跨平台网络信息安全检查模板

跨平台网络信息安全检查模板一、适用范围与应用背景二、检查实施流程与操作指南（一）准备阶段组建检查团队明确检查组长（负责统筹协调、报告审批）、技术专家（负责漏洞扫描、配置核查）、业务负责人（配合梳理业务流程及敏感数据资产）、合规人员（对照法规标准核查合规性）等角色，建议团队规模3-5人，避免单人主导检查。示例：检查组长明，技术专家华、伟，业务负责人静，合规专员*磊。明确检查范围与目标确定待检查的资产清单（包括IP地址、设备名称、所属系统、物理位置等），区分核心业务系统（如交易系统、数据库）与非核心系统，优先保障核心资产覆盖。设定检查目标（如“发觉高危漏洞并整改”“核查账户权限分配合规性”等），避免范围过大导致检查深度不足。准备检查工具与文档工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置核查工具（如Tripwire、lynis）、日志分析平台（如ELKStack）、渗透测试工具（如Metasploit，需在授权下使用）、终端检测工具（如EDR）。文档：参考标准（如《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019）、内部安全管理制度、资产台账、历史检查报告等。制定检查计划明确检查时间（避开业务高峰期，如非工作日或凌晨）、分工安排（如华负责服务器漏洞扫描，伟负责终端配置核查）、输出成果要求（如风险清单、整改报告）。（二）实施阶段信息收集与资产梳理通过资产管理系统、网络拓扑图、设备文档等，收集待检查资产的详细信息，包括操作系统类型/版本、开放端口、运行服务、敏感数据分布（如客户信息、财务数据）等，形成《资产清单表》（见模板1）。漏洞扫描与风险识别使用漏洞扫描工具对目标资产进行全面扫描，重点关注已知漏洞（如CVE-2023-23397）、弱口令、未修复补丁、默认配置等问题。对扫描结果进行初步筛选，排除误报（如开发测试环境临时开放的非高危端口），记录漏洞详情（漏洞名称、风险等级、影响范围等），形成《漏洞风险表》（见模板2）。安全配置核查对照安全基线标准（如操作系统加固指南、数据库安全配置规范），逐项核查资产的配置合规性，包括：账户策略（密码复杂度、账户锁定阈值、特权账户数量）；服务与端口（非必要服务关闭、危险端口（如3389、22）访问控制）；日志策略（日志开启情况、留存周期、审计内容覆盖用户行为）。记录不合规配置项，形成《配置核查表》（见模板3）。日志分析与异常行为检测收集关键设备（防火墙、服务器、数据库）的日志，通过日志分析平台筛选异常行为，如：多次失败登录（可能存在暴力破解风险）；非常规时间的数据导出（如凌晨3点批量导出客户数据）；权限提升操作（普通用户突然执行管理员命令）。对异常事件进行溯源分析，确定是否为安全事件，记录至《日志分析表》（见模板4）。渗透测试（可选）在获得书面授权后，对核心系统进行模拟渗透测试，验证漏洞实际可利用性，测试范围需明确（如仅允许测试Web应用，禁止拒绝服务攻击），测试过程需全程记录，避免影响业务正常运行。（三）结果处理阶段风险等级评定根据漏洞/配置问题的危害程度、利用难度、影响范围，将风险划分为高、中、低三级：高风险：可直接导致系统被控制、数据泄露、业务中断（如远程代码执行漏洞）；中风险：可能造成局部功能异常、信息泄露（如普通用户权限越权）；低风险：对系统影响较小（如日志未开启留存）。制定整改建议针对每个风险点，制定具体整改措施，明确责任人和完成时限。例如：高危漏洞：24小时内修复（如打补丁、调整配置）；配置不合规：3个工作日内完成基线加固；日志异常：1周内完成日志系统优化并加强监控。编制检查报告报告内容应包括：检查背景与范围、实施过程、风险清单（含高、中、低风险数量）、主要问题分析、整改计划、结论与建议。报告需经检查组长审核后，提交至管理层及相关部门。整改跟踪与验证建立《整改跟踪表》（见模板5），定期跟进整改进度，对整改完成项进行验证（如重新扫描漏洞、核查配置是否符合基线），保证风险闭环。对未按时整改的，需通报并督促落实。三、检查记录与结果输出模板模板1：资产清单表资产编号资产名称资产类型（服务器/终端/网络设备）IP地址/域名所属业务系统操作系统/软件版本负责人物理位置安全状态（正常/异常/待整改）SVR001交易服务器服务器192.168.1.10核心交易系统CentOS7.9*静机房A正常TERM005财务终端终端192.168.2.15财务系统Windows10Pro*琳财务部异常（未安装EDR）模板2：漏洞风险表漏洞编号漏洞名称（CVE编号）发觉资产风险等级（高/中/低）漏洞类型（注入/跨站/配置错误等）影响范围（可获取权限/数据泄露/服务中断）发觉时间整改责任人整改措施计划完成时间实际完成时间验证状态（待整改/整改中/已验证）CVE-2023-23397Windows内核特权提升漏洞SVR001高特权提升可获取系统管理员权限2023-10-01*华安补丁KB50344412023-10-022023-10-02已验证LOG-001服务器日志未开启审计TERM005中配置错误无法跟进用户操作行为2023-10-01*伟启用Windows事件日志并设置留存2023-10-05-整改中模板3：配置核查表核查项核查标准（如等保2.0条款）实际配置符合性（是/否/不适用）问题描述整改建议密码复杂度策略GB/T22239-20198.2.18位以上，包含大小写+数字否密码可设置为6位纯数字修改策略为至少8位且包含大小写+数字+特殊字符远程管理端口访问控制-对0.0.0.0/0开放22端口否未限制SSH访问IP，存在爆破风险配置防火墙策略，仅允许办公网IP访问22端口模板4：日志分析表日志来源（服务器/防火墙/数据库）时间范围异常事件类型涉及IP/用户事件详情风险等级处理建议交易服务器（SVR001）2023-10-0102:30-02:45多次失败登录192.168.3.20/*test15分钟内尝试登录失败50次，疑似暴力破解中封禁IP，核查用户账户安全性数据库（DB003）2023-10-0110:15异常数据导出*admin导出10万条客户信息至本地文件高立即冻结账户，启动溯源调查模板5：整改跟踪表整改任务编号风险等级问题描述（引用模板2/3/4编号）整改责任人计划完成时间实际完成时间整改措施（简要）验证人验证结果（通过/不通过）备注ITG-001高CVE-2023-23397（模板2）*华2023-10-022023-10-02安装补丁KB5034441*明通过重新扫描无漏洞ITG-002中LOG-001（模板2）*伟2023-10-05-启用事件日志并设置留存*静-进行中四、关键风险控制与合规要点法律合规性检查过程需遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法规，严禁未经授权访问他人系统或泄露敏感数据。渗透测试必须获得资产所有方的书面授权，明确测试范围和边界。工具与数据安全漏洞扫描、渗透测试等工具需从官方渠道获取，保证版本合法且无后门；检查过程中收集的资产信息、日志数据等需加密存储，仅限团队成员查阅，避免二次泄露。业务连续性保障扫描和测试操作应避开业务高峰期（如电商大促期、金融交易日），对核心系统建议采用“沙箱环境”或“分批次检查”方式，避免因检查导致业务中断。整改闭环管理