重大安全事故隐患台账管理规范

重大安全事故隐患台账管理规范第一章总则为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深刻吸取各类安全事故教训，强化重大安全事故隐患（以下简称“重大隐患”）的源头管控和闭环管理，压实安全生产主体责任，防止和减少安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，依据国家相关法律法规、标准规范的要求，结合实际工作情况，特制定本规范。本规范适用于各单位（企业）对重大隐患的排查、登记、评估、整改、销号、归档等全过程管理工作。各单位应将重大隐患台账管理作为安全生产管理的核心环节之一，纳入日常工作体系，确保管理规范、责任明确、措施到位、记录详实。第二章组织领导与职责分工责任主体：各单位主要负责人是本单位重大隐患台账管理的第一责任人，对台账的真实性、完整性和有效性负总责。应亲自部署、过问重大隐患的排查治理及台账管理工作。牵头部门：安全生产管理部门（或指定专门负责安全管理的部门，下同）是重大隐患台账管理的牵头组织部门，负责统筹协调、指导监督本单位及所属单位（部门）的台账建立、维护和应用工作。相关部门与人员：各业务部门、基层单位负责人及一线岗位人员，在各自职责范围内，承担隐患排查、信息上报、整改落实等职责，并配合做好台账相关信息的提供与核实工作。第三章台账的建立与内容要素台账建立：各单位应在隐患排查工作基础上，对辨识出的重大隐患，及时纳入台账管理。台账建立应遵循“一事一档”或“一患一策”的原则，确保每个重大隐患都有唯一的跟踪记录。可采用电子台账为主、纸质台账为辅的方式，鼓励利用信息化手段提升管理效率。台账核心内容要素：1.隐患基本情况：应清晰、准确地描述隐患的具体名称、所在位置、所属专业领域（如消防、设备、电气、危化品、建筑施工等）及隐患的类型。2.隐患发现信息：包括发现日期、发现途径（如日常检查、专项排查、群众举报、上级督查等）、发现人及联系方式。3.隐患描述与评估：详细描述隐患的现状、可能导致的事故类型及严重程度、涉及的范围和影响。应有隐患等级评估的过程记录或结论（参照相关标准判定）。4.整改要求与方案：明确整改责任单位（部门）、整改责任人、整改措施（需具体、可操作）、计划完成期限、所需资源（如资金、物资、人员）等。对于复杂或重大的隐患，应附详细的整改方案。5.整改进展与跟踪：记录隐患从发现到整改完成期间的主要节点信息，包括整改进度、已采取的控制措施（尤其是在整改期间的安全防范措施）、遇到的问题及解决情况。6.整改验收情况：记录验收日期、验收组织单位、验收人员、验收结论（合格/不合格）、验收过程中发现的问题及处理意见。验收合格的，应有明确的销号意见和签字。7.未按期整改说明：如因特殊原因未能按期完成整改，需详细说明原因、已采取的临时安全措施、重新制定的整改计划及批准情况。8.相关佐证材料：如现场照片、视频、检测报告、技术鉴定、会议纪要、审批文件等，应作为台账附件妥善保管。第四章台账的动态管理与应用动态更新：重大隐患台账不是一成不变的，应根据隐患的实际状态进行动态更新。从隐患登记入账开始，到每一次整改措施的落实、每一次检查跟踪的结果，直至最终验收销号，所有关键环节的信息都应及时、准确地录入台账，确保账实相符，过程可追溯。销号管理：对于已完成整改并验收合格的重大隐患，应由牵头部门会同相关单位进行复核确认后，方可办理销号手续。销号应履行必要的审批程序，相关记录存入台账。对于确实无法立即消除的重大隐患，经评估并采取严密监控措施后，应专题上报并明确阶段性整改目标，持续跟踪直至彻底消除。统计分析与应用：定期对台账中的隐患数据进行统计、分析，研判本单位安全生产形势、隐患分布特点、高发领域及整改工作的薄弱环节。分析结果应用于指导安全管理决策、优化隐患排查治理机制、制定针对性的培训计划和预防措施，实现从“事后整改”向“事前预防”的转变。台账信息应作为安全生产考核、奖惩及事故调查处理的重要依据。第五章监督检查与持续改进各单位应将重大隐患台账管理情况纳入日常和专项安全监督检查范围。上级单位应对下级单位的台账建立、运行及实效进行指导和抽查，对发现的问题及时提出改进要求。对在台账管理工作中表现突出、隐患整改及时有效的单位和个人，应予以表扬或奖励；对台账建立不规范、内容不真实、更新不及时、整改不到位导致事故或造成严重后果的，应严肃追究相关单位和人员的责任。本规范应根据国家法律法规、标准规范的更新以及本单位实际情况的变化，定期进