企业安全检查标准化手册

企业安全检查标准化手册为规范企业安全检查工作，系统识别、评估和管控生产经营活动中的安全风险，保障员工生命财产安全，依据《_________安全生产法》《生产安全应急条例》等法规要求，结合企业实际情况，制定本手册。本手册旨在统一安全检查标准、流程和记录要求，推动安全检查工作常态化、规范化、标准化，从源头预防安全发生。一、手册适用范围与场景本手册适用于企业各部门、各分支机构、各项目组的安全检查工作，涵盖以下场景：日常安全巡查：针对生产车间、办公区域、仓储场所等固定场所，每日或每周开展的常规性安全检查；专项安全检查：针对特定风险领域（如消防、电气、特种设备、危化品管理等）或特定时段（如节假日、重大活动前、季节交替时）开展的定向检查；综合性安全检查：由企业安全生产管理部门牵头，组织多部门联合开展的全面安全评估；新建/改建项目安全验收：对新建、改建、扩建工程项目竣工后的安全设施、管理措施是否符合规范进行的检查验收；后安全复查：发生安全或未遂事件后，针对整改措施落实情况及同类风险开展的复查检查。二、安全检查标准化操作流程（一）检查准备阶段成立检查小组根据检查类型确定小组规模，日常检查可由部门安全员牵头，专项/综合检查需由安全管理部、相关业务部门负责人及专业技术人员组成（至少3人）；明确小组分工：组长负责统筹协调，成员负责具体检查项目记录，必要时邀请外部专家参与（如特种设备、危化品等专业领域）。制定检查计划内容包括：检查目的、范围、时间、参与人员、检查依据（如法规标准、企业安全管理制度）、检查重点（如消防通道、特种设备操作规范等）；计划需提前3个工作日通知被检查部门，特殊突击检查除外。准备检查工具与资料工具：安全检查记录表、卷尺、测温仪、测厚仪、可燃气体检测仪、绝缘电阻测试仪、应急照明灯测试工具等；资料：相关安全法规标准、企业安全管理制度、上次检查问题整改报告、设备运行记录等。（二）检查实施阶段首次沟通会议检查小组到达现场后，与被检查部门负责人召开简短会议，说明检查目的、流程及配合要求，确认检查区域和路线。现场检查与记录逐项核对：对照检查表（见第三章）逐项检查，重点关注以下内容：物理环境：消防通道是否畅通、安全标识是否清晰、设备设施布局是否符合规范；设备状态：特种设备是否定期检验、电气线路是否老化、消防器材是否完好有效；人员行为：员工是否遵守安全操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（PPE）；管理措施：安全培训记录是否完整、应急预案是否定期演练、危险作业审批流程是否规范。问题记录：对发觉的隐患，详细记录位置、问题描述、风险等级（按“红、橙、黄、蓝”四级划分，红色为重大隐患）、相关责任人及整改建议，可现场拍摄照片（需标注拍摄时间、位置）。现场反馈与确认检查过程中，对可当场整改的轻微问题（如灭火器压力不足、物料堆放杂乱），立即向现场负责人指出并要求立即整改；对需限期整改的隐患，与被检查部门负责人共同确认问题记录，避免遗漏或误解，双方签字确认检查记录。（三）检查汇总与报告阶段整理检查记录检查结束后24小时内，检查小组汇总所有记录，分类统计问题（按隐患类型、区域、风险等级等维度），形成《安全检查问题清单》。编制检查报告报告内容应包括：检查概况（时间、范围、参与人员）、总体评价（安全状况得分、主要亮点）、问题描述（隐患清单，含位置、等级、责任人）、整改要求（整改时限、措施建议）、下一步工作计划。报告需经检查小组组长审核后，提交企业安全生产负责人审批。下发整改通知审批后的检查报告及《安全隐患整改通知单》（见第三章模板2）下发至责任部门，明确整改内容、责任人、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停产整改，限期不超过30天）。（四）整改跟踪与验证阶段整改过程监督责任部门制定整改方案（含措施、资源、进度），报安全管理部备案；安全管理部门对整改进度进行跟踪，对重大隐患整改过程进行现场监督，保证措施落实到位。整改结果验收整改期限届满后，检查小组对整改结果进行现场验证：对一般隐患，核查整改记录及现场状态，确认符合要求后签字验收；对重大隐患，需组织专家或第三方机构进行评估，保证隐患彻底消除。验收不合格的，责令重新制定整改方案，延长整改期限。闭环管理验收通过后，将整改报告、验收记录归档，形成“检查-整改-验收-归档”闭环；对重复出现的隐患，纳入部门安全绩效考核，分析深层次原因，完善管理制度。（五）检查结果应用阶段定期分析通报每季度召开安全检查分析会，通报各区域、各部门隐患整改率、重复隐患率等指标，分析突出问题及趋势。制度优化根据检查中发觉的共性问题（如某类设备故障频发、某类操作违规率高），修订完善安全管理制度、操作规程或应急预案。培训与考核针对检查中暴露的员工安全技能不足问题，开展专项培训（如消防器材使用、应急避险等）；将安全检查结果纳入部门及个人年度绩效考核，与评优评先挂钩。三、安全检查记录与整改跟踪表单（一）通用安全检查记录表检查基本信息检查类型□日常巡查□专项检查□综合检查□验收检查□复查检查检查日期年月日检查区域检查人员检查依据《企业安全生产管理制度》《XX设备安全操作规程》等天气情况□晴□阴□雨□雪检查项目及记录序号检查大类检查内容检查标准检查结果（√/×）问题描述（含位置、照片编号）风险等级责任部门责任人1消防安全消防通道是否畅通宽度≥1.4m，无障碍物堆放3号车间东侧通道被物料占用黄色生产部张*2电气安全电气线路是否老化、破损绝缘层完好，无裸露导体配电箱线路绝缘层轻微破损蓝色设备部李*3设备安全特种设备是否定期检验在有效期内，标识清晰货梯检验日期已过期3个月红色物流部王*………检查结论：□安全状况良好，无隐患□存在一般隐患，需限期整改□存在重大隐患，需立即停产整改检查组长签字：__________被检查部门负责人签字：__________日期：__________（二）安全隐患整改通知单隐患信息隐患编号AQJC-2024-XXX隐患等级□红色□橙色□黄色□蓝色检查日期年月日发觉部门隐患位置责任部门问题描述（详细描述隐患现象、可能导致的风险）整改建议（具体整改措施、技术要求等）整改要求整改期限责任人整改措施落实情况（责任人填写）验收结果验收人验收日期□合格□不合格审批意见：安全管理部负责人签字：__________分管领导签字：__________日期：__________（三）专项安全检查表示例（消防安全）检查重点：消防设施、疏散通道、用火用电管理、应急演练记录等序号检查项目检查内容合格标准检查结果1灭火器压力是否正常、是否在有效期内压力指针在绿区，未过期2消火栓水带、水枪是否完好，接口是否渗漏配件齐全，无渗漏，压力正常3疏散指示标识是否清晰、是否损坏位置正确，无遮挡，亮度达标4应急照明断电后是否正常启动断电后3秒内启动，持续时间≥30分钟四、安全检查工作注意事项（一）检查前准备要点检查人员需熟悉相关法规标准及企业安全制度，避免因专业知识不足导致漏检；检查工具需提前校准，保证测量数据准确（如测厚仪、可燃气体检测仪等）；特殊场景检查（如受限空间、高空作业）需提前办理作业许可，配备必要的防护装备。（二）检查过程规范要求检查人员需佩戴企业统一标识，文明检查，尊重被检查部门工作，避免影响正常生产经营；对发觉的隐患，需客观描述事实，避免主观臆断，涉及设备问题的需注明设备编号；现场沟通时，注意方式方法，对违规行为及时指出并指导整改，避免引发冲突。（三）记录与整改管理要点检查记录需真实、准确、完整，严禁伪造、篡改，问题描述需具体到“点”（如“A栋2楼东侧配电箱盖板缺失”）；整改通知单需明确“整改什么、谁来整改、何时整改、如何整改”，避免模糊表述（如“尽快整改”“注意安全”）；重大隐患整改期间，责任部门需设置警戒标识，安排专人监护，保证整改过程安全。（四）人员与信息管理要点检查人员需遵守保密纪律，不得泄露检查中获取的企业商业秘密或敏感信息；对检查中发觉的员工违规行为，按《员工安全奖惩管理办法》处理，不得随意扩大处罚范围；定期对检查记录