信息稿件三审三校制度

信息稿件三审三校制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，参照行业数据安全治理标准及集团母公司关于企业风险防控的管理规定，结合公司信息化建设与业务发展实际需求，为规范信息稿件管理，防控数据安全风险，保障信息资产合规使用，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖信息稿件从创建、审核、发布、归档到销毁的全生命周期管理，包括但不限于业务报告、新闻稿件、技术文档、内部通知、客户信息等敏感或关键信息稿件。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“信息稿件专项管理”指公司为保障信息稿件合规、安全、高效使用而建立的管理体系，包括制度规范、操作流程、技术防护及监督考核等要素；（二）“信息稿件风险”指因信息稿件管理不当可能导致的泄密、滥用、篡改、丢失等风险，包括内部操作风险、外部威胁风险及合规性风险；（三）“信息稿件合规”指信息稿件管理活动符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保信息使用权责清晰、流程规范、权限受控。第四条信息稿件专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：所有信息稿件均纳入管理范围，确保无死角、无遗漏；（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责，实现责任链条闭环；（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化动态防控；（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司信息稿件专项管理负总责，统筹决策资源配置，审定重大风险处置方案；分管领导对专项管理工作负直接责任，组织开展制度落实、风险排查及监督考核。第六条设立信息稿件专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，各部门负责人及专责部门代表为成员，负责统筹协调专项管理工作，决策审批重大事项，监督评价制度执行效果。领导小组下设办公室于XX部门（如办公室或信息安全部），承担日常管理职能。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（XX部门）职责：1.统筹制定与修订信息稿件专项管理制度；2.组织开展信息稿件风险识别与评估，建立风险清单；3.监督检查制度执行情况，开展专项考核；4.负责信息稿件管理人员培训与宣贯工作；5.推动信息稿件管理工具与技术升级。（二）专责部门（如信息安全部、法务部）职责：1.信息安全部：负责信息稿件技术防护体系建设，开展安全审计与应急响应；2.法务部：负责审核信息稿件合规性，提供法律支持与风险处置建议；3.其他相关部门：根据业务领域协助制定专项操作细则。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域信息稿件管理要求，开展日常风险防控；2.严格执行稿件审核流程，确保内容真实、准确、合规；3.配合开展风险排查与处置，及时上报异常情况。（四）基层执行岗（如撰稿人、审核人、发布人）职责：1.岗位合规承诺：签署《信息稿件管理合规承诺书》，明确操作红线；2.风险上报义务：发现违规行为或潜在风险，及时向直属上级及牵头部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第八条稿件创建环节：（一）合规标准：1.必须基于事实依据，杜绝虚假宣传或误导性陈述；2.涉及敏感信息（如个人隐私、商业秘密）需履行脱敏或授权程序；3.使用统一模板，规范稿件格式与元数据标注（如创建人、密级、保存期限）。（二）禁止行为：1.严禁无事实依据发布敏感猜测性内容；2.严禁擅自引用未授权来源的信息稿件。（三）风险防控点：1.识别稿件内容真实性风险，建立信息核验机制；2.监控敏感信息使用范围，防止越权传播。第九条稿件审核环节：（一）合规标准：1.实行分级审核制，关键稿件需经部门负责人、牵头部门及专责部门联合审核；2.审核重点包括内容准确性、合规性、保密性及格式规范性；3.建立审核记录台账，明确各环节责任人及审核意见。（二）禁止行为：1.严禁审核人因个人利益干预审核结果；2.严禁未经审核直接发布稿件。（三）风险防控点：1.强化审核人权限管理，防止审核责任虚化；2.定期抽查审核质量，识别审核漏洞。第十条稿件发布环节：（一）合规标准：1.发布渠道需符合信息传播规范，禁止通过非合规平台传播；2.涉密稿件需通过加密传输或专用发布系统；3.发布前需进行技术检测，确保无木马、病毒等安全风险。（二）禁止行为：1.严禁擅自发布未完成审核的稿件；2.严禁利用发布渠道进行违规营销或传播不当言论。（三）风险防控点：1.识别发布渠道安全性风险，建立渠道准入制度；2.监控发布后舆情动态，及时处置负面影响。第十一条稿件归档环节：（一）合规标准：1.按照密级及保存期限建立分类归档制度，重要稿件需双备份；2.电子稿件需通过哈希算法校验完整性，纸质稿件需编号管理；3.超期稿件需履行销毁审批程序，销毁过程需全程留痕。（二）禁止行为：1.严禁擅自删除或篡改已归档稿件；2.严禁将涉密稿件存放于非安全存储介质。（三）风险防控点：1.识别归档完整性风险，建立版本控制机制；2.定期开展存储介质安全检查，防范物理泄露。第十二条稿件销毁环节：（一）合规标准：1.涉密稿件需通过碎纸机物理销毁或专业机构灭活处理；2.电子稿件需通过专业软件彻底清除，并记录销毁时间；3.销毁过程需至少两人见证，并签署销毁确认单。（二）禁止行为：1.严禁将涉密稿件作为废品处理；2.严禁销毁记录缺失导致责任不清。（三）风险防控点：1.识别销毁操作规范性风险，加强现场监督；2.建立销毁前审批与销毁后复核机制。第十三条稿件共享环节：（一）合规标准：1.外部共享需经审批，并明确共享范围与期限；2.内部共享需通过权限管理系统控制访问范围；3.共享过程需记录操作日志，确保可追溯。（二）禁止行为：1.严禁超审批范围共享敏感稿件；2.严禁通过即时通讯工具传输涉密稿件。（三）风险防控点：1.识别共享权限管理漏洞，动态调整访问权限；2.监控共享对象行为，防范二次泄露风险。第十四条稿件更新环节：（一）合规标准：1.更新需经原审核人重新审核，重大更新需按发布流程审批；2.更新前需记录旧版本信息，建立版本迭代台账；3.更新内容需标注修订痕迹，便于追溯变更历史。（二）禁止行为：1.严禁擅自修改已发布稿件内容；2.严禁未履行更新程序发布补丁内容。（三）风险防控点：1.识别版本管理混乱风险，强化版本控制工具应用；2.监测更新后的传播效果，防止引发舆情争议。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）依据国家法律法规变化、行业新标准、集团母公司要求，每年开展制度评估，至少每两年修订一次；（二）重大业务调整（如组织架构变更、信息系统升级）需同步优化制度，修订方案需经领导小组审议；（三）修订后的制度需通过公司内网发布，并组织全员培训。第十六条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度牵头开展专项风险排查，结合业务场景识别高风险环节，形成风险清单；（二）专责部门每月对系统日志、安全事件进行监测，发布风险预警通知；（三）高风险风险需纳入重点关注清单，动态跟踪处置进度。第十七条合规审查机制：（一）将信息稿件合规审查嵌入业务流程，关键节点（如发布前、共享前）需经专责部门或第三方机构审查；（二）建立“未经审查不得实施”原则，违规操作需按程序追责；（三）审查结果需纳入绩效考核，连续两次不合格需进行岗位调整或再培训。第十八条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位牵头处置，重大风险由领导小组成立专项工作组协同处置；（二）明确应急流程：违规行为需24小时内上报，重大泄密事件需1小时内启动应急响应；（三）处置过程中需跨部门协同，处置结果需经领导小组审批确认。第十九条责任追究机制：（一）违规情形：包括未履行审核责任、擅自发布敏感稿件、未按规定销毁等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，一般违规取消年度评优资格，重大违规按集团纪律处分条例处理；（三）联动考核：违规记录纳入个人诚信档案，连续三次违规需降级或解除劳动合同。第二十条评估改进机制：（一）每年12月开展管理有效性评估，从覆盖率、执行率、风险控制效果等维度评分；（二）评估结果需向领导小组汇报，未达标环节需制定整改计划；（三）评估报告需报送集团母公司备案，并作为制度修订依据。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）各级领导干部需签署《信息稿件管理责任书》，明确“一岗双责”；（二）牵头部门需配备专职管理人员，专责部门需派驻联络员，确保协同顺畅；（三）定期召开领导小组会议，协调解决跨部门争议。第二十二条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，优秀部门奖励经费10%-20%；（二）个人考核与岗位津贴挂钩，合规标兵享额外绩效奖金；（三）连续三年考核优秀者优先晋升，考核不合格者需降级培训。第二十三条培训宣传机制：（一）管理层：每年至少接受2次合规履职培训，考核不合格不得分管相关业务；（二）基层员工：新入职员工需通过《信息稿件管理手册》考核，每年更新培训内容；（三）发布合规案例集，每月推送1-2篇优秀实践文章。第二十四条信息化支撑：（一）建设信息稿件管理系统，实现创建、审核、发布、归档全流程线上管控；（二）接入智能审核工具，对敏感词、错别字进行自动校验；（三）部署数据防泄漏系统，实时监控外发稿件传播路径。第二十五条文化建设：（一）编制《信息稿件管理合规手册》，人手一册并定期更新；（二）全员签署《信息稿件管理承诺书》，存入个人档案；（三）设立合规文化角，展示制度海报、案例视频等宣传材料。第二十六条报告制度：（一）风险事件上报：一般事件每周汇总，重大事件即时上报，报告需含处置