行抽查审计，确保合规性；（三）未经合规审查的方案禁止实施，审查记录存档备查。第二十条风险应对机制，要求：（一）一般风险由业务部门制定整改计划，专责部门监督落实；（二）重大风险启动应急预案，各部门按分工协同处置，必要时请求外部支援；（三）事件处置完毕后开展复盘分析，形成报告并纳入制度优化依据。第二十一条责任追究机制，要求：（一）对未落实反恐安全责任的行为，视情节轻重给予警告、降级、辞退等处理；（二）因管理失职导致重大风险的，追究牵头部门及直接责任人责任；（三）违规行为按公司相关规定处罚，并通报全公司警示。第二十二条评估改进机制，要求：（一）每年开展反恐专项管理有效性评估，指标包括风险发生率、处置时效等；（二）评估结果用于优化资源配置、调整管控策略；（三）评估报告提交领导小组审议，并公示主要结论。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障，要求：（一）各级领导须定期听取反恐安全工作汇报，协调解决重大问题；（二）牵头部门配备专职人员负责日常管理，确保工作投入；（三）建立跨部门联络员制度，加强信息共享与协同。第二十四条考核激励机制，要求：（一）将反恐安全合规情况纳入部门年度考核，权重不低于X%；（二）对表现突出的集体或个人给予奖励，优秀案例纳入培训材料；（三）考核结果与绩效工资、评优评先挂钩，实行一票否决制。第二十五条培训宣传机制，要求：（一）管理层需接受反恐安全治理能力培训，重点学习政策法规与领导责任；（二）一线员工须掌握岗位风险防控要点，如异常情况处置流程；（三）通过宣传栏、内部平台等渠道普及反恐知识，营造合规氛围。第二十六条信息化支撑，要求：（一）开发反恐安全风险管理系统，实现风险数据自动采集、分级预警；（二）对关键系统部署入侵检测、日志审计等安全工具，提升监测能力；（三）定期对系统进行漏洞扫描，确保数据安全与功能可用。第二十七条文化建设，要求：（一）编制反恐安全合规手册，明确行为规范与违规后果；（二）组织签订反恐安全承诺书，强化全员责任意识；（三）设立合规举报渠道，鼓励员工监督举报违规行为。第二十八条报告制度，要求：（一）风险事件须在X小时内上报至专责部门，重大事件同步上报领导小组；（二）每年提交反恐安全工作总结