女装门店规范制度

PAGE女装门店规范制度一、总则1.目的本规范制度旨在确保女装门店的运营管理标准化、规范化，提升服务质量，增强品牌形象，保障顾客权益，促进门店业务持续健康发展。2.适用范围本制度适用于[女装门店名称]所有员工及门店运营相关活动。3.基本原则依法合规原则：严格遵守国家法律法规及行业相关标准，依法经营。顾客至上原则：以顾客需求为导向，提供优质、高效、贴心的服务，满足顾客对时尚女装的购买需求。团队协作原则：强调团队成员之间的沟通、协作与配合，共同完成门店各项工作任务。持续改进原则：不断总结经验，发现问题及时整改，持续优化门店运营管理流程和服务水平。二、员工行为规范1.仪容仪表着装要求：全体员工需穿着统一的工作服，保持服装整洁、得体。工作服应符合时尚女装门店的风格定位，体现品牌形象。发型妆容：女员工应保持整洁、大方的发型，可适当化淡妆，展现良好的精神面貌；男员工头发应整齐利落，不得留怪异发型。配饰要求：员工佩戴的配饰应简洁大方，与工作服搭配协调，不得佩戴过于夸张、昂贵或具有宗教、政治等敏感寓意的饰品。个人卫生：保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤换衣，口气清新，指甲修剪整齐，不得留长指甲或涂抹颜色鲜艳的指甲油。2.行为举止站姿坐姿：站立时应挺胸收腹，双手自然下垂或交叉于身前，不得弯腰驼背、倚靠货架或墙壁；坐姿要端正，不得跷二郎腿、抖腿或趴在工作台上。语言规范：使用礼貌、热情、亲切的语言与顾客交流，语速适中，语调平稳。不得使用粗俗、生硬或不文明的语言。回答顾客问题要准确、耐心，不得推诿或不耐烦。服务态度：对待顾客要主动热情，微笑服务，眼神专注，主动询问顾客需求，积极提供帮助和建议。不得对顾客视而不见、态度冷漠或与顾客发生争执。行为禁忌：在门店内不得大声喧哗、嬉笑打闹、奔跑追逐；不得在工作时间玩手机、吃零食、吸烟或做与工作无关的事情；不得在顾客面前议论其他顾客或同事，不得泄露顾客隐私信息。3.考勤管理工作时间：门店实行[具体工作时间，如每周一至周日，上午9:00晚上9:00]的工作制度，员工应严格遵守工作时间，不得迟到、早退。考勤记录：采用打卡或签到的方式记录员工出勤情况，员工应按时打卡或签到，不得代签。如有特殊情况需要请假或调班，应提前按照规定程序办理请假手续。迟到早退处理：迟到或早退10分钟以内，每次扣除[X]元；迟到或早退1030分钟，每次扣除[X]元；迟到或早退30分钟以上，按旷工半天处理，扣除当天工资的[X]%。旷工半天扣除当天工资的[X]%，旷工一天扣除当天工资的[X]%及当月绩效奖金的[X]%。连续旷工三天或累计旷工五天以上，视为自动离职，公司将解除劳动合同。请假制度：员工请假分为事假、病假、婚假、产假、丧假等。事假需提前[X]天申请，病假需提供医院证明。请假期间扣除相应的工资和绩效奖金。婚假、产假、丧假等按照国家法律法规执行。三、商品管理规范1.商品采购采购计划：根据门店销售数据、市场需求及流行趋势，制定合理的商品采购计划。采购计划应包括商品种类、款式、数量、颜色、尺码等详细信息。供应商选择：选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商合作。对供应商进行定期评估和考核，确保供应商能够按时、按质、按量提供商品。采购流程：采购人员应严格按照采购流程进行操作，包括询价、比价、议价、签订采购合同等环节。采购合同应明确商品规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款，确保采购过程合法合规。商品验收：商品到货后，仓库管理人员应及时组织验收。验收内容包括商品数量、质量、款式、颜色、尺码等是否与采购合同一致。如发现问题，应及时与供应商沟通解决，并做好记录。2.商品陈列陈列原则：遵循美观、实用、易拿取的陈列原则，根据女装的款式、风格、颜色、尺码等进行分类陈列。陈列应突出商品特点和卖点，营造出时尚、舒适的购物氛围。陈列方式：采用多样化的陈列方式，如正挂、侧挂、叠放、模特展示等，展示不同的搭配效果，吸引顾客目光。同时，要注意陈列的层次感和节奏感，避免商品堆积或陈列混乱。陈列调整：根据销售情况、季节变化、新品上市等因素，定期对商品陈列进行调整。调整陈列时要注意保持门店整体形象的一致性和连贯性，及时清理滞销商品，为新品腾出展示空间。3.商品库存管理库存盘点：定期对门店商品进行库存盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况设定，如每月一次或每季度一次。盘点过程中要认真核对商品数量、规格、型号等信息，发现差异及时查明原因并进行处理。库存控制：合理控制商品库存水平，避免库存积压或缺货现象的发生。根据销售数据和市场需求预测，制定科学的库存补货计划，及时补充畅销商品，优化库存结构。库存安全：加强库存商品的安全管理，确保商品存放安全，防止商品损坏、丢失、被盗等情况发生。仓库应保持通风、干燥、整洁，配备必要的消防设备和防盗设施。四、销售服务规范1.接待顾客主动迎接：顾客进店时，员工应主动上前迎接，微笑问候，使用礼貌用语，如“欢迎光临”“您好”等，让顾客感受到热情友好的服务氛围。了解需求：通过与顾客的沟通交流，了解顾客的购买需求和喜好，如款式、颜色、尺码尺码、风格等，为顾客提供准确的商品推荐和搭配建议。引导购物：根据顾客需求，引导顾客前往相应的商品陈列区域，帮助顾客挑选商品。在引导过程中，要注意与顾客保持适当的距离，尊重顾客的个人空间。2.商品介绍产品知识：员工应熟悉所销售女装的品牌故事、设计理念、面料材质、制作工艺、洗涤保养方法等产品知识，能够准确、详细地向顾客介绍商品特点和优势，解答顾客的疑问。销售技巧：掌握一定的销售技巧，如FAB销售法则（特点、优势、利益），突出商品对顾客的价值和利益，激发顾客的购买欲望。同时，要善于倾听顾客意见和反馈，根据顾客需求及时调整销售策略。搭配建议：根据顾客的身材、肤色、气质等特点，为顾客提供专业的服装搭配建议。可以通过现场搭配展示或提供搭配图片等方式，帮助顾客更好地理解搭配效果，增加顾客购买的可能性。3.销售过程试穿服务：主动邀请顾客试穿商品，并为顾客提供合适的试穿环境和必要的帮助，如协助顾客更换衣服、整理服饰等。在顾客试穿过程中，要及时给予赞美和肯定，增强顾客自信心。促成交易：当顾客对商品表现出兴趣和购买意愿时，要及时抓住机会，促成交易。可以通过强调商品的优惠活动、限时折扣、赠品等方式，促使顾客尽快做出购买决策。同时，要注意尊重顾客的购买意愿，不得强行推销。收银服务：顾客决定购买后，引导顾客前往收银台办理结算手续。收银员应快速、准确地为顾客结算商品金额，提供多种支付方式选择，并做好收款记录。在收款过程中，要注意唱收唱付，确保交易金额准确无误。售后服务：向顾客提供完善的售后服务，包括商品退换货政策、质量保证、洗涤保养建议等。告知顾客如有任何问题可随时联系门店，我们将竭诚为您服务。对于退换货的商品，要按照规定进行检查和处理，确保符合退换货条件。五、门店环境管理规范1.门店卫生日常清洁：每天营业前和营业结束后，员工应做好门店的清洁工作，包括地面清扫、货架擦拭、商品整理等。保持门店环境整洁、干净，无灰尘、无杂物。定期消毒：定期对门店进行全面消毒，重点区域如试衣间、收银台、门把手等要增加消毒频次。消毒工作应严格按照卫生防疫部门的要求进行操作，确保门店环境安全卫生。卫生检查：建立卫生检查制度，由店长或指定专人负责定期对门店卫生情况进行检查。对不符合卫生标准的区域和问题要及时督促员工整改，确保门店卫生始终保持良好状态。2.陈列道具管理道具摆放：陈列道具应摆放整齐、有序，不得随意堆放或丢弃。模特展示道具要定期更换服装搭配，保持展示效果的新鲜感和吸引力。道具维护：定期对陈列道具进行检查和维护，确保道具完好无损。如发现道具损坏或老化，应及时维修或更换，避免影响门店整体形象。道具清洁：陈列道具要保持清洁卫生，定期进行擦拭、消毒等清洁工作，防止灰尘、污渍等影响道具的美观和使用寿命。3.灯光音响管理灯光控制：根据不同的时间段和商品陈列区域，合理控制门店灯光亮度和颜色。白天可适当增加自然采光，晚上营业期间要确保灯光充足、明亮，突出商品展示效果。同时，要注意灯光的节能使用，避免浪费。音响设置：选择适合女装门店氛围的背景音乐，音量适中，不得过大或过小影响顾客购物体验。音乐风格应与品牌定位和商品风格相匹配，营造出舒适、愉悦的购物环境。设备维护：定期对灯光和音响设备进行检查和维护，确保设备正常运行。如发现设备故障或异常情况，应及时联系专业人员进行维修，保障门店环境的正常使用。六、财务管理规范1.现金管理现金收付：门店现金收付业务应严格按照财务制度执行，收款时要当面点清金额，验明真伪；付款时要审核付款凭证，确保支付合规。现金收付过程中要做到日清日结，及时将现金缴存银行，不得坐支现金。现金盘点：每天营业结束后，收银员应与店长或指定专人一起进行现金盘点，核对现金日记账与实际现金库存是否一致。如发现现金长款或短款情况，要及时查明原因并记录备案，按照规定程序进行处理。现金安全：加强现金安全管理，门店应配备保险柜，用于存放现金和重要票据。保险柜钥匙和密码要分别由专人保管，确保现金存放安全。同时，要注意防范现金被盗、被抢等安全风险。2.销售结算销售记录：准确记录每一笔销售业务，包括商品名称、数量、价格、顾客信息等。销售记录应及时、完整地录入门店销售系统，确保数据的准确性和可追溯性。结算方式：提供多种销售结算方式，如现金、银行卡、微信支付、支付宝支付等，满足顾客不同的支付需求。收银员应熟练掌握各种结算方式的操作流程，确保结算过程快速、准确、安全。在途款项管理：对于采用银行卡、电子支付等方式结算的销售业务，要及时跟踪款项到账情况。如发现款项未按时到账或出现异常情况，要及时与相关支付机构联系沟通，查明原因并采取相应的措施进行处理。3.费用报销报销制度：明确门店费用报销的范围、标准和流程。员工因工作需要发生的费用，如办公用品、差旅费、业务招待费等，应按照规定填写费用报销单，并附上相关发票、凭证等资料，经部门负责人审核、店长审批后，方可报销。报销审核：财务人员要对费用报销凭证进行严格审核，确保报销内容真实、合法、合规，发票等凭证符合