乡镇卫生院公务出差制度

PAGE乡镇卫生院公务出差制度一、总则1.目的为规范乡镇卫生院公务出差行为，加强出差管理，提高工作效率，保证出差工作顺利进行，结合卫生院实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于乡镇卫生院全体工作人员因公务需要到常驻地以外地区出差的情况。3.基本原则严格履行审批程序，未经批准不得擅自出差。注重工作实效，合理安排出差行程，提高出差效率。勤俭节约，严格控制出差费用支出，杜绝浪费。二、出差审批1.审批流程工作人员因公出差，需提前填写《乡镇卫生院公务出差审批表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、出差人数等信息。出差审批表依次由科室负责人、分管领导、院长审批。审批通过后，方可安排出差。如遇紧急情况需临时出差，无法提前履行审批手续的，应通过电话等方式向相关领导汇报，经同意后方可出差，并在出差返回后及时补办审批手续。2.审批权限科室负责人负责审批本科室人员的一般公务出差申请，审核出差必要性和行程合理性。分管领导负责审批分管科室人员的出差申请，重点审查出差与工作任务的关联性及费用预算的合理性。院长负责审批全院人员的重大公务出差申请，对涉及卫生院整体工作安排、重要业务活动等出差事项进行最终决策。三、出差行程安排1.出行方式根据出差任务的紧急程度、工作需要及费用预算等因素，合理选择出行方式。优先选择公共交通方式，如火车、长途客车等，因特殊情况确需乘坐飞机的，应提前报经院长批准。工作人员应提前预订车票、机票等交通工具票证，确保出行顺畅。预订车票、机票等应选择正规渠道，避免因票证问题影响出差行程。2.行程规划出差人员应根据工作任务制定详细的行程计划，明确出差期间每天的工作安排、活动地点及时间节点等。行程计划应合理紧凑，避免因安排不当导致时间浪费或工作延误。在行程安排中，应充分考虑与相关单位、部门及人员的沟通协调，预留足够的时间用于开展公务活动，确保出差任务顺利完成。同时，应尽量减少不必要的中转和停留时间，提高出行效率。四、住宿安排1.住宿标准乡镇卫生院工作人员出差住宿应严格按照相关规定执行住宿标准。具体标准如下：院长及相当职务人员，住宿费标准为[X]元/天。其他工作人员，住宿费标准为[X]元/天。住宿标准应根据当地经济发展水平、物价指数等因素适时调整，并报上级主管部门备案。2.住宿选择出差人员应选择安全、卫生、便捷且价格合理的住宿场所。原则上应优先选择卫生院定点合作的酒店或宾馆，以确保住宿质量和费用结算的便利性。在选择住宿时，应注意查看住宿场所的相关资质和信誉，避免入住存在安全隐患或服务质量差的酒店。同时，应妥善保管好个人财物，确保住宿期间人身和财产安全。3.住宿费用结算出差人员凭住宿发票及相关凭证按规定标准报销住宿费用。住宿发票应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价、总价等详细信息，并加盖酒店或宾馆财务专用章。如因特殊情况实际发生的住宿费用超过标准的，需提前报经院长批准，否则超出部分不予报销。五、交通费用报销1.交通费用范围交通费用包括城市间交通费、市内交通费等。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员在出差目的地市内因工作需要乘坐公共交通、出租车等所发生的费用。2.城市间交通费报销标准乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的一定比例给予补助。乘坐飞机，凭据报销往返机场的专线客车费用、民航发展基金、燃油附加费。乘坐轮船，三等舱及以下舱位凭据报销。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销，机票价格按照不高于所在单位规定的差旅费标准执行，超过部分由个人自理。乘坐火车、轮船等交通工具，按照实际发生的票价报销。3.市内交通费报销标准市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天[X]元包干使用。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用，并在差旅费报销时如实申报。未交纳的，不得报销市内交通费。4.交通费用报销凭证城市间交通费报销应提供正规的车票、机票等票据，票据上应注明出行日期、出发地、目的地、票价等信息。市内交通费报销应提供出租车发票、公交车票等有效凭证，发票上应注明乘车日期、起止地点等信息。如无法取得正规发票的，应填写《市内交通费报销说明》，详细说明乘坐交通工具的情况及费用支出，并经科室负责人、分管领导签字确认后报销。六、伙食补助费1.补助标准伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天[X]元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，应向接待单位交纳相关费用，并在差旅费报销时如实申报。未交纳的，不得报销伙食补助费。2.特殊情况处理工作人员到基层医疗卫生机构开展业务指导、培训等工作，由基层医疗卫生机构安排食宿的，不发放伙食补助费。因工作需要在出差期间参加会议、培训等活动，由举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间不发放伙食补助费，往返途中按规定发放伙食补助费。七、通讯费补贴1.补贴标准工作人员出差期间，给予通讯费补贴，补贴标准为每人每天[X]元。通讯费补贴主要用于保障出差人员在出差期间与单位及相关部门、人员的通讯联络，确保工作信息及时传递。2.补贴发放方式通讯费补贴随差旅费一并报销，不再另行发放现金。出差人员应在差旅费报销凭证中注明通讯费补贴金额，并提供通讯费用发生的相关凭证（如手机话费账单等），以便财务部门审核。八、出差期间的工作要求1.遵守工作纪律出差人员应严格遵守国家法律法规和卫生院的各项规章制度，自觉维护卫生院的形象和声誉。按时参加出差目的地相关单位、部门组织的会议、活动等，不得无故缺席或迟到早退。如有特殊情况需要请假的，应提前向组织会议、活动的单位或部门请假，并向所在科室及分管领导报告。2.认真履行工作职责出差人员应按照出差任务要求，认真履行工作职责，积极开展各项工作。及时与相关单位、部门及人员沟通协调，确保工作顺利推进。出差期间应做好工作记录，收集整理相关资料，为卫生院的工作决策提供依据。工作结束后，应及时将出差期间的工作情况向科室负责人及分管领导汇报，并提交相关工作报告或总结。3.注意安全保密出差人员应注意人身安全和财产安全，特别是在乘坐交通工具、住宿等过程中，要提高安全意识，防范各类安全事故的发生。严格遵守国家有关保密规定，妥善保管涉及卫生院机密的文件、资料、信息等，不得泄露给无关人员。如需携带机密文件、资料出差的，应按照保密规定办理相关手续，并采取必要的保密措施。九、差旅费报销1.报销流程出差人员应在出差返回后[X]个工作日内，整理好出差期间的各项费用报销凭证，填写《乡镇卫生院差旅费报销单》，并按照审批流程依次提交科室负责人、分管领导、院长审批。财务部门对报销凭证和报销单进行审核，审核无误后予以报销。如发现报销凭证不符合规定或报销金额超出标准的，财务部门有权拒绝报销，并要求出差人员补充或更正相关凭证。2.报销凭证要求差旅费报销凭证应真实、合法、有效，包括但不限于车票、机票、住宿发票、餐饮发票、市内交通费发票等。发票上应注明日期、内容、金额等信息，并加盖开具单位的财务专用章或发票专用章。除发票外，其他报销凭证如出差审批表、行程安排表、通讯费补贴说明等也应齐全、完整，并与报销发票相互印证。3.报销支付方式差旅费报销原则上采用银行转账方式支付给出差人员。如出差人员有特殊情况需要现金支付的，应提前向财务部门申请，并经财务负责人批准。十、监督与检查1.内部监督卫生院财务部门负责对差旅费报销情况进行日常监督检查，定期对差旅费报销凭证、报销单等进行审核，确保差旅费报销符合规定。审计部门负责对差旅费使用情况进行专项审计，不定期对出差人员的差旅费报销情况进行抽查，检查是否存在违规报销、虚报冒领等问题。对发现的问题，应及时责令整改，并按照相关规定进行处理。2.外部监督接受上级主管部门、财政部门等相关部门的监督检查，如实提供差旅费报销情况及相关资料。对上级部门提出的问题，应认真整改落实，并及时反馈整改情况。主动接受社会监督，对群众举报的差旅费违规问题，应及时进行调查核实。如经查实存在违规行为的，应依法依规严肃处理，并向社会公开处理结果。十一、违规处理1.违规行为界定出差人员有下列行为之一的，属于违规行为：未经批准擅自出差的。虚报出差人数、天数、费用等信息，骗取差旅费的。超标准乘坐交通工具、住宿、用餐等，擅自扩大开支范围或提高开支标准的。其他违反本制度规定的行为。2.处理措施对于违规报销的差旅费，责令出差人员限期