新一佳连锁超市供应商手册

一、新一佳简介

新一佳是现代大型综合连锁超市，是广东省流通龙头企

业。公司始终坚持“创新、服务、满意、第一”的经营理念，以

“走进社区，服务街坊”为宗旨，大大满足了顾客“一站购齐”

的购物需求，深受广大顾客喜爱。

本着“立足深圳、巩固广东、辐射全国”的发展目标，自

1995年创办首家深圳宝安分店以来，已先后在全国各地成功

开设了超大面积的卖场50家（2004年6月），足迹遍布广东、

湖南、湖北、广西、辽宁、吉林、黑龙江、四川、重庆、浙江、

江苏、山东等省市地区。

2002年新一佳销售额达38亿元，位居广东省零售业第二名，

在全国连锁商业居第十九位，2003年位居第十五位，是华南连

锁企业中增长最快、国内最具成长力的著名连锁企业集团之一。

公司创办以来，秉承“顾客至上、平价第一”经营原则，多次

被政府部门、行业协会、消费者协会等机构授予荣誉称号，赢

得了社会及广大消费者的广泛认同。

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二、采购原则

・商品

由供应商供应的商品已在《新一佳商品采购合同》附件《新

一佳商品确认表》中列明。如供应商未经新一佳商品部同意，擅

自向新一佳任何门店销售其它商品，新一佳公司将可立即终止

《商品合同》，且供应商须承担违约责任。

・商品质量

为了更好地服务顾客，为顾客提供优质的商品，我们要求

供应商保证交付的商品符合中国有关法律、法规规定的质量、

技术及安全要求，符合中国有关知识及工业产权的法律、法规。

■商品的交付

商品合同订立后，新一佳各店会根据销售情况给供应商下

订单，供应商按合同约定的方式和订单要求的交货时间、地点,

保质、保量地送货到各门店。如因故不能按约定时间送货，请

提前24小时电话通知我司的订货门店。

・商品价格

为确保在市场上处于平等竞争的地位，新一佳要求供应商

提供的商品价格不得高于同类商家。否则我方将按了解到的最

低供货价进行结算并有权终止合作关系。

・价格的变动

2

供应商与新一佳约定的进货价格应保持稳定。供应商如要

变动价格，应书面通知新一佳公司商品部。在得到认可后，新

供货价在双方认为合适的日期生效。供应商价格变动前，不得

限制门店的订货数量。

・海报宣传

随着新一佳连锁事业在全国各大城市的发展，我们的供应

商将有机会同步进入各地市场。我们每年还将制订和实施DM

海报和主题促销计划，为供应商进行商品宣传。

•物流配送

随着新--佳在全国范围拓展，物流配送在整个供应链中地

位日显重要，我们选择与第三方物流合作，分别设立区域配送

中心覆盖周边地区的配送业务，由总部物流部统一整合，统筹

策划全国的物流服务供应商，目前可进行干货物流配送，今后

逐步扩大到鲜食、冷冻品的配送。为所有供应商提供低成本、

便利、快捷的物流配送渠道，减少供应商的渠道成本，加速商品

的流转，为供应商创造优质快捷的服务。

・我们承诺：按时支付货款

为致力维护新一佳良好的商誉，我们将依据合同约定准时

支付货款。

・供应商责任

供应商应按约定的条款履行合同。

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三、采购程序

1.新供应商及新商品引进流程

双方签署《新一佳

6商品采购合同》《新

一佳商品确认表》

合同交：

商品行政部录单

>1、总部结算中心----->采购或门店订货

/存档/传送合同

2、采购转供应商

2,签订《新一佳商品采购合同》的基本条件

(1)、商品部确认合格，并能提供增值税票的供应商；

(2)、供应商在《新一佳商品确认表》上加盖公章，对商品

进价予以确认；

(3)、每个供应商须签订《反商业贿赂协议》(附后)；

(4)、供应商须提供有效、加盖公章的《营业执照》、《国、

地税登记证》、《卫生许可证》和其它相关证件的复印件。

代理商须有《授权委托书》。详见下表：

4

序供应商

证件名称

号分类

1.卫生许可证2.质量检测报告或化验单

国产3.酒类枇发许可证4、烟草专卖批发许可证

1

烟酒类3、酒类批发许可证4.烟草专卖批发许可证

3、酒类批发许可证4、烟草专卖批发许可证

1.酒类枇发许可证2.特种烟草专卖经营企业许可证

进口3.卫生许可证4、进口食品卫检证书

2

烟酒类3、卫生许可证4.进口食品卫检证书

3、卫生许可证4、进口食品卫检证书

1.食品卫生许可证2.厂家生产许可证

国产

33.质量检测报告或化险单

食品

3、质量检测报告或化险单

1.卫生许可证2.进口食品卫检证书

进口

43.动、植物检疫放行证

食品

3、动、植物检疫放行证

1.卫生许可证2.保健食品批准证

国产保

53.卫生检验报告或化验单

健食品

3、卫生检验报告或化验单

1.进口保健食品批准证

进口保

62.进口保健食品卫生证

健食品

2、进口保健食品卫生证

1.生产许可证

日用

72.质量检测报告

百货

2、质量检测报告

国产

81.厂家生产许可证

电器

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2.中国电工产品认证委员会认证

2、中国电工产品认证委员会认证

1.中国电工产品认证委员会认证

进口2.中国商检局认证3、进口电器商检证书

9

电器2、中国商检局认证3.进口电器商检证书

2、中国商检局认证3、进口电器商检证书

1.生产许可证（国产电话、传真机）

2.邮电部入网证

进口

国产3.国家商检局进口商品安全质量许可证（进口电话、传

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电话真机）

传真机

4.进口电话、传真机质量检验证书

4、进口电话、传真机质量检验证书

1.机械工业部核发的批文或厂商保证书

进口

112.进口相机备案办公室的防伪标签

相机

2、进口相机备案办公室的防伪标签

3.供应商应提交的文件或资料的时间

序收受

文件或资料名称给予时间目的

号单位

《供应商登记表》

第一次或第二介绍

--《商品销售排行目录》商品部

次洽谈供应商本身

及三证等资料

确保交易无

二《反商业贿赂协议》正式报价前商品部

商业贿赂

—*《新一佳商品确认表》正式报价时正式报价用商品部

第一笔达成

四《新一佳商品采购合同》商品部

交易前供销协议

6

门店/配

五《新一佳订货单》每次交货时交货用

送中心

结算

六增值税发票每次结算货款前对帐收款用

中心

《新一佳商品采购合同通知交易条

七交易条件变动前商品部

4内容变更协议》件变动

新

一

佳

应

给

供

宣

文

/

发出

文件或资料名称给予时间目的

善单位

覆

篇

断

魏

11

露

双方达成

确保交易

1《反商业贿赂协议》合作意向商品部

无商业贿赂

后

确认引进

2《新一佳商品确认表》正式报价用商品部

商品后

《新一佳商品采购合双方同意达成

3商品部

同》合作后买卖协议

商品部/

4《新一佳订货单》订货时订货用

门店

供应商手册

商品部/

5《新一佳退货通知单》退货前通知退货

门店

6《新一佳清场通知单》清场前通知清场商品部

5.供应商注意事项

①更改《新一佳商品采购合同》和《新一佳商品确认表》

需经双方书面确认。

②对签订的合同条款有疑问，请于双方盖章生效后7个工

作日内来查询。

③厂家的变价通知应注明实施日期和商品条码，以一式二

份的形式（非食品在变动4周前、食品在6周前）通知我司。

④供应商如有组织和地址的信息变更，请及时通知我司商

品部。

⑤商品如有任何改变，将作为新商品引进。

⑥双方达成的补充协议，请于7天内以书面形式确认。

⑦为了提高双方的销售额，供应商有义务配合我方的促销

活动。

⑧每季度10号，提供上季度的发票净销售额数据给我公

司。

⑨提供的商品要有国际条码（无国际条码者，可用新一佳店内

码，但需缴纳条码占用费）。

⑩生鲜商品送至我店前，请检查其质量和新鲜程度，我们将拒

收所有不合格的商品、保质期超过1/3的食品和贴有其它商场

标签的商品。

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供应商手册

四、供应商结算须知

1,供应商结算程序

(1)供应商结算货款时应出示结算卡，结算卡仅限结算员

本人使用，结算员变更时应重新办理结算卡；

(2)按照货款到期日的不同，各供应商每月1〜30日(除周

六、日夕卜)均可至所属结算中心提交对帐单，对帐方式可采用传

真、信件、会面、电话等；

(3)月结30天、45天、60天的供应商在贷款到期前20天

将对帐资料交相应会计核对，月结15天的供应商在货款到期

前10天将对帐资料交相应会计核对；

(4)供应商对帐时须填写统一的对帐表格，表格相关栏内

填写正确有效数据及信息，并附相关原始单据后，投入各自的

回单柜内或以相应的方式传至对帐处；

(5)供应商交来对帐单三个工作日后可至回单柜领取已核

对好的对帐单，或来电查询对帐情况；

(6)供应商在领取对帐单的同时，应至赞用会计处查询应交

费用明细，并按对帐单上核对好的金额开具正确的合法发票；

⑺发票要求填写规范、内容正确、真实、字迹端正、清晰,

并加盖单位公章；

⑻严禁提供虚假发票，一经发现对该供应商严肃处理，罚

供应商手册

款直至报送税务机关，由此产生的一切后果由供应商负责；

(9)供应商对帐单据丢失，应提交书面申请并与相关部门协

商解决，有关涉及公司商业机密或其它供应商的情况有权拒绝

回复；

(10)月结30天、45天、60天的供应商在接到交发票的通知

7天内将发票和相关费用交结算中心，月结15天的供应商在接

到交发票的通知5天内将发票和费用交结算中心，凡超时限交

发票的将顺延一个付款周期；

⑺)结算货款前供应商应主动与会计取得联系，及时交纳各

项费用及返佣，交费用可采用现金、支票、电汇形式，结算中

心收到供应商缴清的费用及返佣后，在十个工作日内付款；

(12)供应商可在出纳处查询货款支付时间，如有其它有关对

帐、传单等方面的问题，请找相应的会计查询核对。

2.其他结算事项说明

(1)办理结算卡时须填写《新一佳结算登记表》，并加盖公

章，同时提供法人代码证、税务登记证、营业执照复印件、结

算员本人身份证复印件及近期一寸彩照一张；

(2)供应商与本公司终止合作，应及时办理各店清场手续，

我司根据店财务办理完清场手续后一个月的时间内结清余款。

3.全国统一结算流程

为配合公司全国统一结算的财务方针，结合设置区域财务部的

要求，便于结算工作能更加顺畅、高效果地运作，制定以下结

算流程：

10

供应商手册

供应商手册

步骤说明：

1.第1至2步由区域核算会计完成，在这几步当中，核算会计

要负责结算基础资料的正确性，对系统中的商品验收价格、验

收数量进行核实，为以后结算工作的顺利进行打好基础，这两

个步骤要求在货款到期前13天完成；

2、第3至15步由区域结算中心完成，这当中要求对帐会计要

做到对帐及时、金额准确，如发现验收价格差异、数量差异，应

及时进行跟踪处理；对于供应商交来的发票，制单会计要进行

仔细审核，且及时将所收发票传给店内或区财务中心抵扣税额,

并在规定时间内做好付款审批单传主管审核；收费会计要及时

通知供应商应交费用明细及金额，收到供应商自动转帐的费用

要及时进行处理，不推诿，对查询应交费用明细的供应商要耐

心讲解，供应商提出有异议的费用要及时通知相关人员限期解

决，费用会计负有及时收回合同费用的职责（未设区域结算中

心时，以上几步由门店财务代为处理），以上几步要求在贷款

到期前三天完成。

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供应商手册

五、附录

新一佳商场结算登记表

公司全称

公司地址

开户行帐号

法人代表电话

财务经理电话

采购经理电话

税务登记

证号码

营业执照

证号码

供应商手册

备注：

1、本公司提供的上述资料全部真实合法，如有虚假，本公司愿意承

担一切责任。

2、附法人代码证、税务登记证和营业执照复印件。

供应商加盖公章

日期：年月日

供应商登记表

日期：供应商名称地址

对应采购部“

电话传真联系人

类型法人代表注册资金

开户行帐号税号

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供应商手册

经营方式注册类型公司员工数

营业面积办公面积办公场所类型

经营范围主要品牌主要客户

______年营业额______年营业额______年营业额

供应商报价单

售

售

销

包装销销售单位

规格

位

商品品名国际条形码单备注

规格含税报价

供应商手册

公司名称：

公司地址：

联系人：电话：传真：其它联络方式：

税号：开户行：

报价公司签字盖章

年月日

16

供应我手册

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供应的手册

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新一佳合作经营合同

16

供应就于册

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