万能钥匙门禁管理使用制度

万能钥匙门禁管理使用制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司及所属各单位万能钥匙（以下简称“万能钥匙”）的管理，确保门禁系统安全、有序运行，保障公司财产与人身安全，维护正常工作秩序，依据国家相关安全管理法规及公司内部安全管理制度，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及所属各单位所有万能钥匙的配置、领用、保管、使用、归还、登记及报废等管理工作。全体员工均须严格遵守本制度规定。第三条管理原则万能钥匙管理遵循“统一管理、严格审批、专人负责、安全第一、全程记录”的原则，实行最小权限配置和使用追溯机制。第四条定义本制度所称万能钥匙，是指能够开启公司两个及以上独立区域或多套门禁系统的钥匙、智能卡、密码权限或其他等效开门工具。第二章管理机构与职责第五条管理部门公司行政部（或指定安保部门，下同）为本制度的归口管理部门，负责万能钥匙的统一规划、配置审批、制作（或申领）、登记建档、监督检查及制度解释工作。第六条保管部门/人职责各部门或区域指定的万能钥匙保管人，负责本部门/区域万能钥匙的日常保管、领用登记、按时收回及使用情况的初步监督，确保钥匙存放安全，防止遗失、损坏或非授权使用。保管人变更时，须办理严格的交接手续，并报行政部备案。第七条使用人职责万能钥匙使用人须严格按照本制度及审批权限使用钥匙，妥善保管，不得转借、复制、涂改或用于非工作目的。使用完毕后，须立即按规定交还保管人或存放于指定位置，并如实记录使用情况。第三章万能钥匙的配置与保管第八条配置原则万能钥匙的配置应基于工作必需，从严控制数量。确因工作需要配置万能钥匙的部门，须向行政部提交书面申请，详细说明配置理由、使用范围及保管责任人，经行政部审核并报公司分管领导批准后方可配置。第九条编号与登记所有万能钥匙均由行政部统一编号、登记造册，建立《万能钥匙管理台账》，详细记录钥匙编号、对应门禁范围、配置日期、保管部门/人、使用记录等信息。电子钥匙或权限应记录对应的授权账号、权限范围及有效期。第十条保管要求1.万能钥匙应存放于指定的安全柜（或带锁抽屉）内，实行专人专柜保管。安全柜（或抽屉）的钥匙/密码由保管人负责，保管人须妥善保管，不得随意放置或告知他人。2.保管人离开工作岗位（包括临时离岗）时，必须确保万能钥匙已安全存放，安全柜（或抽屉）已锁闭。3.严禁将万能钥匙与个人物品混放，或带离规定的保管场所（经审批的临时使用除外）。第四章万能钥匙的领用与归还第十一条领用条件因特殊工作需要（如设备抢修、应急处理、重要检查等）必须使用万能钥匙的，应由所在部门负责人提出申请，经行政部负责人（或其授权人）批准后，方可由指定人员领用。第十二条领用程序1.领用人员须在《万能钥匙领用登记表》上逐项填写领用日期、事由、领用钥匙编号、预计归还时间及领用人员签名。2.保管人核对审批手续齐全后，方可发放万能钥匙，并在登记表上签字确认。3.领用人员领取钥匙时，应检查钥匙是否完好，如发现异常应立即向保管人提出。第十三条使用规范1.万能钥匙仅限用于经批准的特定工作事项，不得擅自扩大使用范围或开启非授权区域的门禁。2.使用过程中应爱护钥匙，避免损坏、弯折或污染。3.使用期间，领用人员为钥匙安全的第一责任人，须随身携带或置于可控安全范围内，严防丢失或被他人冒用。4.严禁使用万能钥匙为无关人员开启门禁。5.如遇钥匙遗失或被盗，领用人员须立即向行政部及本部门负责人报告，并配合调查处理。第十四条归还要求1.领用的万能钥匙应在预计归还时间内及时归还。如因特殊情况需延长使用时间，领用人员须提前向行政部申请，经批准后方可延期。2.归还时，保管人应核对钥匙编号及完好情况，确认无误后，由领用人员和保管人共同在《万能钥匙领用登记表》上完成归还签字确认。3.如钥匙在使用过程中发生损坏，领用人员须说明原因，并根据损坏情况承担相应责任。第五章万能钥匙的遗失、损坏与报废第十五条遗失处理万能钥匙发生遗失，相关责任人应立即报告行政部。行政部接到报告后，应立即评估安全风险，并根据风险等级采取相应措施，如更换锁具、重置密码、撤销相关权限等，以消除安全隐患。同时，行政部将组织调查遗失原因，并依据公司规定对相关责任人进行处理。第十六条损坏处理万能钥匙发生损坏，保管人或使用人应立即向行政部报告。行政部根据损坏程度决定维修或报废。如属人为故意损坏，相关责任人需承担维修或重置费用，并接受相应处理。第十七条报废处理对于因锁具更换、系统升级、钥匙老化或损坏无法修复等原因导致失效的万能钥匙，由保管部门/人向行政部提出报废申请，经审核批准后，由行政部统一回收、登记、销毁（或作不可恢复性处理），并及时更新《万能钥匙管理台账》。第六章检查与监督第十八条日常检查保管人应每日对所保管的万能钥匙进行清点核对，确保账物相符。行政部应定期（每月至少一次）对各部门万能钥匙的保管、登记及使用情况进行检查，并做好检查记录。第十九条不定期抽查公司行政部有权对万能钥匙的管理使用情况进行不定期抽查，各部门及相关人员应积极配合。第二十条责任追究对于违反本制度规定，造成万能钥匙遗失、损坏、滥用或导致安全事故的，公司将根据情节轻重及所造成后果，对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第二十一条制度培训各部门应组织员工学习本制度，确保相关人员了解并掌握万能钥匙的管理要求和使用规范。第二十二条争议解决本制度在执行过程中如发生争议，由行政部