规范政府采购管理制度

PAGE规范政府采购管理制度一、总则（一）目的为了加强本公司/组织政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，确保采购活动的透明度。3.公平竞争原则：为供应商提供公平的竞争机会，保证采购结果的公正性。4.公正原则：采购过程应客观、公正，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：参与政府采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制下一年度的政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并进行详细的项目论证和成本核算。3.采购预算编制应遵循勤俭节约、合理安排资金的原则，确保预算的科学性和准确性。（二）预算审核与调整1.财务部门对各部门提交的采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、合规性和资金来源。2.如遇特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行申报和审批。调整后的预算应及时通知相关部门和人员。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据批准的采购预算，采购部门制定年度采购计划和月度采购执行计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购流程等内容，并确保采购计划与预算相匹配。3.采购计划应根据市场变化和实际需求进行动态调整，确保采购工作的顺利进行。（二）计划执行与监督1.采购部门按照采购计划组织实施采购活动，严格控制采购进度和质量。2.各部门应配合采购部门做好采购计划的执行工作，及时提供相关资料和信息。3.公司/组织内部审计部门对采购计划的执行情况进行监督检查，确保采购活动符合规定要求。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.采购部门应按照规定的程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。3.招标过程应严格按照招标文件的要求进行评标，确保评标结果的公正性和合法性。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的评标程序和要求与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。2.采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商进行谈判。3.谈判过程中，谈判小组应与供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行充分沟通和协商，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购部门应组织相关人员进行论证，并报经公司/组织领导批准后，采用单一来源采购方式。3.单一来源采购应与供应商就采购价格、技术、服务等条款进行协商，签订采购合同。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。3.采购部门根据供应商的报价情况，选择符合要求的供应商成交，并签订采购合同。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容。2.采购申请表应经部门负责人签字确认后，提交给采购部门。（二）采购审批1.采购部门对采购申请进行审核，重点审核采购项目的必要性、合规性和预算情况。2.审核通过的采购申请报公司/组织领导审批，重大采购项目应提交公司/组织决策机构审议。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.在采购过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购进展情况，确保采购任务按时完成。（四）合同签订1.采购项目成交后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。2.采购合同签订前，应进行合法性审查，确保合同内容符合法律法规和公司/组织要求。（五）验收付款1.采购项目到货后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号等是否符合合同要求。2.验收合格后，采购部门应按照合同约定办理付款手续。付款时，应严格审核发票等相关凭证，确保付款的准确性和合规性。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购合同签订前，应进行合法性审查，确保合同内容符合法律法规和公司/组织要求。3.采购合同签订后，应及时将合同副本送相关部门备案。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照合同约定履行各自的义务，确保合同的顺利执行。2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同条款，应按照规定的程序进行协商和审批，并签订补充合同。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员按照合同约定进行验收。2.验收合格后，采购部门应出具验收报告，并将验收情况及时通知财务部门办理付款手续。（四）合同存档采购合同履行完毕后，采购部门应将合同原件及相关资料整理归档，妥善保管。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部审计部门对政府采购活动进行定期或不定期的审计监督，重点检查采购项目的合法性、合规性和效益性。2.监察部门对政府采购活动中的违规违纪行为进行调查处理，维护采购秩序。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门等政府有关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作。2.主动接受社会公众的监督，及时公开采购信息，保障公众的知情权和监督权。八、采购人员管理职业道德要求1.采购人员应遵守国家法律法规和职业道德规范，诚实守信，廉洁奉公。2.采购人员应保守采购活动中的商业秘密，不得泄露供应商的信息和采购项目的相关情况。培训与考核1.定期组织采购人员参