零食铺收银制度规范

PAGE零食铺收银制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范零食铺收银工作流程，确保收银工作的准确性、高效性和安全性，保障公司资金安全，维护消费者权益，提升零食铺的服务质量和管理水平。（二）适用范围本制度适用于公司旗下所有零食铺门店的收银工作。（三）基本原则1.准确性原则：收银员应准确无误地进行收款操作，确保每一笔交易金额的计算和记录准确。2.及时性原则：及时为顾客提供收银服务，减少顾客等待时间，提高交易效率。3.安全性原则：保障公司资金安全，防止现金丢失、被盗以及收款设备故障等风险。4.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，规范收银操作。二、收银岗位职责（一）收银员基本职责1.负责零食铺日常收款工作，准确扫描商品条码，录入商品信息，计算并收取顾客应付金额。2.熟练掌握收款设备（如收银机、扫码枪、点钞机等）的操作，确保设备正常运行，及时处理设备故障。3.为顾客提供找零服务，确保找零准确、快速。4.开具销售小票，清晰记录交易明细，包括商品名称、数量、单价、金额、交易时间等信息，并将小票妥善交给顾客。（二）收款流程职责1.接待顾客当顾客选购完商品后，主动热情地迎接顾客，引导顾客到收银台进行结算。微笑服务，使用礼貌用语，如“您好”“欢迎光临”“请稍等”等，营造良好的购物氛围。2.商品扫描与录入仔细核对商品条码，确保扫描的准确性。对于无条码商品，应准确录入商品名称、规格、单价等信息。对商品的数量、规格等信息进行再次确认，避免因录入错误导致交易纠纷。3.计算金额根据扫描或录入的商品信息，准确计算商品总价。如有促销活动、会员折扣、优惠券等情况，按照相应规则进行计算和扣除，确保最终收款金额准确无误。4.收款操作收取顾客支付的现金、银行卡、移动支付等款项，并进行相应的收款操作。对于现金收款，应严格按照点钞规范进行清点，辨别真伪，确保现金数量和金额准确。对于银行卡支付，应按照收银机提示操作，确保交易成功，并妥善保管交易凭证。对于移动支付，应及时扫描顾客出示的支付码，完成支付确认，并关注支付到账情况。5.找零服务根据收款金额和顾客支付金额，准确计算找零金额。按照从大到小的顺序进行找零，确保找零清晰、准确、快速。将找零金额及剩余款项整齐地交给顾客，并告知顾客找零金额和剩余款项数额。6.开具小票在收款完成后，及时开具销售小票。检查小票上的信息是否完整、准确，包括商品名称、数量、单价、金额、交易时间、店铺名称、收银员姓名等。将小票的一联交给顾客，另一联留存作为销售记录。（三）特殊情况处理职责1.当遇到商品价格疑问时，应及时与店长或相关人员沟通确认，不得擅自更改价格。2.对于顾客使用优惠券、礼品卡等情况，应按照规定进行审核和处理，确保使用规则合规。3.若出现收款设备故障、网络问题等影响正常收款的情况，应立即采取措施进行解决。如无法当场解决，应及时告知顾客，并引导顾客选择其他支付方式或留下联系方式，待问题解决后再进行后续处理。4.对于顾客提出的退换货要求，应按照公司退换货制度进行处理。如涉及退款，应在确认符合退款条件后，按照规定流程办理退款手续。（四）现金管理职责1.每日营业结束后，收银员应及时将现金缴存银行或放入公司指定的保险柜，并填写现金缴存记录。2.严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金。3.定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并向上级报告。（五）票据与凭证管理职责1.妥善保管销售小票、发票、收款凭证等各类票据和凭证，确保票据的完整性和真实性。2.按照规定的时间和要求，将票据和凭证进行整理、装订，并移交公司财务部门进行存档。3.不得擅自销毁、涂改票据和凭证，如有遗失或损坏，应及时向上级报告，并采取相应的补救措施。（六）顾客服务职责1.耐心解答顾客关于收款、商品价格、促销活动等方面的疑问，提供准确、清晰的信息。2.对于顾客的投诉和建议，应认真倾听，并及时记录反馈给上级领导。积极协助解决顾客问题，提高顾客满意度。三、收银操作流程（一）营业前准备1.收银员应提前到达工作岗位，做好个人卫生和仪容仪表整理，穿着整洁统一的工作服，佩戴工牌。2.检查收银设备是否正常运行，包括收银机、扫码枪、点钞机、打印机、网络连接等。如有故障，及时报告并联系技术人员维修。3.开启收银机，登录收银系统，检查系统时间、商品信息、库存数据等是否准确。4.领取备用金、发票、销售小票等相关物品，并确保数量充足、质量完好。5.整理收银台，保持台面整洁，将常用物品摆放整齐，便于操作。（二）接待顾客与商品扫描1.顾客选购商品完毕后，引导顾客到收银台。2.微笑迎接顾客，使用礼貌用语问候顾客。3.逐件扫描商品条码或录入商品信息，扫描时应确保条码清晰可读，无条码商品录入信息准确无误。4.对于促销商品、会员商品、特价商品等，应按照系统设置的规则进行扫描和计算，确保价格准确。（三）计算金额与收款1.根据扫描或录入的商品信息，系统自动计算商品总价。2.如有促销活动、会员折扣、优惠券等情况，按照相应规则进行计算和扣除，确保最终收款金额准确无误。3.告知顾客应付金额，并收取顾客支付的款项。收款方式包括现金、银行卡、移动支付等。现金收款：接过顾客现金后，先判断现金真伪，按照点钞规范进行清点。确认现金金额无误后，将现金放入收银机现金抽屉，并在系统中记录收款金额。银行卡支付：请顾客出示银行卡，按照收银机提示操作，引导顾客输入密码。交易成功后，打印交易凭证，让顾客签字确认，并将凭证交给顾客留存。移动支付：扫描顾客出示的支付码，完成支付确认。关注支付到账情况，确保款项及时到账。（四）找零与开具小票1.根据收款金额和顾客支付金额，准确计算找零金额。2.按照从大到小的顺序进行找零，将找零金额及剩余款项整齐地交给顾客，并告知顾客找零金额和剩余款项数额。3.在收款完成后，及时开具销售小票。检查小票上的信息是否完整、准确，包括商品名称、数量、单价、金额、交易时间、店铺名称、收银员姓名等。如有错误，及时更正。将小票的一联交给顾客，另一联留存作为销售记录。（五）营业中注意事项1.保持专注，认真操作，避免因疏忽导致收款错误或其他问题。2.注意观察收银台周围情况，防止现金被盗或其他意外事件发生。3.如遇顾客较多，应合理安排收款顺序，提高收款效率，减少顾客等待时间。4.对于顾客提出的问题和要求，应及时、耐心地给予解答和处理，不得推诿或敷衍。（六）营业结束后工作1.关闭收银设备，包括收银机、扫码枪、点钞机、打印机等，并切断电源。2.整理当日收款现金，按照规定缴存银行或放入公司指定的保险柜，并填写现金缴存记录。3.核对销售小票、发票等票据数量，确保与收款记录一致。4.将当日收款数据与系统记录进行核对，确保账实相符。如有差异，及时查明原因并向上级报告。5.整理收银台，清理垃圾，保持收银台整洁。6.将相关物品（如备用金、发票存根等）妥善保管，移交下一班收银员或相关负责人。四、收款设备管理（一）设备采购与验收1.公司根据业务需求和实际情况，统一采购收银设备。采购前应进行市场调研，选择质量可靠、性能稳定、符合公司要求的设备。2.设备到货后，由专人负责验收。验收内容包括设备的型号、规格、数量、外观、配件等是否与采购合同一致，设备是否能够正常运行。3.验收合格后，填写设备验收报告，并将设备移交使用部门。（二）设备使用与维护1.收银员应熟悉收款设备的操作方法，按照操作规程正确使用设备。不得擅自拆卸、改装设备，以免影响设备正常运行。2..每日营业前，收银员应对收款设备进行检查，确保设备正常运行。如发现设备故障，应及时报告并联系技术人员维修。3.定期对收款设备进行清洁和保养，保持设备外观整洁，延长设备使用寿命。4.技术人员应定期对收款设备进行维护和检查，及时更新设备软件，确保设备性能稳定、安全可靠。（三）设备故障处理1.当收款设备出现故障时，收银员应立即停止使用该设备，并及时报告上级领导。2.技术人员接到故障报告后应及时到达现场进行维修。如无法当场解决，应采取临时替代措施，确保收银工作正常进行。3.对于设备故障情况，应详细记录故障发生时间、现象、处理过程等信息，并填写设备故障维修记录。4.维修完成后，技术人员应进行测试，确保设备恢复正常运行，并在设备故障维修记录上签字确认。（四）设备报废与更新1.当收款设备因使用年限过长、损坏严重等原因无法继续使用时，由使用部门提出设备报废申请。2.公司组织相关人员对报废申请进行审核，审核通过后，按照公司固定资产管理规定进行报废处理。3.根据业务发展需要和设备使用情况，适时对收款设备进行更新换代。更新设备时，应按照设备采购与验收流程进行操作。五、现金管理（一）现金缴存1.每日营业结束后，收银员应及时将现金缴存银行。缴存现金时，应填写现金缴存单，注明缴存日期、金额、店铺名称等信息。2.现金缴存单应一式三联，一联由银行盖章后返回公司作为缴存凭证，一联留存店铺作为现金缴存记录，一联交公司财务部门。3.缴存现金时，应注意安全，避免现金丢失或被盗。如遇特殊情况无法当日缴存现金，应将现金放入公司指定的保险柜，并妥善保管，次日及时缴存。（二）现金盘点1.定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点工作应由店长或财务人员负责组织，收银员参与。2.现金盘点应在营业结束后进行，盘点时应将现金抽屉内的现金与现金缴存记录、销售小票等进行核对。3.如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因。属于收银员工作失误的，由收银员负责赔偿或退还；如无法查明原因，应及时向上级报告，并按照公司相关规定进行处理。（三）现金安全防范1.加强现金安全管理，采取必要的安全防范措施，如安装监控设备、配备保险柜等，确保现金安全。2.收银员在收款过程中应注意观察周围情况，防止现金被盗或遭受抢劫。如遇可疑人员或突发情况，应及时报警，并向上级报告。3.严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，不得将现金借给他人或用于其他非公司业务支出。六、票据与凭证管理（一）销售小票管理1.销售小票是顾客购物的重要凭证，应按照规定格式和内容开具。2.销售小票应包含商品名称、数量、单价、金额、交易时间（精确到分钟）、店铺名称、收银员姓名等信息，确保信息完整、准确。3.收银员应妥善保管销售小票，不得随意丢弃或损毁，并按照规定的时间和要求进行整理、装订。4.销售小票存根应保存一定期限，以备查询和核对。保存期限届满后，按照公司档案管理规定进行销毁。（二）发票管理1.公司按照国家税收法律法规的规定，为顾客开具发票。2.收银员应熟悉发票开具流程，准确填写发票内容，包括发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、商品名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额等信息。3.发票开具应字迹清晰、内容真实、项目齐全、印章齐全，不得虚开发票。4.开具发票后，应加盖发票专用章，并将发票联交给顾客。发票存根联应按照规定保存，以备税务机关检查。5.定期对发票使用情况进行核对，确保发票开具金额与销售金额一致。如发现发票开具错误或丢失等情况，应及时按照规定进行处理。（三）收款凭证管理1.收款凭证是记录公司收款业务的重要依据，包括现金收款记录、银行卡交易凭证、移动支付交易记录等。2.收银员应及时、准确地记录收款凭证信息，确保收款凭证与销售小票、发票等相关票据一致。3.收款凭证应按照日期顺序进行整理、装订，并妥善保管。保存期限届满后，按照公司档案管理规定进行销毁。4.定期对收款凭证进行核对，确保收款业务的真实性和准确性。如发现收款凭证存在问题，应及时查明原因并进行处理。七、培训与考核（一）培训计划1.公司定期组织收银员培训，提高收银员的业务水平和服务质量。培训计划应根据公司业务发展需求和收银员实际情况制定。2.培训内容包括收银业务知识、收款设备操作技能、顾客服务技巧、现金管理规定、票据与凭证管理等方面。3.培训方式可以采用集中授课、现场演示、模拟操作、案例分析等多种形式，确保培训效果。（二）培训实施1.培训由公司指定的培训讲师负责组织实施。培训讲师应具备丰富的收银工作经验和教学能力，能够熟练掌握培训内容。2.在培训过程中应注重互动，鼓励收银员提出问题和建议，及时解答收银员的疑惑。3.培训结束后，应对收银员进行考核，考核方式可以采用理论考试、实际操作考核等多种形式。考核成绩应记录在案，作为收银员绩效评估的重要依据。（三）考核标准1.理论考试主要考核收银员对收银制度、业务知识、法律法规等方面的掌握程度。考试题型包括选择题、填空题、简答题、案例分析题等。2.实际操作考核主要考核收银员在收款过程中的操作技能、应变能力、服务质量等方面的表现。考核内容包括商品扫描、收款操作、找零服务、开具小票、设备使用等环节。3.考核成