2026年古籍修复公司数字资源安全管理制度

2026年古籍修复公司数字资源安全管理制度第一章总则第一条为规范公司古籍修复相关数字资源安全管理，防范数字资源泄露、篡改、丢失等风险，保障数字资源的完整性、保密性、可用性，结合公司业务实际（涵盖古籍数字化扫描、数字档案存储、修复技术数字资料、捐赠数据数字化等场景），依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《文物保护法》等相关法律法规，制定本办法。第二条本办法适用于公司所有古籍修复数字资源的采集、存储、传输、使用、销毁全生命周期管理，涵盖古籍数字化影像资源、业务管理数字数据、技术研发数字资料、捐赠人数字信息、客户数字档案等各类数字资源，全体接触、操作、管理数字资源的人员均需严格遵守本办法规定。第三条数字资源安全管理遵循“分类分级、全程管控、最小权限、动态防护”的基本原则，坚持“技术防护与管理规范相结合、事前预防与事后处置相结合、全员责任与专人监管相结合”的管理思路，确保数字资源安全可控，同时满足业务合法合规使用需求。第四条公司信息管理部为数字资源安全管理的牵头部门，负责制定数字资源安全策略、搭建安全防护体系、开展安全巡检与应急处置、组织安全培训；各业务部门（文物管理部、修复中心、技术研发部、运营管理部等）负责本部门数字资源的日常使用安全、数据上报合规性；法务部负责数字资源管理的合规性审核；公司管理层按权限审批数字资源安全策略、应急处置方案、对外数据共享等重大事项，保障数字资源安全管理工作有序开展。第二章数字资源分类与分级管理第五条数字资源分类界定核心业务数字资源：包括古籍高清数字化影像（含珍贵孤本、善本扫描件）、古籍修复核心技术参数与工艺数字资料、捐赠人隐私数字信息、客户委托修复项目专属数字档案、未公开的修复成果数字记录等；常规业务数字资源：包括普通古籍数字化副本、日常修复工作日志数字版、部门业务统计数字报表、公开的行业技术资料数字化文档等；管理类数字资源：包括公司人力资源数字档案、财务数字报表、行政管理数字文件、安全管理规章制度数字化文档等。第六条数字资源分级管控一级（绝密）资源：仅限核心管理人员、指定技术负责人访问的数字资源，如珍贵古籍原始数字化影像、修复核心技术源代码、捐赠人核心隐私信息等，需采用最高级别安全防护措施；二级（机密）资源：仅限部门负责人及指定业务人员访问的数字资源，如常规古籍修复项目数字档案、部门核心业务统计数据、技术研发中期成果数字资料等，需采取严格的访问控制措施；三级（普通）资源：公司内部全员可按权限访问的数字资源，如公开的行业标准数字化文档、公司通用管理制度、非涉密的行政通知等，需采取基础安全防护措施。第七条分类分级动态调整定期复核：信息管理部每半年联合各业务部门对数字资源分类分级情况进行复核，根据资源重要性变化、业务调整、法规更新等情况调整分类分级结果；调整审批：数字资源分类分级调整需填写《数字资源分级调整申请表》，说明调整原因、调整内容、安全防护措施变更建议，经信息管理部审核、分管领导审批后执行；同步更新：调整完成后，及时更新数字资源管理台账及安全防护策略，确保分类分级与防护措施匹配。第三章数字资源采集与存储安全第八条数字资源采集规范采集授权：采集古籍数字化影像、捐赠人信息等数字资源前，需取得合法授权，涉及古籍数字化的需符合文物保护相关规定，涉及个人信息的需取得信息主体明示同意；采集过程：采集设备需经过安全检测，禁止使用非授权设备采集数字资源；采集过程全程记录（采集人员、时间、设备、内容），对珍贵古籍数字化采集需采取防篡改、防泄露措施，采集完成后即时校验数据完整性；采集审核：采集完成的数字资源由业务部门负责人初审、信息管理部复核，重点核查采集内容的完整性、合规性，审核通过后方可进入存储环节。第九条数字资源存储安全存储介质：核心数字资源需存储在公司专用加密服务器，禁止存储在个人终端、移动硬盘等非授权介质；常规数字资源可存储在公司内部共享存储系统，但需设置访问权限；加密防护：一级、二级数字资源需采用加密算法进行存储加密，密钥由信息管理部专人保管，定期更换；存储系统需开启日志审计功能，记录所有访问、修改、下载操作；备份策略：核心数字资源采用“本地+异地”双备份机制，本地备份每日执行，异地备份每周执行；常规数字资源每月备份一次，备份介质需加密存储，定期校验备份数据可用性。第十条存储设备管理设备管控：存储数字资源的服务器、存储阵列等设备需放置在专用机房，机房配备门禁、监控、温湿度控制、防火防盗设施，仅限授权人员进入；设备维护：定期对存储设备进行安全巡检、漏洞修复、性能优化，维护过程需双人操作，全程记录，维护完成后验证数据完整性；设备报废：存储设备报废前，需彻底清除存储的数字资源，采用专业数据销毁技术，确保数据无法恢复，销毁过程记录存档，设备报废需经信息管理部审批。第四章数字资源使用与传输安全第十一条数字资源使用权限权限分配：遵循“最小权限”原则，根据岗位职责分配数字资源访问权限，一级资源仅分配给核心管理人员，二级资源按部门、岗位细分权限，三级资源开放内部通用权限；权限申请：员工因工作需要调整权限的，填写《数字资源访问权限申请表》，说明申请权限范围、使用用途、使用期限，经所在部门负责人审核、信息管理部审批后开通；权限回收：员工调岗、离职时，信息管理部在1个工作日内回收其数字资源访问权限，离职人员需签订数字资源保密承诺书，明确离职后的保密义务。第十二条数字资源使用规范使用环境：访问核心数字资源需在公司专用办公终端、专用网络环境下进行，禁止在公共网络、非授权终端访问；使用过程中禁止截屏、拷贝、转发数字资源；操作记录：所有数字资源的访问、查看、修改、下载操作均自动记录日志，日志包含操作人、操作时间、操作内容、设备信息，日志保存至少1年，信息管理部每月抽查日志记录；异常管控：发现数字资源使用异常（如非工作时间大量访问、高频次下载、权限越界操作），信息管理部立即暂停相关账号权限，核查异常原因，排查安全风险。第十三条数字资源传输安全传输方式：核心数字资源传输需采用加密传输协议，禁止通过邮件、即时通讯工具、公共网盘等非加密方式传输；内部传输使用公司专用加密传输通道；对外传输：确需向外部单位传输数字资源的，需填写《数字资源对外传输审批表》，说明传输对象、用途、资源内容、安全保障措施，经信息管理部、法务部审核、总经理审批后，采用加密U盘、专线传输等方式；传输校验：传输完成后，接收方需反馈数据完整性校验结果，传输记录（传输人、时间、方式、内容、接收方）存档至少3年。第五章安全应急与销毁管理第十四条安全事件应急处置应急预案：信息管理部制定《数字资源安全事件应急预案》，明确数据泄露、篡改、丢失等不同类型安全事件的处置流程、责任人员、响应时限、补救措施；事件上报：发现安全事件后，相关人员需立即向信息管理部上报，禁止瞒报、漏报；信息管理部评估事件等级，一级事件（核心资源泄露/丢失）需在1小时内上报管理层；处置执行：按应急预案采取隔离受影响系统、恢复备份数据、排查攻击源、留存证据等措施，及时止损；处置完成后，形成《安全事件处置报告》，分析事件原因，优化防护措施。第十五条数字资源销毁管理销毁审批：数字资源达到保存期限或无需继续留存的，填写《数字资源销毁审批表》，说明销毁原因、资源清单、销毁方式，经业务部门、信息管理部审核、分管领导审批后销毁；销毁方式：电子数字资源采用专业数据销毁工具彻底删除，存储介质销毁按本办法第十条第三款执行；销毁过程双人监督，全程记录；销毁核查：销毁完成后，信息管理部核查销毁结果，确认资源无法恢复，销毁记录存档至少5年。第六章监督管理与责任追究第十六条日常监督检查常规巡检：信息管理部每周对数字资源存储系统、访问权限、操作日志进行巡检，每月开展一次全流程安全检查，重点核查权限合规性、防护措施有效性、操作规范性；专项审计：每季度开展数字资源安全专项审计，由审计部门牵头，核查数字资源采集、存储、使用、销毁全流程合规性，形成审计报告；安全培训：信息管理部每半年组织一次数字资源安全培训，覆盖全体员工，培训内容包括安全管理制度、操作规范、应急处置流程，培训后进行考核，考核结果纳入员工绩效。第十七条责任追究轻微违规：未按规定填写操作记录、临时权限未及时回收、非核心资源存储不规范的，责令责任人整改，进行约谈提醒，纳入月度绩效考核；一般违规：越权访问数字资源、擅自传输非核心数字资源、未按规定备份数据的，扣罚相关责任人绩效奖金5%-10%，部门负责人承担连带责任；重大违规：泄露核心数字资源、篡改/删除重要数字资源、违规出售数字资源造成损失的，扣罚责任人绩效奖金20%-50%，情节严重的解除劳动合同；涉嫌违法的移交司法机关处理；管理失职：信息管理部未履行安全巡检、应急处置、权限管控职责，导致数字资源安全事件发生的，追究部门负责人及相关管理人员责任，限期整改并扣罚绩效奖金。第七章附则第十八条本办法由公司信息管理部牵头解释，各部门配合执行。第十九条本办法配套的《数字资源分级调整申请表》《访问权限申请表》《对外传输审批表》等表单作为本办法的附件，与本办法具有同等法律效力。