食品生产经营企业落实食品安全自查制度

食品生产经营企业落实食品安全自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等法律法规，参照行业食品安全管理准则及集团母公司关于企业风险防控的总体要求制定。同时，为有效防控食品安全专项风险，规范企业从食品采购、生产加工到销售服务的全流程管理，保障消费者权益及企业可持续发展，结合企业实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖食品生产经营、仓储物流、质量控制、营销推广等所有涉及食品安全业务的场景。具体包括但不限于：食品原料采购、食品生产加工、食品贮存运输、餐饮服务、食品添加剂管理、食品标签标识、从业人员健康管理及信息公示等环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”是指企业为防控食品安全风险，依据法律法规及内部制度，对食品生产经营全过程实施系统性管控的活动，包括风险识别、隐患排查、合规审查、应急处置及持续改进等管理措施。（二）“食品安全风险”是指因食品质量、操作规范、设备设施、人员健康、环境卫生、供应链管理等因素导致食品安全事件的可能性及后果严重程度。（三）“食品安全合规”是指企业所有食品生产经营活动严格符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理要求的状态。第四条食品安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保食品安全管理覆盖生产经营全过程、全领域、全员参与。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位食品安全管理职责，实行“谁主管、谁负责”的归口管理机制。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先处理高风险环节，动态调整管理资源。（四）持续改进原则：通过定期评估、数据反馈、技术升级等手段，不断提升食品安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全专项管理负总责，统筹协调企业食品安全风险防控工作；分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责专项管理制度的制定、实施及监督考核。第六条公司设立食品安全专项管理领导小组，由主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组负责统筹食品安全专项管理工作的全局规划、决策审批、监督评价及重大风险事件的应急处置指挥。第七条食品安全专项管理领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，负责领导小组日常事务协调、制度执行监督、风险信息汇总分析及管理报告编制等工作。第八条公司各部门及下属单位为食品安全专项管理的执行主体，需明确本领域食品安全管理牵头人，制定分项管理制度，落实风险防控措施。第九条专责部门包括但不限于质量管理部、采购部、生产部、仓储部等，负责本领域食品安全管理的技术支持、流程优化、合规审核及风险处置。第十条业务部门及下属单位为食品安全管理的一线执行单位，需严格按照制度要求开展日常风险防控，确保各项操作符合合规标准。第十一条基层执行岗位员工需履行以下合规操作责任：（一）遵守食品安全操作规程，不得违规操作或擅自改变工艺流程。（二）按规定报告食品安全隐患，及时向上级部门反映异常情况。（三）定期参与食品安全培训，签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十二条食品原料采购管理：（一）采购部门应建立合格供应商名录，对食品原料供应商实施严格的资质审核，包括生产许可、质量管理体系认证、索证索票等。（二）禁止采购无合法来源证明、过期或不符合国家标准的食品原料。（三）重点防控供应商资质造假、原料污染等风险。第十三条食品生产加工管理：（一）生产部门应严格执行食品生产加工规范，确保设备设施定期维护、环境卫生达标、温度湿度控制符合要求。（二）禁止使用非食品原料或违规添加食品添加剂。（三）重点防控交叉污染、微生物超标、添加剂超范围超量等风险。第十四条食品贮存运输管理：（一）仓储部门应确保食品贮存环境符合温湿度要求，实施先进先出管理，定期检查库存食品质量。（二）禁止将食品与非食品、有毒有害物质混放。（三）重点防控储存不当导致的腐败变质、运输过程中的污染等风险。第十五条从业人员健康管理：（一）人力资源部及卫生管理部门应建立从业人员健康档案，确保员工定期体检，患有传染性疾病者不得从事食品接触工作。（二）禁止带病上岗或未取得健康证明从事食品相关工作。（三）重点防控因人员健康问题导致的食品安全事件。第十六条食品添加剂管理：（一）采购、储存、使用环节均需严格符合国家添加剂使用标准，建立添加剂使用台账，确保来源可追溯。（二）禁止使用非法添加剂或超范围超量使用合规添加剂。（三）重点防控添加剂混用、误用、超量添加等风险。第十七条食品标签标识管理：（一）市场部门及生产部门应确保食品标签内容真实、准确，符合国家标签标识规范，不得虚假宣传或夸大功效。（二）禁止使用过期标签或篡改生产日期、保质期等信息。（三）重点防控标签信息不符、误导消费者等风险。第十八条食品召回管理：（一）质量管理部应建立食品召回制度，对存在安全隐患的食品及时启动召回程序，并向相关部门报告。（二）禁止隐瞒或延迟召回不合格食品。（三）重点防控召回流程不规范导致的食品安全事件扩散。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）食品安全专项管理制度应根据国家法律法规变化、行业准则更新及企业业务调整，每年至少审核一次。（二）制度修订需经食品安全专项管理领导小组审议通过，并发布正式通知实施。第二十条风险识别预警机制：（一）各部门及下属单位应定期开展食品安全风险排查，识别关键控制点及潜在隐患。（二）风险管理办公室对风险进行分级评估，发布预警通知并明确应对措施。第二十一条合规审查机制：（一）食品安全专项管理涉及的重大决策、供应商选择、工艺变更等，需经专责部门合规审查后方可实施。（二）未经合规审查的项目或业务，一律不得启动或执行。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由责任部门自行处置，重大风险由食品安全专项管理领导小组启动应急预案。（二）风险处置需明确责任分工、处置时限及上报要求，确保协同高效。第二十三条责任追究机制：（一）对违反食品安全管理制度的行为，视情节轻重给予绩效扣减、纪律处分甚至解除劳动合同。（二）对造成食品安全事件的直接责任人及主管领导，依法依规追究责任。第二十四条评估改进机制：（一）每年对食品安全专项管理体系运行效果进行评估，分析制度执行情况及风险控制成效。（二）评估结果作为制度优化、资源调配及绩效考核的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人及分管领导需定期听取食品安全专项管理工作汇报，协调解决重大问题。（二）各部门负责人应将食品安全管理纳入部门年度工作计划，明确责任分工及考核指标。第二十六条考核激励机制：（一）将食品安全合规情况纳入部门及个人年度绩效考核，与绩效工资、评优评先挂钩。（二）对在食品安全管理中表现突出的集体或个人，给予专项奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）每年至少开展两次全员食品安全培训，重点岗位需接受专项技能考核。（二）通过内部公告、宣传栏等形式，普及食品安全知识，营造合规文化氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发食品安全管理信息系统，实现风险数据实时监控、流程自动化审批、合规记录电子化存储。（二）利用大数据技术分析风险趋势，提升预警精准度。第二十九条文化建设：（一）编制《食品安全合规手册》，明确行为规范及违规后果。（二）组织全员签署食品安全承诺书，强化责任意识。第三十条报告制度：（一）风险事件需在[时限]内逐级上报至风险管理办公室，并抄送相关