信息安全管理规范及保密规程管理程序规定

信息安全管理规范及保密规程管理程序规定信息安全管理规范信息安全管理目标确保公司信息资产的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失，保障公司业务的正常运行和可持续发展。遵守国家相关法律法规和行业标准，保护客户、合作伙伴以及公司自身的合法权益。适用范围本规范适用于公司内部所有涉及信息处理、存储、传输的部门、员工以及相关的合作伙伴和供应商。涵盖公司的各类信息系统、网络设施、数据存储设备，以及在日常工作中产生、使用和管理的所有信息资产。信息安全组织架构与职责信息安全管理委员会由公司高层管理人员组成，负责制定信息安全战略和方针，审批重大信息安全决策，协调公司各部门之间的信息安全工作，确保信息安全与公司业务目标相一致。信息安全管理部门负责执行信息安全管理委员会制定的战略和方针，制定和完善信息安全管理制度和流程，组织实施信息安全培训和教育，监督和检查各部门的信息安全工作，处理信息安全事件。各部门信息安全负责人负责本部门的信息安全管理工作，落实公司的信息安全管理制度和流程，组织本部门员工参加信息安全培训和教育，及时报告本部门的信息安全问题和事件。员工遵守公司的信息安全管理制度和流程，保护公司的信息资产安全，积极参加信息安全培训和教育，及时报告发现的信息安全问题和隐患。信息资产分类与分级管理信息资产分类根据信息资产的性质和用途，将其分为以下几类：业务数据：包括客户信息、销售数据、财务数据等。技术文档：包括软件代码、设计文档、技术方案等。行政文件：包括公司制度、通知、报告等。宣传资料：包括公司宣传海报、视频、文章等。信息资产分级根据信息资产的重要性和敏感程度，将其分为以下几个级别：高度敏感信息：一旦泄露、篡改或丢失，将对公司的核心利益、声誉和业务运营造成重大影响，如客户的个人敏感信息、公司的核心技术机密、财务报表等。敏感信息：对公司的重要业务或运营有一定影响，如业务合同、项目计划、内部管理文件等。一般信息：对公司的正常运营影响较小，公开后不会造成重大损失的信息，如公司的一般性宣传资料、公共活动信息等。信息资产登记与标识各部门负责对本部门的信息资产进行登记，建立信息资产清单，明确资产的名称、类型、所有者、存储位置、使用情况等信息。对于不同级别的信息资产，应采用不同的标识方式，以便识别和管理。例如，高度敏感信息应标注“绝密”或“机密”字样，敏感信息标注“秘密”字样，一般信息可不做特殊标注。人员安全管理招聘阶段在招聘过程中，对应聘者进行背景调查，了解其工作经历、职业信誉、是否有违法违规记录等情况。对于涉及信息安全关键岗位的应聘者，应签订保密协议，明确其在工作期间和离职后的保密义务。入职培训新员工入职时，应参加信息安全培训，了解公司的信息安全管理制度和流程，掌握基本的信息安全知识和技能。培训内容包括信息安全法律法规、信息安全意识、保密制度、数据保护等方面。培训结束后，应进行考核，考核合格后方可上岗。日常管理定期组织员工进行信息安全培训和教育，提高员工的信息安全意识和技能。建立员工信息安全违规行为的监督和处罚机制，对违反信息安全规定的员工进行严肃处理。离职管理员工离职时，应办理离职手续，交回公司发放的所有信息资产和设备，如电脑、手机、存储介质等。同时，应与离职员工签订离职保密协议，确保其在离职后继续履行保密义务。物理与环境安全管理办公场所安全公司办公场所应设置门禁系统，限制非授权人员进入。对重要区域，如机房、数据中心等，应设置双重门禁或采用生物识别技术进行严格管控。安装视频监控系统，对办公场所的关键区域进行实时监控，监控录像保存时间不少于90天。设备安全对公司的信息设备，如服务器、电脑、打印机等，应进行定期维护和检查，确保设备的正常运行。为设备配备必要的安全防护设施，如防火墙、入侵检测系统、杀毒软件等。对设备的使用进行登记和管理，明确设备的使用者和使用权限。电源与网络安全保障办公场所的电力供应稳定，配备不间断电源（UPS），以防止因停电导致信息系统中断。对网络线路进行合理规划和管理，防止网络线路被破坏或盗用。定期对网络进行安全检测和评估，及时发现和解决网络安全问题。访问控制管理用户账号管理为每个员工分配唯一的用户账号，并根据其工作职责和权限设置相应的访问权限。定期对用户账号进行清理和审核，及时删除离职员工的账号，停用长期不使用的账号。对用户账号的口令进行管理，要求员工设置强口令，定期更换口令，并禁止共享账号。授权管理建立严格的授权审批流程，员工需要访问某项信息资产时，应先提出申请，经相关负责人审批通过后方可获取相应的权限。授权应遵循最小化原则，即员工只能获得完成其工作所需的最低权限。远程访问管理对于需要远程访问公司信息系统的员工，应采用安全的远程访问方式，如虚拟专用网络（VPN）。在使用VPN时，应进行身份验证和加密传输，确保数据的安全性。对远程访问的行为进行监控和审计，记录员工的远程访问时间、操作内容等信息。数据安全管理数据分类与存储根据信息资产的分类和分级，对数据进行分类存储。高度敏感信息应采用加密方式存储，并存储在专门的安全存储设备中。敏感信息和一般信息应分别存储在不同的存储区域，便于管理和保护。数据备份与恢复制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份。备份数据应存储在不同的物理位置，以防止因自然灾害、火灾等原因导致数据丢失。定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性。数据传输安全在数据传输过程中，应采用加密技术对数据进行加密，确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。对于通过公共网络传输的敏感数据，应使用安全的传输协议，如SSL/TLS协议。数据销毁管理对于不再需要的数据，应进行安全销毁。销毁数据时，应采用可靠的销毁方法，如物理销毁、数据擦除等。销毁过程应进行记录，以备审计。信息系统安全管理系统开发安全在信息系统开发过程中，应遵循安全设计原则，将信息安全纳入系统开发的各个阶段。对系统的代码进行安全审查，防止代码中存在安全漏洞。在系统上线前，应进行全面的安全测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。系统运维安全建立系统运维管理制度，规范系统运维人员的操作流程。对系统的配置信息进行严格管理，定期进行备份。对系统的运行状态进行实时监控，及时发现和处理系统故障和安全事件。系统更新与补丁管理及时关注信息系统的安全漏洞和更新信息，定期对系统进行更新和补丁安装。在安装更新和补丁前，应进行测试，确保其不会对系统的正常运行造成影响。信息安全事件管理事件报告员工发现信息安全事件后，应立即向本部门信息安全负责人报告。部门信息安全负责人应在接到报告后1小时内将事件情况报告给信息安全管理部门。信息安全管理部门应在接到报告后2小时内将事件情况报告给信息安全管理委员会。事件响应信息安全管理部门在接到信息安全事件报告后，应立即组织相关人员进行事件评估，确定事件的类型、影响范围和严重程度。根据事件评估结果，启动相应的应急响应预案，采取有效的措施进行处置，防止事件的进一步扩大。事件调查与总结事件处置结束后，信息安全管理部门应组织相关人员对事件进行调查，分析事件发生的原因、经过和损失情况。根据调查结果，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件的再次发生。保密规程管理程序保密制度制定与发布由信息安全管理部门负责制定公司的保密制度，明确保密的范围、原则、措施和责任等内容。保密制度的制定应充分考虑国家相关法律法规和行业标准的要求，结合公司的实际情况进行制定。保密制度制定完成后，应提交信息安全管理委员会审批。审批通过后，应及时发布，并组织员工进行学习和培训。保密协议签订公司与员工、合作伙伴和供应商签订保密协议，明确双方在信息保密方面的权利和义务。保密协议应包括保密的范围、期限、违约责任等内容。员工在入职时应签订保密协议，否则不得录用。合作伙伴和供应商在与公司开展业务合作前，应签订保密协议，否则不得合作。保密要害部门与部位管理确定公司的保密要害部门和部位，如研发部门、财务部门、信息中心等。对保密要害部门和部位应采取特殊的保密措施，如设置门禁系统、安装保密设备、限制人员进出等。对进入保密要害部门和部位的人员应进行严格的身份验证和登记，确保只有授权人员才能进入。涉密信息载体管理涉密信息载体分类根据涉密信息载体的存储介质，将其分为纸质载体、磁介质载体、光介质载体等。涉密信息载体制作制作涉密信息载体时，应按照保密规定进行操作，确保信息的安全性。对涉密信息载体应进行编号和登记，明确其使用范围和保管人员。涉密信息载体使用使用涉密信息载体时，应严格按照授权范围进行使用，不得擅自复制、传播或转让。在使用过程中，应采取必要的安全措施，如加密、存储在安全场所等。涉密信息载体传递传递涉密信息载体时，应采用安全可靠的方式进行传递，如专人护送、加密传输等。传递过程中应确保信息载体的安全，防止丢失或被盗。涉密信息载体存储涉密信息载体应存储在专门的保密设备中，如保密柜、保险柜等。存储场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等条件，确保信息载体的安全。涉密信息载体销毁销毁涉密信息载体时，应按照保密规定进行操作，采用可靠的销毁方法，如粉碎、焚烧等。销毁过程应进行记录，确保信息载体被彻底销毁。保密监督检查信息安全管理部门应定期对公司的保密工作进行监督检查，检查内容包括保密制度的执行情况、保密协议的签订情况、涉密信息载体的管理情况等。对发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题