交调站养护制度

交调站养护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规，结合行业普遍遵循的安全生产与环境保护准则，以及集团母公司关于企业风险防控与合规管理的指导意见，同时针对公司当前在交调站养护工作中存在的潜在风险点及管理需求，制定本制度。旨在通过规范化管理，明确各层级、各部门的职责分工，规范养护作业流程，防范化解重大安全风险与环境污染风险，确保交调站养护工作的安全、高效、绿色运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在交调站养护工作全流程中的管理行为，涵盖养护计划编制、物资采购、作业实施、质量验收、应急处置、废弃物处理等所有业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指围绕交调站养护工作的风险识别、管控措施落实、合规审查、应急响应等全周期管理活动，强调系统性、闭环化运作。（二）“XX风险”指在交调站养护工作中可能引发安全事故、环境污染、质量缺陷或资源浪费等负面后果的潜在因素，包括但不限于机械故障、作业人员违规操作、化学品泄漏、施工废弃物处置不当等。（三）“XX合规”指养护工作全过程严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保业务活动合法、规范、透明。第四条交调站养护管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：养护管理覆盖交调站所有区域、所有作业环节、所有参与人员，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的养护管理职责，做到“一岗双责”，责任可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险作业环节与关键控制点，优先配置资源，强化风险防控措施。（四）持续改进：定期评估养护管理体系有效性，动态优化管理流程与技术标准，实现管理能力螺旋式上升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司交调站养护管理工作负总责，承担首要领导责任；分管领导承担直接领导责任，负责组织协调、监督考核与资源保障。第六条设立交调站养护管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全生产部、设备管理部、环保部、工程部等部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司交调站养护管理的顶层设计，审议重大管理决策；（二）协调跨部门、跨单位的养护管理协同工作；（三）定期听取专项管理报告，监督制度执行情况；（四）对重大风险事件或管理缺陷作出决策。第七条明确三类主体的养护管理职责：（一）牵头部门：由安全生产部担任，负责统筹养护管理制度建设、风险辨识评估、监督考核、培训宣贯等工作，确保管理要求纵向穿透。（二）专责部门：由设备管理部、环保部、工程部等部门承担，分别负责养护设备维护、环保合规监督、技术方案审核等专项业务支持，提供专业咨询与技术指导。（三）业务部门/下属单位：包括交调站运营单位等一线业务主体，负责落实本领域养护管理要求，开展日常风险排查、作业执行与记录管理，确保管理要求横向覆盖。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）养护作业人员应严格遵守岗位操作规程，履行岗位合规承诺，对自身行为可能导致的安全、环保后果承担责任；（二）发现风险隐患或违规操作时，应及时上报并协助处置；（三）定期参与实操技能与安全意识培训，确保具备岗位所需能力。第三章专项管理重点内容与要求第九条养护计划与方案管理：养护计划需基于实际需求与风险评估编制，明确作业范围、资源需求、进度安排及风险防控措施，经领导小组审批后方可实施。禁止无计划或超计划养护。第十条物资采购与进场管理：（一）养护材料（如沥青、钢材、化工试剂等）采购需符合国家环保、安全标准，供应商须经尽职调查与资质审核，严禁采购“三无”产品；（二）物资进场前须检验合格证明，特殊物资（如危险化学品）需专库存放并落实双人双锁制度。第十一条作业过程管控：（一）高风险作业（如高空作业、动火作业、有限空间作业）需编制专项方案并审批，现场设专人监护；（二）养护机械需定期维保，操作人员持证上岗，作业时设置安全警示区；（三）禁止在雨雪、大风等恶劣天气下开展室外养护作业。第十二条质量验收管理：养护成果须经专责部门联合验收合格后方可交付使用，验收标准参照国家行业规范，验收记录存档备查。禁止虚假验收或降低标准通过。第十三条化学品与废弃物管理：（一）养护中使用的油类、酸碱类化学品需建立台账，废弃后按危险废物标准交由有资质单位处置，严禁私埋或直接排放；（二）施工废弃物需分类收集，可回收物交废品回收站，不可降解物集中填埋。第十四条人员安全防护管理：（一）作业人员必须佩戴安全帽、防护服、反光背心等防护用品，特殊岗位配备专业防护装备；（二）定期开展应急演练，确保人员熟悉疏散路线与自救互救技能。第十五条基础设施维护管理：交调站围栏、排水系统、消防设施等需定期巡查，发现损坏及时维修，确保其功能性。第十六条信息记录与追溯管理：养护全过程（计划、采购、作业、验收、处置）须留痕记录，形成电子或纸质档案，确保问题可追溯。第十七条隐患排查与整改管理：每月开展一次全面风险排查，对发现的问题制定整改计划，明确责任人与时限，整改后闭环验证。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年结合法规变化、业务调整及管理缺陷，由牵头部门牵头修订制度，报领导小组审议后发布。第十九条风险识别预警机制：（一）安全生产部每季度牵头开展风险排查，编制风险清单，对可能引发重大事故的列为重点监控；（二）风险等级达“红”色的，立即发布预警通知，暂停相关作业，必要时启动应急响应。第二十条合规审查机制：（一）养护项目启动前，专责部门需审查方案合规性；（二）物资采购合同签订前，法律部审查条款是否涉及合规风险；（三）未经审查或审查未通过的，禁止实施。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组成立专项工作组协同应对；（二）发生事故立即上报，启动应急预案，救援与处置须服从统一指挥。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准见表X（见附件）；（二）对造成损失的，依法依规追究经济赔偿与纪律处分责任，情节严重的移送司法机关。第二十三条评估改进机制：每年12月由领导小组委托第三方机构开展管理有效性评估，评估报告作为次年管理优化的依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次专项管理汇报，分管领导每季度督导一次执行情况，确保管理要求落实。第二十五条考核激励机制：（一）将养护管理合规情况纳入部门年度绩效考核，占比不低于X%；（二）对管理突出的部门/个人予以评优奖励，对失职的按规定扣减绩效。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年参加一次合规履职培训；（二）一线员工每月接受一次实操与安全培训，考核合格后方可上岗。第二十七条信息化支撑：通过ERP系统实现养护计划、物资、作业、记录的线上管理，关键数据（如风险预警、整改进度）实时推送至责任部门。第二十八条文化建设：编制《交调站养护合规手册》，要求全员签订合规承诺书，设立月度“合规之星”评选。第二十九条报告制度：（一）风险事件须在24小时内上报至牵头部