健全食品安全自查制度

健全食品安全自查制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于食品安全领域的法律法规、行业准则及相关政策要求，切实防控食品安全专项风险，规范企业内部食品安全管理流程，保障消费者权益及企业声誉，结合本公司实际情况，制定本制度。本制度依据《食品安全法》《企业安全生产标准化基本规范》及集团母公司关于风险管理、合规经营的相关规定制定，旨在建立健全食品安全自查体系，实现全过程风险管控。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食品安全管理的所有业务场景，包括但不限于食品原料采购、生产加工、仓储物流、餐饮服务、产品销售及售后服务等环节。所有涉及食品安全管理的人员均须严格遵守本制度规定，履行相应职责。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”指企业围绕食品安全风险防控，通过制度建设、流程优化、风险识别、应急处置等手段，实现食品安全全流程有效管控的管理活动。（二）“食品安全风险”指在食品安全管理过程中可能引发食品安全事故、违反相关法律法规或造成不良社会影响的潜在因素，包括但不限于原料污染、生产过程不规范、存储条件不当、交叉污染等。（三）“食品安全合规”指企业所有食品安全管理活动符合国家法律法规、行业标准和内部制度要求，包括但不限于供应商资质审查、操作规范执行、记录完整准确等。第四条食品安全专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：食品安全管理覆盖所有业务环节，不留监管盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门食品安全管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：优先防控重大食品安全风险，动态调整管理资源。（四）持续改进原则：定期评估食品安全管理体系有效性，优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本企业食品安全管理的第一责任人，对食品安全工作负全面领导责任；分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责具体组织、协调和监督落实。第六条设立食品安全专项管理领导小组，作为公司食品安全管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括食品安全牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组职责包括：统筹制定食品安全管理政策、审批重大风险处置方案、监督考核各层级管理成效、协调跨部门协作。第七条明确三类主体的具体职责：（一）牵头部门（如质量管理部）：负责统筹食品安全专项管理制度建设、组织风险识别与评估、监督考核下属单位落实情况、开展全员食品安全培训与宣贯。（二）专责部门（如采购部、生产部、仓储部）：分别负责本领域业务流程的合规审核、操作规范优化、风险隐患排查，提出管理改进建议。（三）业务部门及下属单位：落实本领域食品安全管理要求，开展日常自查，及时上报风险隐患，配合专项检查。第八条基层执行岗位人员须严格遵守食品安全操作规程，履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，确保执行业务操作时符合制度要求。（二）主动识别并上报工作过程中的食品安全风险，包括但不限于原料异常、设备故障、交叉污染等。（三）参与食品安全应急演练，熟悉本岗位应急处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条食品原料采购环节：严格执行供应商尽职调查制度，确保供应商具备合法资质及食品安全保障能力。禁止向无资质或存在食品安全不良记录的供应商采购原料。重点防控原料污染、过期及未经检验合格的风险。第十条生产加工环节：规范操作流程，落实“清洁、消毒、隔离”制度，防止交叉污染。禁止使用非食品原料或劣质添加剂。重点防控生产设备不洁净、温度控制不当、员工操作不规范等风险。第十一条仓储物流环节：实施分区存储管理，确保食品原料、半成品、成品分库存放。禁止超期存储或使用过期食品。重点防控存储环境（温湿度）不达标、虫鼠害侵入等风险。第十二条餐饮服务环节：规范加工制作流程，确保菜品新鲜、无污染。禁止使用回收或变质食材。重点防控备餐区卫生不达标、餐具消毒不彻底等风险。第十三条产品销售环节：建立销售渠道管理机制，确保产品流向可追溯。禁止销售不合格或过期产品。重点防控销售环节的假冒伪劣风险、运输不当导致变质的风险。第十四条售后服务环节：建立消费者投诉处理机制，及时响应并解决食品安全相关问题。禁止对投诉信息瞒报或拖延处理。重点防控因售后服务不当引发二次食品安全风险。第十五条人员健康管理环节：定期开展员工健康检查，确保接触食品人员无传染性疾病。禁止患有《食品安全法》规定不得从事接触食品工作的人员上岗。重点防控因人员健康问题导致的食品安全风险。第十六条记录管理环节：完整保存食品原料采购、生产加工、检验检测等环节的记录，确保记录真实、准确、可追溯。禁止伪造或篡改记录。重点防控记录缺失或失实导致的管理漏洞。第十七条应急处置环节：制定食品安全事故应急预案，明确应急响应流程、处置措施及上报要求。禁止在应急情况下迟报或瞒报事故。重点防控因应急处置不当扩大风险范围。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年至少开展一次食品安全专项管理制度的全面评估，根据国家法规变化、行业动态及企业业务调整及时修订。制度修订需经公司管理层审议通过后发布实施。第十九条风险识别预警机制：每季度组织一次食品安全风险排查，对识别出的风险进行分级评估，发布风险预警通知。高风险项须制定专项管控方案，并报领导小组审批。第二十条合规审查机制：将食品安全合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经合规审查不得实施”原则。审查结果作为业务审批的重要依据。第二十一条风险应对机制：对一般风险由业务部门自行处置，重大风险须启动应急预案，由领导小组统筹协调处置。明确风险应对的责任人、处置时限及上报要求。第二十二条责任追究机制：对违反食品安全制度的行为，根据情节严重程度进行相应处理，包括但不限于绩效扣减、纪律处分、解除劳动合同。违规行为需记录在案，并纳入绩效考核。第二十三条评估改进机制：每年开展一次食品安全管理体系有效性评估，形成评估报告，明确改进方向及具体措施。评估结果作为次年管理重点的参考依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各层级领导须明确本层级在食品安全管理中的推进责任，定期研究解决管理难题。建立跨部门协调机制，确保管理措施有效落地。第二十五条考核激励机制：将食品安全合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优直接挂钩。对在食品安全管理中表现突出的部门和个人给予奖励。第二十六条培训宣传机制：分层级开展食品安全培训，管理层侧重合规履职培训，一线员工侧重操作规范培训。培训内容须包含制度要求、典型案例分析及应急处置演练。第二十七条信息化支撑：通过信息化系统实现食品安全管理流程自动化，包括供应商管理、风险预警、记录追溯等功能，提升管理效率与精准度。第二十八条文化建设：编制食品安全合规手册，发布企业内部宣导材料，组织签订合规承诺书，营造“食品安全人人有责”的企业文化氛围。第二十九条报告制度：风险事件须在X小时内上报至专责部门，重大风险事件