某量具厂信息化安全管理制度

某量具厂信息化安全管理制度某量具厂信息化安全管理制度

一、总则

为规范某量具厂信息化系统的安全使用与管理，保障公司信息系统、网络和数据资源的安全稳定运行，防止因信息化设备操作不当或安全意识薄弱导致的数据泄露、系统瘫痪等风险，特制定本制度。

本制度适用于全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、生产人员及其他与公司信息化系统接触的人员。涉及信息化系统的采购、安装、使用、维护、数据管理等均需遵守本制度。

本制度中涉及的关键概念说明如下：

信息化系统是指公司内部使用的各类计算机硬件、软件、网络设备及其配套系统，如生产管理系统、办公自动化系统、财务系统等；数据安全是指采取技术和管理措施，确保信息化系统中的数据不被未授权访问、泄露、篡改或破坏；信息安全事件是指因人为操作失误、恶意攻击等原因导致系统功能异常或数据安全受损的事件。

二、领导机构与职责

公司设立信息化安全管理领导小组，负责信息化安全工作的统一领导和决策。领导小组由公司总经理担任组长，成员包括分管信息化工作的副总经理、信息部门负责人、财务部门负责人及生产部门负责人。

信息化部门负责信息化系统的日常运维、安全监控和应急响应，制定并执行信息化安全管理制度；财务部门负责信息化系统相关的财务预算和审计监督；生产部门负责确保生产管理系统等业务系统的安全运行；全体员工需配合信息化安全管理工作，及时报告异常情况。

三、信息化设备采购与安装管理

公司采购信息化设备需经信息化部门审核，确保设备符合国家信息安全标准；安装前需进行安全风险评估，防止引入不兼容或存在安全漏洞的设备；设备安装后需进行系统检测，确保符合公司安全策略。

信息化部门需建立设备台账，记录设备型号、采购日期、安装位置等信息；对涉及敏感数据的设备，需采取物理隔离或加密措施；报废设备需进行数据彻底销毁，防止信息泄露。

四、网络使用安全管理

公司网络分为办公区网络和生产区网络，不同网络区域需设置不同的访问权限；员工使用网络需遵守公司上网行为规范，禁止访问非法网站或下载未经审批的软件；信息化部门需定期检查网络设备，防止病毒入侵或黑客攻击。

网络出口需安装防火墙，对进出网络的数据进行安全检测；重要数据传输需采用加密通道，防止数据在传输过程中被窃取；员工离职时需立即停用网络账号，防止账号被滥用。

五、数据安全管理

公司所有数据均需进行分类管理，核心数据需设置多重访问权限，仅授权人员可访问；信息化部门需定期备份重要数据，确保数据丢失后可恢复；员工需妥善保管个人工作数据，禁止将数据存储在私人设备上。

数据访问需记录操作日志，便于事后追溯；对涉及商业秘密的数据，需采取加密存储或脱敏处理；数据销毁需经审批，并由专人监督执行，防止数据被恢复或泄露。

六、系统使用操作规范

员工使用信息化系统需通过统一身份认证，禁止使用他人账号或密码；系统操作需符合操作手册规范，禁止进行非法测试或修改系统参数；信息化部门需定期对系统进行漏洞扫描，及时修复安全漏洞。

系统使用过程中如遇异常，需立即停止操作并报告信息化部门；禁止在系统上存储与工作无关的内容，防止数据污染或误操作；系统密码需定期更换，并设置复杂度要求，防止密码被轻易破解。

七、信息安全事件应急处理

发生信息安全事件时，需立即启动应急预案，信息化部门负责控制事态发展，并向上级报告；事件处理需记录详细过程，包括发现时间、处理措施、影响范围等信息；事件处置完毕后需进行复盘，总结经验教训，防止类似事件再次发生。

应急响应流程包括但不限于隔离受影响系统、恢复数据备份、通报受影响人员、评估损失等；信息化部门需定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力；对恶意攻击事件，需配合公安机关进行调查处理。

八、监督检查

信息化部门每月对信息化安全管理制度执行情况进行检查，重点检查网络使用、数据管理、系统操作等方面；财务部门每季度对信息化安全投入和效果进行审计；生产部门需配合检查生产管理系统等业务系统的安全运行情况。

检查内容包括设备台账是否完整、数据备份是否及时、安全意识培训是否落实等；对检查中发现的问题，需限期整改并跟踪落实；对屡次违反制度的行为，需进行严肃处理。

九、绩效考核

对在信息化安全管理工作中表现突出的部门或个人，公司将给予表彰或奖励；如因个人原因导致信息安全事件，需承担相应责任，情节严重者将给予纪律处分；对主动报告信息安全风险的员工，公司将给予适当奖励。

绩效考核指标包括系统故障率、数据泄露事件数量、安全培训参与率等；考核结果与员工绩效挂钩，作为评优评先的重要依据；对违反制度的行为，公司将根据情节轻重进行处罚，包括警告、罚款、降级甚至解雇。

十、权利与义务

员工有权了解信息化安全管理制度，并监督制度执行情况；员工有义务保护公司信息化设备和数据安全，禁止进行任何可能危害系统安全的行为；信息化部门有义务为员工提供必要的安全培训和技术支持。

员工如发现系统异常或安全风险，需立即报告信息化部门；禁止私自修改系统设置或安装未经批准的软件；公司对违反制度的行为保留进一步处理的权利。

十一、系统维护与更新管理

信息化系统需定期进行维护，包括系统升级、补丁安装、硬件检修等；维护前需制定详细计划，并通知相关用户暂停使用；维护过程中需做好数据备份，防止数据丢失。

系统更新需经测试验证，确保新版本功能稳定、无安全漏洞；更新后需对用户进行培训，确保其掌握新功能操作；对更新过程中出现的问题，需及时修复并通知用户。

十二、安全意识培训

公司每年至少组织一次信息化安全培训，内容包括网络安全知识、数据保护措施、应急处理流程等；培训需采用案例教学、实操演练等方式，提高员工的安全意识；培训结束后需进行考核，确保员工掌握相关知识和技能。

新员工入职时需接受安全培训，并签署保密协议；定期组织安全知识竞赛或宣传活动，营造良好的安全文化氛围；对培训效果不达标的员工，需进行补训或调离敏感岗位。

十三、外包服务管理

公司使用的外包服务需经过严格筛选，确保服务商具备相应的资质和安全能力；外包合同中需明确安全责任，包括数据保护、系统维护等；信息化部门需对外包服务进行监督，确保其符合公司安全要求。

外包服务商需定期提供安全报告，包括服务内容、风险控制措施等；公司需对外包服务进行定期评估，确保其持续满足安全需求；对外包过程中出现的安全问题，需追究服务商责任。

十四、物理安全管理

信息化设备需放置在安全的环境中，防止被盗或损坏；设备存放区域需设置门禁系统，限制非授权人员进入；对重要设备，需采取温湿度控制、防雷击等措施，确保设备正常运行。

设备使用需遵守操作规程，禁止超负荷