留置场所安全检查制度

留置场所安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合XX集团母公司《企业风险管理与内部控制规定》及公司内部安全生产管理需求，针对留置场所（包括但不限于办公区域、仓储区、临时存放区等）的安全风险防控，制定本制度。为规范留置场所的安全管理行为，降低安全事件发生概率，保障员工人身安全与公司财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖留置场所的规划布局、设施设备维护、作业操作规范、应急响应处置等全流程安全管理活动。涉及留置场所的外部合作单位（如物流服务商、第三方维修团队等）亦应遵守本制度中与安全管理相关的条款。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”是指针对留置场所安全风险的系统性管控活动，包括风险识别、评估、预警、处置、改进等闭环管理流程；（二）“XX风险”是指留置场所内可能引发火灾、盗窃、设备故障、人员伤害等安全事件的不确定性因素；（三）“XX合规”是指留置场所的管理活动及作业行为需符合国家法律法规、行业标准及公司内部安全制度要求；（四）“XX安全责任”是指各层级、各岗位人员应履行的安全职责，包括但不限于风险防控、隐患排查、应急响应等义务。第四条留置场所专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保留置场所各区域、各环节纳入安全管理范围，不留死角；（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的安全职责，建立全员参与的责任体系；（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施；（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断提升安全管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对留置场所安全管理工作负总责，承担第一责任人的法律责任；分管安全生产的领导承担直接管理责任，负责组织落实本制度及年度安全工作计划。第六条设立留置场所安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产管理部、运营管理部、后勤保障部等部门负责人。领导小组负责统筹协调留置场所安全管理工作，审批重大安全投入与应急资源调配，并定期召开会议研究解决重大安全问题。第七条专项管理领导小组主要职责包括：（一）统筹制定留置场所安全管理制度及年度工作计划；（二）协调跨部门安全资源，解决管理中的重大问题；（三）监督重大安全风险事件的处置过程，评估责任落实情况；（四）审议年度安全管理报告，决策改进方案。第八条安全生产管理部为留置场所安全管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织编制并修订本制度，统筹推进专项管理工作；（二）开展留置场所的风险识别与评估，建立风险清单；（三）监督各业务部门落实安全操作规范，组织安全检查与考核；（四）制定安全培训计划，开展全员安全意识宣贯。第九条运营管理部为留置场所业务合规的专责部门，主要职责包括：（一）审核留置场所设备采购、租赁等业务是否符合安全标准；（二）优化留置场所作业流程，消除合规漏洞；（三）组织安全技术改造，提升本质安全水平；（四）配合安全生产管理部开展风险评估与处置。第十条各业务部门及下属单位为留置场所安全管理的责任主体，主要职责包括：（一）落实本领域留置场所的安全操作要求，开展日常自查；（二）及时报告安全风险隐患，配合整改重大问题；（三）组织本部门员工参与安全培训，确保全员掌握应急技能；（四）建立留置场所安全台账，记录风险处置情况。第十一条基层执行岗位员工应履行以下安全责任：（一）签署岗位安全承诺书，熟知本岗位安全操作规范；（二）发现安全隐患或异常情况，立即停止作业并上报；（三）正确使用消防器材、监控设备等安全设施；（四）参与应急演练，熟悉疏散路线与自救互救方法。第三章专项管理重点内容与要求第十二条留置场所规划布局应符合安全标准，确保消防通道畅通、区域划分明确、危险源隔离到位。禁止在留置场所内设置易燃易爆品仓库、违规占用疏散空间等行为。第十三条设施设备应定期维护，确保消防系统、监控设备、电气线路等处于良好状态。严禁使用老化、损坏的安全设施，重大维修项目需经专责部门审批后方可实施。第十四条作业操作应严格遵守安全规程，重点环节需制定专项操作指引，例如：（一）搬运重物时需采用规范工具，禁止野蛮作业；（二）电气设备操作人员需持证上岗，严禁私拉乱接电线；（三）夜间作业必须保证照明充足，并配备双人监护。第十五条供应商管理应加强尽职调查，禁止与存在安全违法记录的第三方合作。涉及留置场所服务的供应商（如保洁、维修等）需签署安全协议，明确其责任范围。第十六条禁止在留置场所内从事以下行为：（一）违规动火作业、危险品存放；（二）堵塞消防通道、破坏安全标识；（三）未经授权擅自进入禁入区域；（四）盗窃、转移公司资产或第三方财物。第十七条信息安全管理需重点防控数据泄露风险，涉及留置场所的涉密文件、电子设备应采取加密、隔离等保护措施。禁止非工作需要携带个人手机进入核心区域。第十八条消防安全管控需落实“预防为主、防消结合”原则，每日开展防火巡查，重点检查用火用电安全、可燃物清理等事项。定期组织消防演练，确保员工熟悉灭火器使用方法。第十九条人员管理应建立出入登记制度，禁止留置场所内吸烟、喧哗等影响安全的行为。针对外来人员（如访客、维修工）需开展安全提示，并指定陪同人员全程管理。第二十条建立安全事件台账，对发现的隐患、未遂事件、已发事件均需记录处置过程及改进措施。重大事件需立即上报专项管理领导小组，并启动应急响应。第四章专项管理运行机制第二十一条制度动态更新机制留置场所安全管理制度的修订需遵循“需求驱动、定期评估”原则。安全生产管理部每年联合专责部门评估制度有效性，并根据以下情形启动修订程序：（一）国家法律法规或行业标准发生重大变化；（二）公司业务模式或留置场所功能发生调整；（三）发生重大安全事件，暴露制度漏洞。修订流程包括：需求提报、专家论证、草案公示、最终审批，修订后的制度需自发布之日起30日内印发各部门执行。第二十二条风险识别预警机制公司每年至少开展两次留置场所专项风险评估，采用“风险矩阵法”对区域、设备、作业等维度进行分级。风险预警信息需通过安全简报、即时通讯群组等方式发布，明确预警级别、影响范围及应对建议。第二十三条合规审查机制将安全合规审查嵌入以下关键业务节点：（一）新建留置场所项目需经安全生产管理部验收合格后方可投入使用；（二）涉及安全投入的合同签订前，需专责部门出具合规意见；（三）员工岗位变动或操作权限调整时，需重新考核安全技能。“未经合规审查，不得实施”作为硬性规定，违规操作将启动责任追究程序。第二十四条风险应对机制根据风险等级划分处置流程：（一）一般风险：由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险：立即启动应急响应，由专项管理领导小组统筹处置，必要时向外部救援单位求助。风险处置过程中需明确：1.应急联系人及联系方式；2.人员疏散方案及集合点；3.证据保全措施（如拍照、录像、现场隔离）。第二十五条责任追究机制违反本制度的行为将依据情节轻重，采取以下处罚措施：（一）一般违规：通报批评、取消评优资格；（二）较大违规：扣减绩效奖金、解除劳动合同；（三）重大事故：追究行政责任，涉嫌犯罪的移交司法机关。处罚结果需纳入个人征信档案，并同步通报其直接上级。第二十六条评估改进机制每年12月开展专项管理体系有效性评估，通过以下指标衡量：（一）隐患整改完成率；（二）员工安全技能考核通过率；（三）应急演练达标率；（四）安全事件同比下降率。评估结果需形成改进报告，提交专项管理领导小组审议，并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十七条组织保障各级领导干部需将留置场所安全管理纳入年度工作目标，通过“一岗双责”压实责任。建立“安全日志”制度，要求每月记录管理活动，确保责任链条完整可追溯。第二十八条考核激励机制将留置场所安全绩效纳入部门年度考核，权重不低于10%。设立“安全管理创新奖”，对提出重大改进建议的团队或个人给予奖励。年度考核结果与岗位晋升直接挂钩，连续两年不合格的直接降级。第二十九条培训宣传机制分层级开展安全培训：（一）管理层：每年至少2次合规履职培训，重点学习风险管控要求；（二）专责人员：每季度参加安全技能复训，掌握应急预案实操；（三）基层员工：入职后3个月内完成基础培训，每年参与1次应急演练。通过宣传栏、内网专栏等载体，每月推送安全案例，营造“人人讲安全”氛围。第三十条信息化支撑建设留置场所安全管理系统，实现以下功能：（一）风险数据可视化，自动生成风险热力图；（二）隐患整改线上跟踪，实现闭环管理；（三）应急资源一键调用，优化响应效率。系统需与公司OA、ERP等系统集成，确保数据实时共享。第三十一条文化建设定期发布《留置场所安全管理手册》，内容涵盖：（一）安全操作“红线清单”；（二）应急联系方式“一表通查”；（三）事故案例深度解析。组织“安全承诺书”签署仪式，要求全员签署并留存档案。第三十二条报告制度建立双重报告机制：（一）基层员工发现隐患需立即向直属上级报告，重大隐患需同时向安全生产管理部报告；（二）业务部门每月向专项管理领导小组提交安全工作报告，内容包括：1.本月风险管控成效；2.