2026年古籍修复公司数字资源存储与备份管理制度

2026年古籍修复公司数字资源存储与备份管理制度第一章总则第一条制定目的为规范本公司古籍修复相关数字资源的存储、备份及恢复管理，保障数字资源的完整性、可用性、保密性和安全性，防范数据丢失、损坏、泄露等风险，支撑公司古籍修复业务持续稳定开展，依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司内部所有部门及全体员工，涵盖公司在古籍修复业务开展过程中形成和使用的全部数字资源，包括但不限于：古籍数字化扫描件、修复工艺文档、客户修复需求资料、订单数据、物料库存数据、财务结算数据、员工绩效数据、修复案例图文/视频资料、学术研究成果等；同时适用于数字资源存储介质管理、备份操作、数据恢复全流程工作。第三条基本原则（一）分级存储原则：根据数字资源的重要程度、敏感级别划分存储等级，采取差异化的存储策略和安全防护措施，核心资源优先保障存储安全。（二）多重备份原则：建立“本地+异地、增量+全量”的多重备份机制，确保任一备份节点出现问题时，可通过其他备份恢复数据，避免单点故障。（三）可追溯原则：对数字资源的存储位置变更、备份操作、恢复使用等全过程进行记录，留存操作日志，确保所有行为可追溯、可核查。（四）合规性原则：数字资源存储与备份需符合数据安全、个人信息保护等法律法规要求，敏感数据需进行加密存储，严禁违规留存、传输敏感信息。（五）高效恢复原则：优化备份数据的恢复流程，明确恢复时效要求，确保数据发生丢失或损坏时，能快速完成恢复，最大限度降低业务影响。第二章管理机构与职责第四条存储备份管理小组设置公司成立数字资源存储备份管理小组（以下简称“管理小组”），由公司技术负责人担任组长，成员包括技术部、业务部、财务部、行政部负责人及核心技术骨干。管理小组办公室设在技术部，负责数字资源存储与备份的日常管理、监督检查及应急处置工作。第五条各部门核心职责（一）技术部：负责搭建数字资源存储架构，配置存储设备和备份系统，制定存储备份策略并落地执行；定期检查存储设备运行状态，开展备份数据恢复测试；处理存储设备故障、数据恢复请求，记录存储备份操作日志；为各部门提供数字资源存储备份技术支持。（二）业务部：负责本部门业务类数字资源的分类整理，按要求提交需重点备份的资源清单；规范本部门数字资源的存储使用行为，及时反馈存储备份过程中发现的问题；配合技术部开展数据恢复测试和故障处置工作。（三）财务部：负责财务类敏感数字资源的分级标识，监督财务数据的加密存储和授权备份；审核财务数据恢复使用的申请，确保财务数据使用合规。（四）行政部：负责存储备份设备的采购、登记、维护及报废管理；保管存储介质（如硬盘、U盘），建立介质管理台账；配合管理小组开展存储备份制度的宣贯和培训工作。（五）各使用部门：指定专人作为数字资源存储备份联络人，对接技术部完成本部门资源的存储备份；规范员工数字资源存储行为，严禁私自存储核心资源至非授权介质；及时上报数据丢失、损坏等异常情况。第三章数字资源分级与存储规范第六条数字资源分级标准根据数字资源的重要性、敏感性和业务影响程度，将资源分为三级：（一）核心级资源：包括古籍孤本/善本数字化扫描件、核心客户敏感信息、公司财务核心数据、修复工艺核心技术文档等，此类资源丢失或泄露将对公司造成重大经济损失或声誉损害。（二）重要级资源：包括普通古籍修复订单数据、物料库存数据、员工基础信息、常规修复案例资料等，此类资源丢失或损坏将影响业务正常开展，但可通过其他途径部分恢复。（三）一般级资源：包括公开的古籍修复行业资讯、通用办公文档、非敏感的培训资料等，此类资源丢失或损坏对公司业务影响较小，且易获取或重建。第七条存储介质与位置规范（一）存储介质要求：核心级资源需存储在公司专用加密服务器及加密云存储双介质；重要级资源可存储在公司授权的办公服务器或加密移动存储设备；一般级资源可存储在普通办公电脑（需开启硬盘加密）或非加密云存储，但严禁存储在公共网络设备或私人存储介质。（二）存储位置要求：所有数字资源需优先存储在公司内网环境，核心级资源禁止存储在公网可访问的设备；存储设备需部署在公司指定的机房或办公区域，机房需配备防火、防水、防磁、防静电设施，设置门禁权限，仅限技术部指定人员进入。第八条存储安全规范（一）加密要求：核心级资源存储时需采用AES-256加密算法对文件和数据库进行加密，敏感字段（如客户身份证号、银行账户信息）需进行脱敏存储；重要级资源需设置存储目录访问密码，定期更换密码。（二）权限管理：技术部需为不同级别资源设置分级访问权限，核心级资源仅限部门负责人及以上权限人员访问，重要级资源仅限相关业务岗位人员访问，一般级资源可开放至公司全员访问（需登记）。（三）日常使用规范：员工访问存储的数字资源时，需使用公司授权的终端设备，严禁在公共网络环境下访问核心级资源；存储设备需安装杀毒软件和防火墙，定期更新病毒库，防止恶意程序破坏数据。第四章数字资源备份管理第九条备份策略制定技术部需根据资源分级制定差异化备份策略，确保备份数据的完整性和可用性：（一）核心级资源：执行“每日增量备份+每周全量备份+每月异地归档备份”策略，增量备份在每日凌晨非工作时间完成，全量备份在每周日凌晨完成，异地归档备份在每月最后一个工作日完成，备份数据保存期限不少于5年。（二）重要级资源：执行“每两日增量备份+每两周全量备份”策略，增量备份在每日凌晨完成，全量备份在每周六凌晨完成，备份数据保存期限不少于3年。（三）一般级资源：执行“每周全量备份”策略，备份在每周一凌晨完成，备份数据保存期限不少于1年，超过保存期限的可按规定清理。第十条备份操作规范（一）备份执行要求：技术部指定专人负责备份操作，备份前需检查存储介质可用空间和健康状态，备份过程中需实时监控，备份完成后需校验备份文件的完整性（如通过MD5校验），确认无误后记录备份日志。（二）备份介质管理：备份数据需存储在独立的备份服务器、加密硬盘、云存储等介质，禁止与原数据存储在同一物理设备；异地备份介质需存放至公司指定的异地安全场所，由专人保管，保管人需与公司签订保密协议。（三）备份日志记录：备份日志需包含备份时间、备份人员、备份资源类型/数量、备份介质、校验结果等信息，日志需电子化存储并定期打印存档，保存期限不少于备份数据的保存期限。第十一条备份数据检查与测试（一）日常检查：技术部每日核对备份任务执行情况，检查备份日志是否完整，备份介质是否正常；每月对备份数据进行抽样校验，确保备份文件可正常读取。（二）恢复测试：核心级资源每季度开展一次全量恢复测试，重要级资源每半年开展一次恢复测试，一般级资源每年开展一次恢复测试；测试需模拟实际数据丢失场景，记录恢复时长、数据完整性等指标，形成测试报告上报管理小组，针对测试中发现的问题及时优化备份策略。第五章数据恢复管理第十二条恢复申请与审批（一）申请条件：发生数据丢失、损坏、篡改等情况，或因业务需要调取历史备份数据时，需提交《数字资源恢复申请表》，注明恢复原因、资源类型、恢复范围、预计使用场景等信息。（二）审批流程：核心级资源恢复需经部门负责人审核、管理小组组长审批；重要级资源恢复需经部门负责人审核、技术部负责人审批；一般级资源恢复由技术部负责人审批即可；紧急情况下（如系统瘫痪）可先口头申请恢复，事后24小时内补全书面手续。第十三条恢复操作规范（一）恢复执行：技术部指定专人负责恢复操作，恢复前需确认备份数据的完整性，选择匹配的备份版本；恢复过程中需避免覆盖现有正常数据，优先恢复至临时存储目录，校验无误后再迁移至正式存储位置。（二）恢复时效：核心级资源需在1小时内启动恢复流程，4小时内完成恢复；重要级资源需在2小时内启动恢复流程，8小时内完成恢复；一般级资源需在4小时内启动恢复流程，24小时内完成恢复。（三）恢复验证：恢复完成后，申请部门需对恢复数据的完整性、准确性进行验证，签署《数据恢复确认单》；技术部需记录恢复操作日志，包括恢复时间、恢复人员、恢复数据、验证结果等，日志需存档备查。第十四条异常情况处置若恢复过程中发现备份数据损坏或缺失，技术部需立即启动备用备份介质恢复，同时排查备份故障原因；若所有备份介质均无法恢复，需立即上报管理小组，评估数据丢失影响，制定补救措施（如重新采集、对接外部数据源等），并追究相关人员责任。第六章存储备份设备与介质管理第十五条设备管理（一）采购与验收：存储备份设备（服务器、硬盘、加密U盘等）需通过正规渠道采购，采购后由技术部和行政部共同验收，核对设备型号、性能参数等，验收合格后方可入库使用。（二）日常维护：技术部需定期检查存储备份设备的运行状态，每季度进行一次硬件检测和性能优化，及时更换老化、故障设备；存储设备需接入不间断电源（UPS），防止断电导致数据损坏。（三）报废处置：存储备份设备达到使用年限或无法修复时，需进行报废处理；报废前需对设备存储介质进行彻底数据清除（核心级资源存储设备需物理销毁），销毁过程需有两人在场监督，填写《设备报废处置记录》，严禁未经处理直接报废或流转。第十六条介质管理（一）领用与归还：员工因工作需要领用移动存储介质（如加密硬盘、U盘），需填写《存储介质领用登记表》，注明领用用途、使用期限；使用完毕后需及时归还，行政部核对介质内数据是否按规定清理，确认无误后登记归还信息。（二）保管要求：存储核心级资源的介质需由技术部专人保管，存放至防火、防盗保险柜；介质需标注资源类型、备份时间等信息，定期检查介质是否损坏、丢失。第七章监督考核与责任追究第十七条监督检查（一）日常监督：管理小组每月对数字资源存储备份制度执行情况进行抽查，重点核查备份策略执行、权限管理、介质保管等情况；技术部每周自查存储设备运行状态和备份日志完整性。（二）专项检查：每半年开展一次全面专项检查，覆盖所有数字资源存储介质、备份数据、操作日志等，形成检查报告，对发现的问题下达整改通知书，限期整改，整改完成后进行复查。第十八条培训与宣贯（一）新员工培训：新员工入职后，技术部需组织数字资源存储备份制度培训，讲解分级存储、备份规范、安全要求等内容，考核合格后方可接触相关数字资源。（二）定期培训：每季度组织一次全员培训，内容包括存储备份新要求、设备使用规范、数据安全案例等；针对技术部人员，每年开展不少于两次专项技术培训，提升存储备份和数据恢复能力。第十九条考核与责任追究将数字资源存储备份工作纳入各部门及员工年度绩效考核：严格执行本制度、未发生数据安全问题的部门和个人，给予绩效加分；完成核心资源恢复测试、优化备份策略的技术人员，给予专项奖励。员工违反本制度规定的，视情节轻重采取以下措施：（一）情节较轻的（如首次违规存储一般级资源至私人介质、未按时完成备份记录），给予口头警告、书面警告，责令限期整改；（二）情节较重的（如违规存储重要级资源至非加密介质、备份数据不完整未及时整改、泄露备份日志信息），扣除绩效奖金、调岗、降薪；（三）情节严重的（如违规存储核心级资源至公网设备、未执行备份策略导致核心数据丢失、故意损坏备份介质），解除劳动合同，并要求赔偿公司经济损失；（四）涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。部门负责人未