食品采购保管理制度

食品采购保管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及行业食品安全管理准则制定，结合公司食品采购业务实际需求，旨在防控采购环节的食品安全风险、规范采购行为、提升供应链管理水平，保障公司及消费者的合法权益。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在食品采购、仓储、使用等全流程管理活动，涵盖所有涉及食品原料、添加剂、包装材料等的采购业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“食品安全专项管理”指公司通过制度约束、流程管控、风险防控等手段，对食品采购全流程实施系统性、规范化的管理活动。（二）“采购专项风险”指因供应商资质不合规、产品检验不达标、采购流程不规范等导致食品安全事件或合规问题的潜在风险。（三）“采购合规”指食品采购活动严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保产品安全、来源清晰、价格合理。第四条食品采购专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保所有食品采购业务纳入制度管控范围，不留监管盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的食品安全管理职责，实行责任追究。（三）风险导向：聚焦高风险环节和重点领域，实施差异化管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应内外部变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全专项管理负总责，承担领导责任；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责组织协调、监督落实。第六条设立食品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价职能，每季度召开会议研究解决重大问题。第七条各部门职责划分如下：（一）牵头部门（采购部）：统筹食品安全专项管理制度建设，组织开展供应商资质审核、采购流程优化、风险排查、考核评估及培训宣贯。（二）专责部门（质量管理部）：负责食品采购的合规性审核，制定检验标准，监督产品溯源体系，处置质量异常事件。（三）业务部门/下属单位：落实本领域食品安全管理要求，严格执行采购流程，开展日常风险防控，及时上报异常情况。第八条基层执行岗位人员（如采购员、仓库管理员）应履行以下职责：（一）严格遵守操作规程，确保采购文件、验收记录等资料完整合规。（二）主动学习食品安全知识，增强风险识别能力。（三）发现违法违规行为或重大风险隐患，立即向专责部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商尽职调查管理：（一）建立合格供应商名录，定期更新。新增供应商必须提交营业执照、生产许可证、检验报告等资质文件，经专责部门审核通过后方可合作。（二）禁止与有食品安全违法记录的企业合作，严禁利益输送等不正当行为。第十条采购流程规范管理：（一）严格执行招标采购程序，重大采购项目必须通过公开招标或邀请招标，采购文件应明确食品安全标准。（二）禁止无合同采购、超预算采购，严禁通过私下渠道采购。第十一条产品检验与溯源管理：（一）所有食品入库前必须检验，检验合格后方可入库。检验报告应存档备查，检验不合格产品不得使用。（二）建立产品溯源台账，记录批次号、供应商、生产日期、检验结果等信息，确保问题产品可追溯。第十二条仓储与运输管理：（一）食品应分类存放，避免交叉污染，冷藏冷冻食品必须符合温度要求。（二）运输工具必须专用，不得与有毒有害物质混装，运输途中应确保食品安全。第十三条采购价格与付款管理：（一）采购价格应通过市场询价、比价等方式确定，严禁虚报价格。（二）付款前必须核对采购合同、检验报告等资料，禁止向无资质供应商付款。第十四条特殊食品专项管理：（一）婴幼儿配方食品、保健食品等特殊食品必须符合国家特殊要求，索取特殊许可证明。（二）禁止采购过期、假冒伪劣的特殊食品，一经发现立即处置并上报。第十五条废弃品与不合格品管理：（一）检验不合格或超过保质期的食品应作为不合格品处理，按规定销毁并记录过程。（二）禁止将不合格品转卖或用于非食品用途。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）采购部会同质量管理部每年至少评估一次制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订。（二）重大食品安全事件后，应立即启动制度修订程序，完善防控措施。第十七条风险识别预警机制：（一）每月开展供应商资质复审，每季度排查采购环节风险点，形成风险清单。（二）对高风险供应商（如曾有处罚记录）实行重点监控，必要时暂停合作。第十八条合规审查机制：（一）采购合同签订前必须经质量管理部审核，审查内容包括食品安全条款、检验标准等。（二）未经合规审查的采购项目一律不得实施，违反者追究责任。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组协调解决。（二）发生食品安全事件后，立即启动应急预案，48小时内上报公司，并配合调查。第二十条责任追究机制：（一）采购员违规采购被举报查实的，给予警告以上处分；造成损失的，赔偿损失。（二）部门负责人监管不力导致重大问题的，取消年度评优资格。第二十一条评估改进机制：（一）每年年末开展专项管理评估，由领导小组组织考核，形成改进报告。（二）评估结果与部门绩效考核挂钩，问题突出的部门必须制定整改计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次专项管理工作汇报，解决重大障碍。（二）各部门负责人应定期研究食品安全问题，落实本领域管理责任。第二十三条考核激励机制：（一）将食品安全考核纳入部门年度评优指标，占比不低于10%。（二）员工违规行为记入个人档案，与晋升、调薪挂钩。第二十四条培训宣传机制：（一）每年开展至少两次全员食品安全培训，新员工必须考核合格后方可上岗。（二）通过内部平台发布典型案例，增强员工合规意识。第二十五条信息化支撑：（一）开发食品采购管理系统，实现供应商资质电子化存档、风险实时监控。（二）利用数据分析技术，识别异常采购行为，提前预警。第二十六条文化建设：（一）编制《食品安全合规手册》，人手一册，定期更新。（二）签订《食品安全承诺书》，明确岗位责任，形成合规氛围。第二十七条报告制度：（一）每月10日前报送上月风险事件、