环境职业健康安全管理方案(2)模板

年4月19日环境职业健康安全管理方案(2)文档仅供参考目录TOC\o"1-1"\h\z\u1.工程概况 22.管理目标 33管理方案的适用范围 44.环境管理方案 155.职业健康安全管理方案 296.测量、分析和改进 45工程环境、安全职业健康管理方案1.工程概况本工程位于安徽省车配件工业园，新建项目，总建筑面积为69714.83m2。其中包括1#炼胶车间建筑面积约34117.8；1#成品库建筑面积约12121.79m2；2#成品库建筑面积约11353.45m2；3#成品库建筑面积约12121.79m2。成品库1#、2#、3#主体结构为门式刚架轻钢结构，1#炼胶车间主体结构为钢筋混凝土框架结构。建筑物一览表子项号建筑物名称层数建筑底层占地面积(m2)建筑面积(m2)规划建筑高度（m）生产类别耐火等级屋面防水等级地上地下011#炼胶车间33011654.2634417.823.55丙类一级Ⅱ级021#成品库1011810.7912121.799.5丙类2项二级Ⅱ级032#成品库1010841.1111353.459.5丙类2项二级Ⅱ级043#成品库1011810.7912121.799.5丙类2项二级Ⅱ级本工程1#炼胶车间计划开工日期为6月26日，建筑结构完工日期为2月24日，计划竣工日期为4月19日,总计299天；1#~3#成品库计划开工日期为6月26日，建筑结构完工日期为1月4日，计划竣工日期为2月28日，总计248天。2.管理目标项目部将把本工程作为严格按环保体系运作的重点实施范点，并制定项目环境管理方案，重点控制设备、材料和施工工艺，使该工程成为既满足独特设计风格又满足建筑物使用功能，并具有良好的使用寿命，便于今后建筑物的维护和管理，达到降低建筑物维护管理费用的目的。详细目标分解如下：质量、职业安全健康、环境管理指标、目标各项指标各项目标备注质量1单位工程一次交验合格率100%全部合格2顾客满意度80%3重大顾客投诉0不允许发生4重大质量事故0不允许发生安全5重大安全责任事故0不允许发生6年度负伤率<2‰7重大火灾事故0不允许发生职业健康8危害场所劳动保护用品发放率90%已发放/应发放9重大职业病危害因素识别率80%已识别/应识别10危害场所警戒标志配置率100%危害场所全配置11重大职业危害场所监测率80%已监测处/应监测处环境12施工现场污水排放措施到位率80%与应采取措施比13施工现场粉尘排放措施到位率80%与应采取措施比14施工噪音防范措施到位率80%与应采取措施比15危险废弃物按规定处理率90%已处理与规定处理比16节水率1%每万元产值与上年比17节电率1%每万元产值与上年比18工程施工钢材节约率1%与定额耗量比19工程施工水泥节约率1%与定额耗量比20工程施工木材节约率1%与定额耗量比21项目施工扰民重大投诉无体系22管理体系经过内部审核，无严重不合格3管理方案的适用范围3.1目的经过编制项目环境、职业健康安全方案，建立项目环境职业健康安全管理体系，有效控制项目环境职业健康安全管理活动，实现各项环境职业健康的各项目标，达到项目的人文管理。3.2适用范围本方案仅适用于合肥万力轮胎有限公司年产200万条绿色载重子午线轮胎生产项目合同内的全部范围，包括土建、钢结构及安装施工阶段，是确保该工程环境、职业健康安全目标实现的纲领性文件。3.3项目管理职能3.3.1管理组织机构及职能分配类别姓名职务职称（职业资格证）项目经理陈灿宏项目经理工程师一级建造师项目副经理苏兆洋项目副经理工程师技术负责人汪海涛项目总工高级工程师施工员全国民工程部长工程师施工员韦森雨施工员助工质检员顾月谭质检员助工材料员陈磊物资部长助工安全员何成琮安全员助工安全员周吉安全员助工安全员王学华质安部长工程师造价管理员沈松培合约部长高级工程师资料员张凡资料员工程师施工管理机构系统图项目经理：项目经理：

技术部：合约部：技术部：合约部：工程部：峰材料部：质安部：项目副经理项目副经理：技术负责人：保卫部：琮土方施工班土方施工班装饰施工班结构施工班水电施工班其它作业班合肥万力轮胎项目职业健康安全管理体系职能分配表（★主管，▲主控，○相关）要素名称项目经理项目副经理技术负责人成本计划员质安员动力试验员资料员材料保管材料采购施工员测量员方针★○○○○○○○○○○○危险源○★○○▲○○○○○○○法律★○○▲○○○○○○○○目标★○○○▲○○○○○○○管理方案○○★○▲○○○○○○○职责★○○○○○○○○○○○培训○○★○○○○○○○○○沟通★○○○○○○▲○○○○体系文件○○★○▲○○○○○○○文件控制○○★○○○○▲○○○○运行控制○★○○▲○○○○○○○应急○★○○▲○○○○○○○监测○★○○▲○○○○○○○不符合○★○○▲○○○○○○○记录○○★○○○○▲○○○○内审○○★○▲○○○○○○○管理评审★○○○○○○○○○○○合肥万力轮胎项目环境管理体系职能分配表（★主管，▲主控，○相关）要素名称项目经理项目副经理技术负责人成本计划员质安员动力试验员资料员材料保管材料采购施工员测量员方针★○○○○○○○○○○○环境因素○○★○○○○○○○○○法律★○○▲○○○○○○○○目标指标★○○○▲○○○○○○○管理方案○○★○○○○○○○○○职责★○○○○○○○○○○○培训★○▲○○○○○○○○○信息交流★○○○○○○▲○○○○体系文件○○★○▲○○○○○○○文件控制○○★○○○○▲○○○○运行控制○★○○▲○○○○○○○应急○★○○▲○○○○○○○监测○★○○▲○○○○○○○不符合○★○○▲○○○○○○○记录○○★○○○○▲○○○○内审○○★○▲○○○○○○○管理评审★○○○○○○○○○○○3.4“三体系”管理职责:3.4.1项目经理职责3.4.1.1贯彻公司管理方针，制定项目质量、环境、安全职业健康目标和指标.3.4.1.2全面履行工程承包合同规定的责任。3.4.1.3负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围。3.4.1.4负责项目资源的组织、配制，落实环境职业健康安全体系运行所需的人、财、物等资源。3.4.1.5本项目环境职业健康安全第一责任人，对本项目的环境职业健康安全负总的领导责任。3.4.1.6对环境职业健康安全体系运行进行监督、评价。3.4.1.7负责审批项目重大环境因素、重大危险因素清单。3.4.1.8织竣工验收，交付。3.4.2项目生产副经理职责3.4.2.1对工程质量直接负责，负责生产调度，协调生产上的配合，保证生产按计划进行，按合同要求完成施工任务。3.4.2.2领导和监督施工过程及质量控制以及安全生产管理。3.4.2.3负责各施工队伍间生产、质量、安全、进度管理（包括各专业施工队伍间生产协调）。3.4.2.4贯彻、实施项目环境职业健康安全方针、目标，对各分部、分项工程的环境职业健康安全负直接领导责任。3.4.2.5主持本施工项目的环境职业健康安全检查和监测。3.4.2.6向项目经理报告环境职业健康安全管理体系运行情况。3.4.2.7负责协调解决环境职业健康安全管理体系出现的问题和各部门、各单位之间的关系。3.4.2.8负责与相关方的联络。3.4.2.9组织并参加各分包单位的环境职业健康安全检查、监测和测量。3.4.2.10组织事故、事件和不符合项的纠正和预防措施的实施。3.4.2.11施工现场环保管理具体实施领导者。3.4.3项目技术负责人的职责3.4.3.1负责施工图纸、施工组织设计、规范、标准和技术资料的管理。3.4.3.2配合考察分包商的技术、装备状况。3.4.3.3编制施工组织设计及施工技术方案。3.4.3.4组织对分部工程质量检验评定，对工程产品质量具体负责。3.4.3.5组织有关人员制定检验、试验计划，并指导实施。3.4.3.6负责对一般不符合工序进行评审处理，制定一般不符合工序的纠正和预防措施，并负责上级下达的纠正和预防措施的实施。3.4.3.7负责项目的技术培训、环境职业健康安全教育和培训。3.4.3.8主持应急预案与响应的策划。3.4.3.9领导获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。3.4.3.10领导识别所属范围内生产活动中出现的环境因素，建立《项目环境因素台帐》。3.4.3.11组织领导危害辨识及危险评价工作。3.4.3.12确定环境管理要素、环境管理方案。3.4.4生产计划人员的职责3.4.4.1负责工程合同、分包合同的管理。3.4.4.2参与工程分包商的考察。3.4.4.3办理经济签证3.4.4.4对项目按环境职业健康安全制造成本核定的费用进行日常监督，确保其按核定的费用使用。3.4.4.5对项目由于特殊情况发生的费用予以审核确认。3.4.4.6对项目各供方在合约中落实环保、安全要求。3.4.4.7汇总编制项目分供方的环境识别清单。3.4.4.8负责各分包款审核、确定工作。3.4.4.9负责项目人员人事的工作。3.4.4.10对职工（外包工队）进行定期的教育考核，将安全技术知识列为工人培训、考工、评级内容之一，对新招收新工人（含外包工队）要组织入场教育和资料评审，保证提供的人员具有一定的安全生产要素。3.4.5质量安全员的职责3.4.5.1负责进场物资的质量监督工作，并参与对分供方的评审工作。3.4.3.4负责对业主提供的物资进行质量检验和试验的监督。3.4.3.5对材料、半成品、工程设备、施工工序、标识的管理。3.4.5.4对分部、分项工程、检验批质量验收，对重点部位的质量进行跟踪监督检查，监督检查工程产品质量。3.4.5.5组织制定项目工程质量检验计划。3.4.5.6发现施工质量不合格要求时，发出书面整改通知，并对整改的效果进行复验，直至合格为止。3.4.5.7对不合格工序纠正措施实施情况的检验和验证，并提出复检记录。3.4.5.8加项目经理部组织的环境职业健康安全检查，参加施工例会，掌握信息，预测事故发生的可能性。3.4.5.9深入现场，进行职业健康安全检查，提出改进意见，制止违章作业。3.4.5.10参加项目经理部对不符合项的调查，并监督纠正和预防措施的落实。3.4.5.11负责安全事故的登记、上报和安全统计、总结。3.4.5.12负责识别项目危险因素，并负责组织识别、更新、评价项目的危险因素及重大危险因素，编制《危害辩识与危险评价表》。3.4.5.13负责组织施工生产安全工作中的危害辨识及风险评价工作。3.4.5.14负责机械设备安全工作中的危害辨识及风险评价工作。3.4.5.15负责获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。3.4.5.16监督、协调对危险和评价出的重大风险进行有效控制。3.4.5.17参与编制《项目应急预案》、并对应急预案组织实施。3.4.5.18进场工人及管理人员组织培训，建立台帐。3.4.5.19参加因工伤事故的调查，从用工方面分析事故原因，提出防范措施，并认真执行对事故责任者的处理意见。3.4.6施工工长的职责3.4.4.1组织施工班组自检和互检，对本工种产品质量具体负责。3.4.6.2执行责任范围内操作岗位的不合格品处理。3.4.4.2执行责任范围内操作岗位的纠正和预防措施。3.4.6.4好计量记录。施工前向有关施工人员进行环境职业健康安全技术交底，并保存交底记录。3.4.6.5认真学习环境职业健康安全知识，掌握本工种的安全操作规程。3.4.6.6组织施工队伍正确使用施工设备、防护设施和个人防护用品。3.4.6.7严格按标准、规范和管理方案中的规定要求施工，接受管理人员的监督检查。3.4.6.8对需要办理施工环境职业健康安全作业证而未办的，应停止该项作业。3.4.6.9发生安全隐患或发现事故后，应立即报告有关部门人员。3.4.4.10负责识别工程保修阶段和产品中出现的环境因素。3.4.4.11参与识别所属范围内生产活动中出现的环境因素。3.4.4.12负责施工生产中噪音、粉尘危害控制工作。3.4.4.13负责监督项目污染物的管理，并对项目施工现场扬尘、噪声、废水的管理实施监督检查。3.4.7材料人员的管理职责3.4.5.1负责进场物资的管理。3.4.7.2对进场物资、外加工件、半成品进行验证，并将物资和外加工件、半成品需用计划报送分公司材料和动力科，对进场物资进行验收。3.4.7.3负责业主提供物资的验证、储层、维护和标识工作。3.4.7.4负责对所有进场物资的标识。3.4.7.5验证进货物资文件及外观质量，核对规格、品种和数量，并填写物资验收单和进货台帐。3.4.7.6对紧急放行物资填写急需物资放行卡，经主管领导批准后实施；3.4.7.7对出现的不合格材料、半成品进行识别、隔离、标识、记录、报告；3.4.7.8负责现场材料储存、防护和发放工作；3.4.7.9负责识别原材料中的环境因素。3.4.5.10负责对项目废弃物的管理实施监督检查，负责处理与管理废弃物，联系外界消纳项目有毒有害废弃物。3.4.5.11设备选型和材料选型时，优先采购环保产品，提出环保要求。3.4.5.12易燃易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程的日常管理与控制。3.4.5.13及时收集与材料相关的法律、法规，传递到办公室保存。3.4.8消防、保卫人员的职责3.4.8.1贯彻执行执行国家、地方政府有关消防保卫法规、规定，协助领导做好消防工作。3.4.8.2制定消防安全管理制度，并对执行情况进行监督检查，参加施工组织设计、方案关于消防保卫方面的编制，并组织实施。3.4.8.3经常对职工进行消防安全教育，会同有关部门对特种作业人员进行消防安全考核。3.4.8.4组织消防安全检查，督促有关部门对火灾隐患进行解决。3.4.8.5负责调查火灾事故原因，提出处理意见，进行暂住证等资格审查，并将情况及时通知安全管理部门。3.4.8.6负责火灾应急响应和防火演习。3.4.8.7负责消防、化学危险品管理、交通安全工作中的危害辨识及风险评价工作。3.4.9动力人员的职责3.4.9.1负责进场设备的管理。3.4.9.2负责业主提供工程设备的现场验证。3.4.9.3负责进场工程设备的标识。3.4.9.4负责进场工程设备的检验和试验状态的控制。3.4.9.5施工前向有关施工人员进行环境、职业健康安全技术交底，并保存交底记录。3.4.9.6认真学习环境职业健康安全知识，掌握本工种的安全操作规程。3.4.9.7组织人员正确使用施工设备、防护设施和个人防护用品。3.4.9.8严格按标准、规范和管理方案中的规定要求施工，接受管理人员的监督检查。3.4.9.9对需要办理施工环境职业健康安全作业证而未办的，应停止该项作业。3.4.9.10负责施工生产中噪音、粉尘危害控制工作。3.4.9.11负责监督项目污染物的管理，并对项目施工现场扬尘、噪声、废水的管理实施监督检查。3.4.10资料员、试验员的职责3.4.10.1负责施工图纸的发放。3.4.10.2负责施工组织设计、规范、标准和技术资料的管理。3.4.10.3负责有关技术资料的上、下级传递工作。3.4.10.4负责对资料进行收集、管理。3.4.10.5负责对业主提供物资的取样、送样。3.4.10.6编制项目工程试验计划。3.4.10.7收到材料员通知后，对需进行试验的物资取样、送检，，并填写委托试验单。3.4.10.8及时领取并转发试验报告。协助对需在现场试验的项目进行试验3.4.10.9负责试验设备的使用、保养。3.4.10.10参与施工试验、检验中出现的不合格鉴别和评定。3.4.10.11负责获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。3.4.10.12认真宣传、贯彻公司和项目经理部职业安全卫生规章制度并监督执行。3.4.10.13参与识别所属范围内生产活动中出现的环境因素，建立《项目环境因素清单》。3.4.10.14参与识别项目的环境因素，并对识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记。3.4.10.15负责项目办公用品、办公设备的日常维护和管理。3.4.11测量、计量员的职责3.4.11.1根据业主提供的建筑物定位放线依据对工程基线进行复核，并做好定位记录。3.4.11.2对本工程坐标定位及桩位控制点进行测量，对高程控制点进行引测。3.4.11.3进行单位工程沉降观测，填写记录并保存。3.4.11.4负责检查项目检验测量设备的使用保养及标识情况。3.5环境、职业健康安全方案的管理3.5.1《环境、职业健康安全管理方案》由项目技术负责人负责组织编制，项目经理审核，报分公司工程部及相关部门审批。项目经理批准签发实施，由项目技术负责人负责解释。3.5.2《环境、职业健康安全管理方案》由项目质安部负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等），并对其保管和使用情况实施监控。3.5.3发放和保管本项目领导班子成员和各部门主要管理人员各持一份。3.5.3.1各部门可根据需要制定环境、职业健康安全方案作业指导书，确保《环境、职业健康安全管理方案》得到更好的贯彻实施。3.5.3.2《环境、职业健康安全管理方案》只限本项目使用，不得私自转借外单位（项目）或其它个人，《环境、职业健康安全管理方案》持有者调离本项目时应按规定办理归还手续。3.5.3.3《环境、职业健康安全管理方案》在执行过程中发生的问题由项目技术负责人协调解决，重大问题必须请示公司有关部门和项目领导处理。3.6文件控制及法律策划3.4.1项目质安部按照公司相关程序进行信息收集、整理、组织落实项目各种文件的审批、下发以及外来文件的接收、管理。3.6.2项目各部门收集各种法律、法规及政府各种文件，同时由质安部编制各部门收集渠道明细，收集来的技术性条文由项目质安部保存并管理，其它政府、公司文件由项目质安部保存并管理。4.环境管理方案4.1环境因素初始状态评价报告4.1.1目的经过编制此报告，最大限度地识别出项目在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重大环境因素，并根据相关情况的变化及有关法律、法规和其它要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。4.1.2环境因素识别方法项目主要经过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。项目质安部根据《公司环境因素评价表》的内容，结合项目的具体情况，识别项目的环境因素，经项目技术负责人批准后建立《项目环境因素评价表》。各有关部门将新出现的及有改变的环境因素及时填入《环境因素调查表》报项目质安部，由质安部汇总报公司工程部审批。4.1.3识别环境因素的过程项目环境因素的识别由项目质安部负责，按照公司识别依据、方法等程序进行评价，对于必要时在结构、装修转换阶段，由质安部依据公司程序文件确定并更新环境因素，同时配合公司按程序文件进行评价。4.1.4重大环境因素的确定质安部根据评价结果汇总，结合项目具体情况，依据公司程序文件确定并编制《项目重要环境因素清单》，经项目经理批准。4.1.5环境因素的更新：为保持信息的有效性，当发生以下情况时，质安部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新:4.1.5.1法律、法规及其它要求发生较大变化；4.1.3.4公司活动、产品、服务发生较大变化；4.1.3.5相关方连续抱怨、投诉；4.1.5.4环境因素识别时有遗漏。当涉及到重要环境因素更新时，应及时上报公司科技部，以便更新公司《重要环境因素清单》。4.1.6记录要求项目环境因素识别、评价记录及《项目环境因素评价表》由质安部保存。环境因素识别评价表重要环境因素清单合肥万力轮胎项目环境因素识别评价表序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶然1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分1机械尾气排放施工全过程411311111否2场内车辆行驶时噪声施工全过程311311111否3机械安拆、使用、维修时油料泄漏施工全过程21131119否4材料、设备维修保养时废弃物产生施工全过程21131119否5小型机械噪声施工全过程3113/111110/8否6焊接时焊渣、废气、弧光产生施工全过程231311111否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。合肥万力轮胎项目环境因素识别评价表序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶然1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分7车辆场内运输遗洒施工全过程31111118否8车辆场外运输遗洒施工全过程451153119是9配电房、库房、加工车间、办公室、宿舍发生火灾、爆炸施工全过程333151116是10夜间施工照明施工全过程21111117否11材料堆场粉尘产生施工全过程31111118否12施工作业面操作时灰尘产生施工全过程21131119否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。合肥万力轮胎项目环境因素识别评价表序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶然1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分13施工垃圾未按规定处理/随意倾倒施工全过程331351116是14材料、设备铁锈的产生施工全过程21111117否15材料、设备装卸、搬运时噪音产生施工全过程21131119否16冲洗设备、工具、材料污水排放施工全过程431353118是17包装袋/盒/箱的遗弃施工全过程31111118否18废油棉纱、手套的遗弃施工全过程21111118否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。合肥万力轮胎项目环境因素识别评价表序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶然1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分19土方施工机械噪音产生场地平整、基槽/坑开挖311311110否20手工操作时噪声产生施工全过程21131119否21废砂轮片等固体材料未按规定处理施工全过程331151114否22现场用水、电无节约措施施工全过程311511112否23现场人员随地大小便施工全过程21111117否24搅拌台粉尘、噪音产生砼、砌筑、抹灰、地面工程433313117是注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。合肥万力轮胎项目环境因素识别评价表序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶然1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分25塔吊使用的噪声主体工程、装饰、安装工程21131119否26钢筋加工机械噪音产生钢筋工程21131119否27锯末、木屑的产生模板工程、装饰工程21131119否28木工加工机械噪音产生模板工程、装饰工程21131119否29施工作业面发生火灾模板及装饰工程333151116是30脱模油模板工程21111117否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。合肥万力轮胎项目环境因素识别评价表序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶然1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分31脱模油的挥发模板工程11131118否32从高空抛弃废弃物砼工程311155115是33砼施工遗洒砼工程433153119是34砼振动设备、输送设备噪音产生砼工程433313117是35砼外加剂使用砼工程15331158否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。合肥万力轮胎项目环境因素识别评价表序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶然1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分36底油挥发屋面防水、安装防腐、装饰工程21131119否37喷打烘烤材料气味屋面工程231311112否38化学材料的气味产生屋面防水、安装、装饰工程533311116是39植筋胶气味产生砌筑工程21131119否40落地灰、碎砖、废水泥袋等建筑垃圾产生砌筑工程21131119否41油漆、涂料的泄学习漏装饰工程、安装工程21111117否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。合肥万力轮胎项目环境因素识别评价表序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶然1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分42管道系统清洗（密性试验、屋面、卫生间渗水试验产生污水）安装工程、屋面防水工程、楼地面工程21131119否43试验时机器运转和实验本身产生的噪声试验21131119否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。合肥万力轮胎项目环境因素识别评价表序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶然1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分1办公垃圾产生、处理办公活动21131119否2打印机墨盒、色带、灯管、涂改液等有害固体废弃物遗弃办公活动21131119否3办公室失火办公活动331153116是4水电浪费办公活动453113317是5纸张浪费办公活动31111118否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。合肥万力轮胎项目重要环境因素清单序号重要环境因素环境影响活动点/工序/部位控制措施（A~D）责任部门相关部门备注1车辆场外运输遗洒路面污染施工全过程B、C门卫技安、工程、材料组2配电房、库房、工具/加工车间、办公室、宿舍发生火灾、爆炸综合破坏施工全过程B、C、D保卫技安、工程、动力、材料、后勤部门3施工垃圾未按规定处理/随意倾倒土壤污染施工全过程A、C工程部技安、材料、动力、后勤4冲洗设备、工具、材料污水排放水污染、土壤污染施工全过程A、C工程部技安、材料、动力部门5化学材料气味的产生职业健康及空气污染装饰全过程B、D材料部及工程部技安、工程部、动力6施工作业面发生火灾综合破坏模板、防水/防腐、装饰工程A、C、D工程部保卫、技安、动力、材料、后勤7砼施工遗洒土壤污染砼工程B、C材料部工程部、质安部8砼振动设备、输送设备噪音声污染砼工程B、C工程部质安部、材料9办公室失火综合破坏办公活动B、C、D保卫技安、材料、后勤、工程部10水电浪费能源消耗生产服务全过程A、C质安部材料、工程、后勤注：控制措施中，A为制定目标、指标及管理方案；B为制定管理程序；C为培训与教育；D为应急预案与响应；重要环境因素目标、指标、管理方案序号环境目标环境指标控制措施职责部门相关部门执行时间备注1施工现场噪声排放持续达到GB12523-90标准，无居民投诉排放措施到位率达到80%项目木工房封闭100%，作业人员配备防护耳塞，禁止露天作业；砼振捣采用环保型低噪音振捣棒；装修期间砼搅拌机全封闭作业；晚10点至早6点禁止施工；模板、架子管拆除禁止高空下抛，拼装、维护过程中尽量避免敲打产生的强噪音。工程部项目质安部、动力工程开工至竣工2控制粉尘排放粉尘排放措施到位率80%；运输车辆无遗洒，车辆出场不带泥土。现场易扬尘物质（水泥、石灰、渣土砂石等）全部用苫布覆盖；现场主要干道硬化100%；出场运输车辆覆盖；大门口设冲洗龙头；现场周边设围挡，施工现场全封闭。作业人员佩戴防尘口罩、眼镜等防护用品项目工程部项目质安部、动力、材料工程开工至竣工3控制有害固废物产生，最大可能回收再利用包装容器回收率90%以上2、废物分捡控制率达90%以上3、废弃物按规定处理率90%油漆、油筒、稀料筒、水泥袋等包装和容器回收；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用；现场各区设有害废物分捡箱，对焊条、擦拭物等分别存放，集中处理；并按地方和和环保部门的要求进行处理。材料组项目工程部、质安部、动力工程开工至竣工4生产、生活污水排放达标排放措施到位率80%现场搅拌站、洗车处设沉淀池；现场厕所按有关部门指定位置排放。项目工程部项目质安部、动力、材料工程开工至竣工重要环境因素目标、指标、管理方案序号环境目标环境指标控制措施职责部门相关部门执行时间备注5控制水电消耗用水用电指标控制在预算范围之内，节水节电率为1%加强对员工的教育，增强节能意识；施工现场和生活区杜绝长流水现象；采用节水阀门和龙头；搅拌用水循环利用；施工现场和办公室无长明灯；做到人走随手关闭电源；设置专用水、电表，按月统计；项目动力部项目工程部、动力、材料、经营部工程开工至竣工6装饰、装修用材料污染物排放达标符合室内装饰装修材料10项强制性规定，氨、氡、甲醛、苯排放达标技术部获取有关法规、传达项目部、物资部门实施采购人员向厂家索取检测报告项目材料组工程部、质安部工程开工至竣工7控制火灾发生火灾措施到位率达到90%加强对人员的教育与培训、增强防火意识施工现场按规范要求放置灭火器3、进行火灾消防演习项目保安部项目质安部、工程部工程开工至竣工4.2重要环境因素控制实施细则4.2.1项目质安部、工程部按照项目环境因素评价表及重大环境因素清单进行具体实施，同时及时由工程部收集相关照片形成记录。4.2.2项目预算员根据项目各相关环境因素，识辨分供商的环境清单，在合同中明确相关责任。4.2.3项目质安部对进场的各分供商进行相关环境交底，签署环境协议。4.2.4项目质安部对现场垃圾堆放、清运、分类进行管理，签署垃圾清理协议、按垃圾分类建立垃圾处理记录。4.2.5项目材料部对进入现场的有毒有害材料建立专门的进场、使用台帐。并对进入现场的各家材料商进行交底。明确进入现场责任。5.职业健康安全管理方案5.1危险源初始状态评价5.1.1目的为准确辨识项目范围内可能影响职业健康安全的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。5.1.2准备以质安部、工程部为主组织成立危险源辨识与风险评价小组。组长：陈灿宏副组长：苏兆洋组员：汪海涛、全国民、韦森雨、顾月谭、陈磊、何成琮、周吉、王学华评价工作组组长根据被识别情况，对组员进行分工。参加危害辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。5.1.3辩识过程项目危险辩识的工作步骤、危害辨识方法、评价原则过程等按照公司相关程序文件执行，由项目质安部负责该程序的运行及评价。同时项目各部门辨识整理出本部门管理范围的危险源，填写好《危害辨识与危险评价调查表》并上报质安部，危害辨识与风险评价工作小组进行汇总整理并进行评价。评价小组根据评价结果确定出项目施工范围内重大风险，由质安部形成《危险源辨识及风险评价表》，并填写《重大风险及其控制计划清单》。5.1.4风险控制的策划5.1.4.1对已评价为重大风险的因素，由项目质安部会同工程部编制《目标指标及管理方案》实施后续的控制；对于其它危险因素中需加以控制的部分，项目质安部分别制订运行控制措施实施控制。5.1.4.2在施工组织设计阶段，应根据辨识出的危险危害因素，由项目质安部制定相应的安全技术措施。5.1.5记录《危险源辨识及风险评价表》《重大风险及其控制计划清单》危险源辩识及风险评价表第1页共11页序号区域危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD1宿舍用电不符合要求，电线老化，使用大功率电器触电、火灾1611590Ⅲ√2食堂无卫生许可证，炊事员无健康证，生熟食品未分开食物中毒/传染病1616Ⅰ3食堂周边污水、积水排放不畅，除“四害”措施不足，蝇虫滋生严重，购进变质、污染、伪劣食品疾病、传染病、中毒1321590Ⅲ√4冬季烧煤取暖中毒111515Ⅰ5员工未经体检,不适宜施工作业的疾病未被及时发现突发疾病而导致伤亡1611590Ⅲ√6未使用或不正确使用个人防护用品高坠/机械伤害/触电33315135Ⅲ√7道路交通事故，意外事故造成伤亡16742Ⅱ8车速过快，酒后驾车交通事故114040Ⅱ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第2页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD9基础土方开挖1现场交通管理混乱伤亡1161590Ⅲ√102雨后开挖，不经检查，直接开工土方坍塌，物体打击31721Ⅱ113开挖中不注意观察边坡是否有裂缝土方坍塌，物体打击1611590Ⅲ√12边坡防护4开挖基坑、基槽时未按土质情况设置安全边坡坍塌1367126Ⅲ√13地基5机具无漏电保护器或失效触电1321590Ⅲ√146基坑未搭设上下通道和有效排水措施坍塌311545Ⅱ15现场管理7坑槽周边堆放物料和施工机械不符合规定坍塌1321590Ⅲ√16材质1钢管、扣件不合格坍塌/高坠16318Ⅰ17基础2基础未平，无排水措施倒塌610160Ⅱ18底部3脚手架底部设置的垫木和扫地杆不符合要求倒塌310130Ⅱ19卸料平台/通道4架体无上下通道或通道设置不符合要求高坠16742Ⅱ205不按规定安装卸料平台物体打击53615270Ⅳ√21杆件搭设6大、小横杆、立杆间距不符合规范及方案要求倒塌/高坠610160Ⅱ227错误使用扣件倒塌32742Ⅱ23防护设施8操作面未满铺脚手板，下层无水平兜网，漏洞大，有探头板高坠32742Ⅱ249工作面未设防护栏杆和挡脚板，或未挂安全网高坠1663108Ⅲ√2510顶部的架子未按规定高于屋面或未设护栏和未挂安全网高坠136354Ⅲ√26拆除11不按规定拆除脚手架高坠36742Ⅱ2712拆除脚手架时没设警戒线、无人看管物体打击32742Ⅱ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第3页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD9悬挑脚手架搭设材料1挑梁型钢材质规格部符合要求坍塌110330Ⅱ搭设组织2专项施工方案未经审批坍塌110770Ⅱ3脚手架搭设后无分段验收资料坍塌36354Ⅱ杆件搭设及现场管理4悬挑脚手架搭设不符合方案要求坍塌110770Ⅱ105立杆底部固定不牢坍塌110770Ⅱ116挑梁电焊作业人员无可靠立足点高处坠落36354Ⅱ127悬挑脚手架荷载超标高处坠落1367126Ⅲ√138施工荷载堆放不均匀坍塌1367126Ⅲ√159立杆间距超过规定坍塌16742Ⅱ16安全防护11作业层以下无平网或其它安全防护措施高处坠落36354Ⅱ1712悬挑脚手架底部与建筑间无隔离封闭高处坠落110330Ⅱ18192021222324252627注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第4页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD28“四口”113315135Ⅲ√292管道竖井未安装防护门或护栏，安装高度低于1.5米高坠62784Ⅱ303出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求物体打击110770Ⅱ3132临边4临边护栏高度低于1.2米，没用密目网遮挡高坠62784Ⅱ335周边防护高处低于作业面高坠3216Ⅰ34标识6施工现场洞口、临边缺少安全防护，无标识高坠、物击、伤亡321590Ⅱ35安全交底1安全带不符合规定,人员高处作业未系挂安全带或使用不正确作业人员高处坠落1321590Ⅲ√362临时拆除或变动的安全防护设施，未经施工负责人同意或拆除后未采取可靠措施，未及时恢复高坠、物击5667252Ⅳ√37班前活动3作业时乱抛、扔物件物体打击32742Ⅱ384吊运零散物件未使用吊笼物体打击12714Ⅰ395酒后高处作业高坠/物击32742Ⅱ406电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道高坠3216Ⅰ417木凳不牢固，两凳距离大于2米，铺脚手板少于两块，凳上两人以上操作高坠36354Ⅱ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第5页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD42模板工程堆放1大模板场地未平整夯实，未设1.2米高的围拦防护物体打击12714Ⅰ432大模板不按规定正确存放，卸料平台堆料超高、超重物体打击5667252Ⅳ√44安装3模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求物体打击62784Ⅱ454攀爬或扰动大模板高处坠落63354Ⅱ465清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间的走道少于60厘米高处坠落32318Ⅰ476模板支撑固定在非承重架上坍塌32742Ⅱ48拆除7拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护物体打击63354Ⅱ498模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模高处坠落1236Ⅰ50施工用电安全教育1非电工操作触电31721Ⅱ512电工不按规定程序送电触电311545Ⅱ52外电防护3外电防护措施封闭不严触电321590Ⅱ53接地与接零4保护接地、保护接零混乱或共存触电1321590Ⅲ√545保护堆线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头触电12714Ⅰ556保护零线未单独敷设，并作它用触电12714Ⅰ567使用保护零线作负荷线触电32742Ⅱ578保护零线未按规定在配电线路做重复接地触电12714Ⅰ589灯具金属外壳未作接零保护触电33763Ⅱ59电阻测试10重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆触电31721Ⅱ6011电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆触电31721Ⅱ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第6页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD61施工用电电阻测试12塔吊防雷接地电阻值大于4欧姆触电31721Ⅱ62器具13漏电保护器失灵、参数不匹配触电1321590Ⅲ√6314闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求触电3216Ⅰ6415用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体触电32318Ⅰ65配电箱16配电箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未专设触电3216Ⅰ6617电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志触电32318Ⅰ6718电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接触电32742Ⅱ6819电箱无隔离开关、引出配电箱的回路无单独的分路开关控制触电31721Ⅱ6920电箱内多路配电无标记，引出线混乱触电32742Ⅱ7021电箱无门、无锁、无防雨措施触电1236Ⅰ7122电箱内有杂物、不整齐、不清洁触电32318Ⅰ72线缆23电线老化、破皮、拖地、浸水，架设或埋设不符合要求触电13315135Ⅲ√7324电缆过路无保护措施触电12714Ⅱ74设备25固定式设备未使用专用开关箱（一机、一闸、一漏、一箱）触电33763Ⅰ75照明26室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电触电32742Ⅱ762736伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎触电33763Ⅱ7728照明专用回路无漏电保护触电33763Ⅱ78焊接作业防护措施1电焊机未安装防护罩触电33327Ⅱ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第7页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD79焊接作业防护措施2电焊机无防触装置触电32742Ⅱ803电焊机未单独高开头和漏电保护装置，外壳未做接零保护触电33763Ⅱ814电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施触电33327Ⅱ825电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好触电32742Ⅱ83职业健康6粉尘尘肺3216Ⅰ847弧光辐射电辐射3216Ⅰ85防火防爆8电焊机周围不得堆放易燃易爆物品和其它杂物火灾32742Ⅱ869焊渣引燃起明火火灾33763Ⅱ8710氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离超标准爆炸32318Ⅰ88防火11焊割时未配备灭火器材火灾32742Ⅱ8912电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭火灾32318Ⅰ9013焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业火灾32742Ⅱ9114焊接时没有监护（看火）人员火灾32742Ⅱ9215操作人员未领取动火证火灾32742Ⅱ93塔吊保险装置1限位保险装置失灵起重伤害32742Ⅱ942吊钩无保险装置伤害/物体打击33763Ⅱ953力矩限制器失灵高坠1321590Ⅲ√96防备措施4两塔以上塔吊作业，无防碰撞措施或措施不可靠起重伤害/倒塌31721Ⅱ975有夹轨钳未使用倒塌33763Ⅱ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第8页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD98塔吊附着6附墙装置安装不符合设计要求起重伤害/倒塌33763Ⅱ99安全交底7大雨、大风、大雾等恶劣天气仍继续作业高空坠落13140120Ⅲ√1008无证上岗，司机违反操作规程或设备带病作业，高塔指挥不到位损坏、伤害1321590Ⅲ√101装拆9未按程序进行拆除高坠32742Ⅱ102施工升降机安装1电梯的垂直度超过标准机具伤害11015150Ⅱ1032构配件装卸未绑牢吊稳放平固定物体打击36354Ⅱ3未制定安装拆卸方案机具伤害663108Ⅱ保险装置4吊笼安全装置不灵敏机具伤害36354Ⅱ1045设备安装无专人警戒及警戒线物体打击1367126Ⅲ√1056高处作业没带安全带高处坠落1367126Ⅲ√7超过规定荷载运行机具伤害133763Ⅲ√106防护8吊笼安全装置未经试验机具伤害3139Ⅰ1079地面吊笼出入口无防护棚机具伤害16318Ⅱ电气10上升、下降限位开关无效机具伤害36654Ⅰ11电器控制无漏电保护触电1367126Ⅲ√113安全上岗12司机无证上岗机具伤害110770Ⅱ114保险装置13附墙装置固定不符合要求坍塌111015150Ⅲ√11514未按规定做坠落试验或坠落制动距离超标机具伤害31721Ⅰ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第9页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD117机械作业维护保养1中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷机械伤害33327Ⅱ1182设备未按时进行保养机械伤害32742Ⅱ119手持电动3手持电动工具无保护接零触电3315135Ⅲ1204使用Ⅰ类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品触电32742Ⅱ121检修5设备发生故障时，未切断电源就检修机械伤害32742Ⅱ122安全交底6操作人员未按操作规程机械伤害32742Ⅱ1237机械设备无学习班电保护器触电32742Ⅱ1248设备无人操作时未切断电源触电33763Ⅱ1259机械设备未做保护接零、无漏电保护器触电32742Ⅱ12610当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用机械伤害/触电32742Ⅱ12711潜水泵漏保不灵敏、使用不合理触电32318Ⅰ128环境、健康12电动工具在含易燃、易爆及潮湿等特殊环境中使用火灾31721Ⅱ12913倒灰工不戴防尘口罩肺病32318Ⅰ13014未采取消音、吸音措施耳（鸣）聋31721Ⅱ131木工机械15平刨无护手安全装置机械32742Ⅱ13216平刨和圆盘锯传动部位无防护罩机械伤害32742Ⅱ13317圆盘锯未按规定设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置机械伤害32742Ⅱ134钢筋机械18对钢筋机械性能、操作规程不熟识,机械老化机械伤害1663108Ⅲ√135搅拌机19搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求机械伤害32742Ⅱ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第10页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD117搅拌机20搅拌机的料斗无保险挂钩或有挂钩不使用机械伤害32318Ⅰ118砼工程机具1机具无漏电保护器或失效触电1321590Ⅲ√119防水作业职业健康1所使用的材料的毒性、腐蚀性对身体的伤害，在密闭环境中作业时未采取有效的防中毒、防窒息措施中毒、窒息5100.540200Ⅳ√120化学危险品使用和存储防火防爆1化学危险品未按规定存放使用火灾5667252Ⅳ√1212在油漆库房调配稀料火灾111515Ⅰ1223易燃、易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定火灾/爆炸111515Ⅰ123职业健康4喷漆作业不使用防护口罩职业病31721Ⅱ124建筑物5内存放易燃易爆材料火灾32742Ⅱ125气瓶6氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒和暴晒火灾/爆炸32742Ⅱ1267各种气瓶无标准色标爆炸31721Ⅱ1278气瓶无防震圈和防护帽爆炸111515Ⅰ128消防防火器具配备1未按规定设置消防立管和专用水泵电源火灾637126Ⅱ1292消防设施、工具、器材设置不符合规定火灾36354Ⅱ1303消防重点部（配电房、仓库等）位未配备齐防器材火灾367126Ⅱ131明火4易燃防水材料作业区域有明火火灾16215180Ⅲ√1325宿舍内吸烟或做饭火灾63118Ⅰ133现场管理6施工现场未经批准使用电热器具火灾31742Ⅱ1347施工现场内住人或地下室住人火灾32318Ⅰ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。危险源辩识及风险评价表第11页共11页序号区域活动/人员/设施危险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD135砌体、抹灰工程操作架1堆放荷载超过方案坍塌1637126Ⅲ√136安全防护2临边作业未进行防护高处坠落1321590Ⅲ√137门窗工程安全防护1高处作业未进行防护高处坠落1321590Ⅲ√138水、电、设备安装工程作业环境1刷管井内油漆、密闭场所焊接作业空气不畅，无通风措施中毒、窒息1611590Ⅲ√139油漆防腐作业环境1使用材料有毒或通风不畅，未采取有效防中毒、防窒息措施，无人监护，通讯联络不畅中毒、窒息13140120Ⅲ√140材料堆放现场管理1建筑材料码放不整齐、超高坍塌32742Ⅱ1412楼层物料不按规定堆放物体打击63118Ⅰ142季节施工暑期1无卫生保健措施中暑31721Ⅱ1432高温作业中暑1616Ⅰ注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故当前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。合肥万力轮胎项目部重大风险及其控制计划清单第1页共3页序号活动/人员/设施危险源可能的风险风险级别控制措施(A~D)责任部门相关部门1职业健康安全管理及临时设施宿舍用电不符合要求，电线老化，使用大功率电器触电、火灾ⅢBC保卫、后勤动力部2食堂周边污水、积水排放不畅，除“四害”措施不足，蝇虫滋生严重，购进变质、污染、伪劣食品疾病、传染病、食物中毒ⅢBC安全员保卫、后勤3员工未经体检,不适宜施工作业的疾病未被及时发现突发疾病而导致伤亡ⅢBC工程部质安部4未使用或不正确使用个人防护用品高坠/机械伤害/触电ⅢBC工程部质安部5基础现场交通管理混乱伤亡ⅢBC工程部质安部6开挖中不注意观察边坡是否有裂缝土方坍塌，物体打击ⅢBC工程部质安部7机具无漏电保护器或失效触电ⅢBC动力部工程部8坑槽周边堆放物料和施工机械不符合规定坍塌ⅢBC材料组动力部工程部9脚手架不按规定安装卸料平台物体打击ⅣBC工程部质安部10操作面未设防护栏杆和挡脚板，或未挂安全网高坠ⅢBCD工程部质安部11顶部的架子未按规定高于屋面或未设护栏和未挂安全网高坠ⅢBD工程部质安部12悬挑脚手架荷载超标高坠ⅢBCD工程部质安部13施工荷载堆放不均匀坍塌ⅢBCD工程部质安部14“四口”临边防护电梯井未安装防护门，井道内未按标准设水平安全网高坠、物体打击ⅢBC工程部动力部注：1、控制措施中，A：目标、管理方案；B：运行控制程序或管理制度；C：应急预案；D：专项方案。2、风险级别，Ⅰ级分值＜20：稍有风险，可空容许风险；Ⅱ级分值20~90：一般危险，需要注意，进行整改；Ⅲ级分值90~160显著危险，局部停止作业，需要整改；Ⅳ级分值160~320：高度危险，全面停止作业，立即整改；Ⅴ级分值≥320：极其危险，不能继续作业，撤离现场。合肥万力轮胎项目部重大风险及其控制计划清单第2页共3页序号活动/人员/设施危险源可能的风险风险级别控制措施(A~D)责任部门相关部门15高处作业安全带不符合规定，人员高处作业未系挂安全带或使用不正确作业人员高处坠落ⅢBC工程部质安部1617临时拆除或变动的安全防护设施，未经施工负责人同意或拆除后未采取可靠措施，未及时恢复高坠、物击ⅣBC工程部质安部1819模板工程大模板不按规定正确存放，卸料平台堆料超高、超重物体打击ⅣBC工程部质安部20施工用电电线老化、破皮、拖地、浸水、线路架设或埋设不符合要求触电ⅢBC动力部质安部21保护接地、保护接零混乱或共存触电ⅢBC动力部质安部22漏电保护器失灵、参数不匹配触电ⅢBC动力部质安部23塔吊力矩限制器失灵高坠ⅢBC动力部质安部24大雨、大风、大雾等恶劣天气仍继续作业高空坠落ⅢBC动力部质安部25无证上岗，司机违反操作规程或设备带病作业，高塔指挥不到位损坏、伤害ⅢBC动力部质安部26施工升降机设备安装无专人警戒及警戒线物体打击ⅢBC工程部质安部27高处作业没带安全带高处坠落ⅢBC工程部质安部28超过规定荷载运行机具伤害ⅢBC工程部质安部29附墙装置固定不符合要求坍塌ⅢBC工程部质安部30电器控制无漏电保护触电ⅢBC动力部质安部31机械作业对钢筋机械性能、操作规程不熟识,机械老化机械伤害ⅢBC动力部质安部32砼工程机具无漏电保护器或失效触电ⅢBC动力部质安部注：1、控制措施中，A：目标、管理方案；B：运行控制程序或管理制度；C：应急预案；D：专项方案。2、风险级别，Ⅰ级分值＜20：稍有风险，可空容许风险；Ⅱ级分值20~90：一般危险，需要注意，进行整改；Ⅲ级分值90~160显著危险，局部停止作业，需要整改；Ⅳ级分值160~320：高度危险，全面停止作业，立即整改；Ⅴ级分值≥320：极其危险，不能继续作业，撤离现场。合肥万力轮胎项目部重大风险及其控制计划清单