双控安全生产管理制度

PAGE双控安全生产管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本双控安全生产管理制度。本制度旨在通过建立健全双重预防机制，即风险分级管控和隐患排查治理，全面提升公司安全生产水平，保障员工生命财产安全，促进公司稳定健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全生产管理。（三）引用法规及标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》3.《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》4.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）5.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）6.其他相关安全生产法律法规及行业标准（四）术语和定义1.双控机制：风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的简称。风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。隐患排查治理是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。2.风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。4.风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。5.风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现对风险的有效管控。二、风险分级管控（一）风险识别与评估1.风险识别范围涵盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于设备设施、工艺流程、作业环境、人员行为、管理体系等方面。2.风险识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等多种方法进行风险识别。3.风险评估准则依据风险发生的可能性和后果严重性，结合公司实际情况，制定风险评估准则。可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；后果严重性分为严重、较大、一般、较小、轻微五个等级。通过对可能性和后果严重性的组合评估，确定风险等级。风险等级从高到低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。4.风险评估流程各部门、车间、班组组织员工对本区域内的风险点进行识别，填写《风险点识别清单》。针对识别出的风险点，采用相应的评估方法进行风险评估，填写《风险评估表》。由安全管理部门汇总各部门的风险评估结果，组织相关专业人员进行审核，确定公司的风险分级情况，并绘制《风险分级管控图》。（二）风险分级管控措施1.重大风险管控措施公司主要负责人亲自负责重大风险的管控，制定专项管控方案，明确管控目标、措施、责任人和时限。对重大风险点设置明显的安全警示标志，配备必要的安全设施和应急救援设备。定期对重大风险进行监测和评估，及时调整管控措施。组织相关人员进行重大风险应急演练，提高应急处置能力。2.较大风险管控措施由分管安全的负责人负责较大风险的管控，制定管控方案，落实管控措施。加强对较大风险点的日常巡检和监控，确保安全设施正常运行。对涉及较大风险的作业活动，严格执行审批制度，确保作业安全。定期对较大风险管控情况进行检查和评估，及时消除隐患。3.一般风险管控措施各部门负责人负责一般风险的管控，组织制定并实施管控措施。对一般风险点进行定期检查和隐患排查，及时整改发现的问题。加强员工培训，提高员工对一般风险的认识和防范能力。4.低风险管控措施各班组负责人负责低风险的管控，采取有效的防范措施，降低风险发生的可能性。对低风险点进行日常巡查，及时发现并处理潜在的隐患。通过安全教育等方式，提醒员工注意低风险区域的安全。（三）风险信息更新1.当公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员变动等情况发生重大变化时，应及时组织重新进行风险识别与评估，更新风险信息。2.每年定期对公司的风险分级管控情况进行全面回顾和评估，根据评估结果调整风险管控措施，确保风险始终处于受控状态。三、隐患排查治理（一）隐患排查组织与分工1.公司级隐患排查由公司主要负责人组织，安全管理部门牵头，各部门负责人参加，每月至少进行一次全面的隐患排查。2.部门级隐患排查各部门负责人组织本部门员工，每周进行一次隐患排查。3.班组级隐患排查各班组班组长组织本班组员工，每天进行班前、班中、班后的隐患排查。（二）隐患排查内容1.依据国家法律法规、行业标准和公司安全生产管理制度，对生产经营活动中的设备设施、工艺流程、作业环境、人员行为、安全管理等方面进行全面排查。2.重点排查危险化学品、易燃易爆物品、特种设备、消防设施、电气设备、安全防护装置等的运行状况和安全性能。（三）隐患排查方法1.常规检查：采用现场检查、查阅资料、询问员工等方式进行日常隐患排查。2.专项检查：针对季节性特点、重大活动、重点设备等开展专项隐患排查。3.节假日检查：在节假日前后进行全面的隐患排查，确保节日期间安全生产。（四）隐患治理1.隐患登记对排查出的隐患进行详细登记，填写《隐患排查治理台账》，记录隐患的名称、位置、类型、等级、发现时间、整改责任人、整改期限等信息。2.隐患评估对登记的隐患进行评估，确定隐患的严重程度和整改难度，为制定整改措施提供依据。3.整改措施制定针对不同等级的隐患，制定相应的整改措施。一般隐患由各部门自行组织整改；重大隐患由公司主要负责人组织制定专项整改方案，明确整改目标、措施、责任人和资金，限期整改。4.整改实施整改责任人按照整改措施要求，组织实施整改工作。整改过程中要确保安全，采取必要的防护措施，防止事故发生。5.整改验收隐患整改完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，在《隐患排查治理台账》上销号；验收不合格的，责令重新整改，直至验收合格。（五）隐患排查治理信息报送1.各部门应定期将本部门的隐患排查治理情况报送安全管理部门。2.安全管理部门汇总公司的隐患排查治理信息，形成月度、季度、年度报告，报送公司主要负责人和上级主管部门。四、培训教育与宣传（一）培训教育计划1.根据公司双控安全生产管理制度的要求，结合员工岗位特点和实际需求，制定年度培训教育计划。培训教育计划应明确培训内容、培训方式、培训时间、培训对象等。2.培训教育计划应涵盖风险分级管控、隐患排查治理、安全生产法律法规及操作规程等方面的知识和技能。（二）培训教育内容1.新员工入职培训对新入职员工进行公司概况、安全生产规章制度、双控机制等方面的培训，使其了解公司的安全生产要求和工作流程。2.岗位技能培训针对不同岗位的员工，开展岗位操作规程、风险识别与防范、隐患排查治理等方面的培训，提高员工的岗位操作技能和安全意识。3.双控机制专项培训组织全体员工进行双控机制培训，使员工掌握风险分级管控和隐患排查治理的方法和流程，明确各自在双控工作中的职责。4.法律法规及标准培训定期组织员工学习国家安全生产法律法规和行业标准，使员工了解最新的安全要求和政策。（三）培训教育方式1.内部培训：由公司安全管理人员、技术骨干等担任培训讲师，对员工进行内部培训。2.外部培训：根据培训需求，邀请外部专家进行专题培训或组织员工参加外部培训机构的培训课程。3.现场培训：结合实际工作现场，对员工进行操作技能和风险防范等方面的现场培训。4.网络培训：利用公司内部网络平台，发布安全生产培训资料和视频，供员工自主学习。（四）宣传活动1.在公司内部设置双控安全生产宣传栏，定期更新双控工作动态、风险防范知识、事故案例分析等内容。2.利用公司内部广播、微信群、QQ群等平台，宣传双控安全生产管理制度和安全知识，营造良好的安全文化氛围。3.组织开展安全知识竞赛、演讲比赛、应急演练等活动，提高员工参与安全生产的积极性和主动性。五、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门的双控安全生产工作进行监督检查，检查内容包括风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、宣传活动等方面的工作落实情况。2.监督检查可采用现场检查、查阅资料、询问员工等方式进行，对发现的问题及时下达整改通知书，责令限期整改。（二）考核评价1.建立双控安全生产工作考核评价机制，对各部门的双控工作进行量化考核。考核指标包括风险分级管控准确率、隐患排查治理完成率、培训教育覆盖率、事故发生率等。2.每年对各部门的双控安全生产工作进行综合考核评价，根据考核结果进行排名，并将考核结果与部门和员工的绩效挂钩。（三）奖惩措施1.对双控安全生产工作成绩突出的部门和个人，给予表彰和奖励，包括奖金、荣誉证书等。2.对双控工作落实不到位，导致发生生产安全事故或存在重大安全隐患的部门和个人，按照公司相关规定进行严肃处理，包括罚款、降职、辞退等。六、应急管理（一）应急预案制定1.根据公司的风险分级情况，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应包括应急组织机构及职责、应急响应程序、应急救援措施、应急物资保障等内容。2.应急预案应定期进行修订和完善，确保其科学性、实用性和可操作性。（二）应急救援队伍建设1.组建公司应急救援队伍，明确应急救援人员的职责和分工。应急救援队伍应具备相应的应急救援技能和知识，定期进行培训和演练。2.与周边专业应急救援队伍建立联系，签订应急救援协议，确保在紧急情况下能够得到及时有效的支援。（三）应急物资储备1.按照应急预案的要求，配备必要的应急物资，包括消防器材、防护用品、救援设备、应急照明等。2.对应急物资进行定期检查、维护和保