公司安全隐患排查制度

公司安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》《XX集团母公司内部控制管理办法》等行业准则与内部管理要求，结合本公司安全生产实际，为全面排查治理安全隐患，规范安全管理行为，防范重大安全风险，保障员工生命财产安全及企业稳健运营，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、设备维护、消防安全、信息安全等所有业务场景及场所，包括但不限于办公区、生产区、仓储区、施工现场、运输车辆及线上业务系统等。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司为系统性防范安全生产风险，依据法律法规及管理要求，建立的风险识别、评估、控制、监督、改进的全流程管理体系。（二）“XX风险”指在生产经营活动中可能发生，并导致人员伤亡、财产损失、环境污染或声誉受损的危险因素，包括但不限于设备故障风险、火灾爆炸风险、高空坠落风险、信息安全风险等。（三）“XX合规”指公司及员工在各项业务活动中严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度，确保行为合法、程序规范、责任明确。第四条XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：安全隐患排查范围覆盖所有业务领域、所有场所、所有环节，不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的安全职责，确保责任落实到位。（三）风险导向：聚焦高风险领域及关键环节，优先治理重大隐患。（四）持续改进：通过动态评估、反馈优化，不断提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理的第一责任人，对安全生产负全面领导责任；分管安全生产的负责人为直接责任人，对XX专项管理实施过程负直接管理责任。主要责任人在公司年度工作会议上签署安全生产责任书，并定期向董事会报告XX专项管理情况。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，统筹协调XX专项管理工作。领导小组职责包括：（一）审议XX专项管理制度及年度计划，审批重大风险管控方案。（二）协调跨部门重大安全隐患整改，监督整改落实情况。（三）组织开展安全生产专项整治行动，评估管理成效。第七条设立XX专项管理办公室（设在XX部门），作为领导小组日常办事机构，职能包括：（一）起草XX专项管理制度及操作规程，组织编制风险清单。（二）统筹开展安全隐患排查，汇总分析风险数据，发布预警信息。（三）监督各部门XX专项管理落实情况，提出改进建议。第八条牵头部门职责：（一）XX部门负责XX专项管理制度建设，每季度评估制度有效性，提出修订方案。（二）牵头组织跨部门风险辨识，每年更新《XX风险清单》，明确管控措施。（三）每半年开展一次全员XX专项管理培训，考核合格后方可上岗。第九条专责部门职责：（一）XX部门负责XX专项领域业务合规审核，如采购需审核供应商资质、招标流程合规性。（二）XX部门负责流程优化，如财务审批权限设置需符合“不相容岗位分离”原则。（三）XX部门参与重大风险处置，提供技术支持与合规建议。第十条业务部门/下属单位职责：（一）各部门负责本领域XX专项管理，每月开展一次现场排查，形成台账。（二）下属单位需制定本区域风险管控方案，并向XX部门报备。（三）发现隐患立即整改，无法自行整改的及时上报。第十一条基层执行岗责任：（一）员工需遵守岗位安全操作规程，签署《XX岗位合规承诺书》。（二）发现隐患或异常情况，立即停止作业并上报直接主管。（三）每年参与至少两次应急演练，熟练掌握应急处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备设施安全管理：业务操作合规标准包括设备定期维护保养、安全防护装置齐全有效；禁止性行为包括严禁超负荷运行、严禁擅自拆除安全装置；重点防控点为特种设备（如锅炉、压力容器）操作人员持证上岗，定期检验合格。第十三条消防安全管理：合规标准包括消防通道畅通、消防设施定期检查；禁止性行为包括严禁占用消防通道、严禁违规动火作业；重点防控点为疏散预案的制定与演练，易燃易爆品专库存放。第十四条高处作业安全管理：合规标准包括作业前进行风险评估、配备安全带；禁止性行为包括严禁无防护高处作业；重点防控点为脚手架搭设验收合格，作业人员培训合格。第十五条有限空间作业安全管理：合规标准包括强制通风、设专人监护；禁止性行为包括严禁单独进入有限空间；重点防控点为作业前气体检测，应急设备配备齐全。第十六条电气安全管理：合规标准包括线路定期检测、配电箱上锁管理；禁止性行为包括严禁私拉乱接电线；重点防控点为潮湿环境用电防护，特种作业人员持证。第十七条职业健康管理：合规标准包括工作场所符合职业卫生标准、定期体检；禁止性行为包括严禁接触有毒有害物质无防护；重点防控点为噪声超标场所的隔音改造，个人防护用品发放到位。第十八条信息安全管理：合规标准包括数据传输加密、访问权限分级；禁止性行为包括严禁违规外传敏感数据；重点防控点为系统漏洞扫描，应急响应机制建立。第十九条承包商安全管理：合规标准包括承包商资质审查、签订安全管理协议；禁止性行为包括严禁转包分包；重点防控点为入场安全培训，作业过程监督。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：每年X月XX日前，XX部门汇总法规变化及业务调整情况，修订XX专项管理制度，经领导小组审议后发布实施。第十三条风险识别预警机制：每月组织一次全员风险排查，高风险项由XX部门汇总分级，发布《XX风险预警通知》，明确管控要求。第十四条合规审查机制：将XX专项审查嵌入关键业务节点，如采购需审查供应商资质，重大合同需审核安全条款，未经审查不得实施。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，XX部门监督。（二）重大风险由领导小组组织处置，启动应急预案，相关单位协同配合。（三）处置过程需记录并上报XX部门备案。第十六条责任追究机制：（一）违规情形包括未落实排查责任、隐患整改不力、违规操作等。（二）处罚标准：轻微违规通报批评，严重违规扣减绩效，涉嫌违纪移送纪律部门。（三）联动绩效考核，连续两次检查不合格的直接岗位调整。第十七条评估改进机制：每年X月XX日前，XX部门开展XX专项管理评估，形成《XX专项管理评估报告》，向领导小组汇报，重点优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导签署XX专项管理责任书，明确年度目标，如主要负责人每月听取一次XX专项管理汇报。第十九条考核激励机制：XX专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于XX%，优秀单位奖励XX万元，不合格单位取消评优资格。第二十条培训宣传机制：（一）管理层每年参加一次合规履职培训，考核不合格不得分管XX工作。（二）一线员工每月接受一次安全操作培训，考核结果与绩效挂钩。（三）制作XX专项管理宣传栏，每月更新典型案例。第二十一条信息化支撑：建设XX专项管理信息系统，实现隐患排查、整改、验收全流程线上管理，风险实时监控。第二十二条文化建设：发布《XX专项管理手册》，员工入职时签署合规承诺书，每季度评选“XX安全标兵”。第二十三条报告制度：（一）风险事件每月汇总，重大事件24小时内上报XX部门。