加气站奖励举报制度

加气站奖励举报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，结合国家能源局《加气站安全管理规范》、中国石油集团母公司《企业内部控制管理办法》及本公司实际情况制定。旨在通过建立健全加气站奖励举报制度，有效防控运营风险，规范员工行为，维护公司合法权益，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各加气站单位及全体员工。凡涉及加气站运营管理、安全生产、服务质量、廉洁从业等领域的违规行为，均应按照本制度开展奖励举报及处置工作。第三条本制度下列用语的含义：（一）“加气站专项管理”指公司为防范和化解加气站运营中的各类风险，围绕安全生产、合规经营、服务质量等方面建立的制度体系、操作流程及管控措施。（二）“加气站专项风险”指在加气站运营过程中可能导致的重大安全事件、环境污染事件、经济损失事件或声誉损害事件。（三）“加气站合规”指加气站运营活动严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度，确保合法合规。第四条加气站专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）“全面覆盖”要求所有加气站运营环节均纳入制度管控范围，不留管理空白。（二）“责任到人”明确各级管理人员及员工在专项管理中的职责，确保任务落实到人。（三）“风险导向”以风险防控为核心，优先处理高风险领域及问题。（四）“持续改进”定期评估专项管理有效性，及时优化制度流程，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对加气站专项管理负总责，承担全面领导责任；分管加气站业务的领导对专项管理负直接责任，负责组织落实、监督考核。第六条设立加气站专项管理领导小组，作为公司专项管理的决策及协调机构，成员由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成。领导小组主要职责：（一）统筹公司加气站专项管理工作，审议重大决策事项；（二）协调跨部门专项管理任务，解决重大问题；（三）监督专项管理制度的执行情况，定期评估成效。第七条各部门及下属单位职责分工如下：第八条牵头部门（加气站运营部）负责：（一）统筹制定和完善加气站专项管理制度；（二）组织开展专项风险识别与评估，编制风险清单；（三）监督制度执行情况，定期开展专项检查；（四）组织专项管理培训及宣贯工作。第九条专责部门（法务合规部、安全环保部）负责：（一）法务合规部：审核加气站业务合同的合规性，处置法律纠纷；（二）安全环保部：负责加气站安全检查、隐患排查及事故处置。第十条业务部门及下属单位（各加气站）负责：（一）落实公司专项管理制度要求，执行操作规范；（二）开展日常风险自查，及时上报风险隐患；（三）配合专责部门开展合规审查及安全检查。第十一条基层执行岗员工应履行以下责任：（一）严格遵守操作规程，杜绝违规行为；（二）发现违规线索或风险隐患，立即上报；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）供应商管理：严格执行供应商准入制度，对供应商资质、业绩、信誉进行尽职调查，建立合格供应商名录；（二）采购流程：执行集中采购、比价采购等规范流程，严禁私下交易；（三）合同签订：确保合同条款合法合规，明确双方权利义务，法律部门须审核把关。第十三条禁止性行为：（一）严禁在加气站运营中设置利益输送环节，如以低于成本价格销售加气；（二）严禁未经授权擅自改变设备参数或工艺流程；（三）严禁在服务过程中对客户实施歧视性待遇。第十四条专项风险防控点：（一）安全生产风险：重点防控燃气泄漏、设备故障、火灾爆炸等风险；（二）环境污染风险：规范危废废弃物处置，防止油品泄漏污染土壤；（三）财务风险：严控资金审批权限，防止超额支出或违规报销。第十五条服务质量风险防控：（一）规范服务流程，确保加气、结算、售后服务等环节高效规范；（二）建立客户投诉处理机制，及时回应客户诉求；（三）定期开展服务质量自查，提升客户满意度。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年至少开展一次专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大政策调整或发生重大事件时，立即启动制度修订程序。第十七条风险识别预警机制：（一）每月开展一次专项风险排查，形成风险清单并逐级上报；（二）对高风险问题发布预警通知，要求相关单位限期整改。第十八条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点；（二）未经合规审查的决策事项一律不得实施，违者追究责任。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组协调处置；（二）制定应急处置预案，明确责任分工及上报流程。第二十条责任追究机制：（一）违规行为根据情节轻重，采取警告、罚款、降级、解除劳动合同等措施；（二）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第二十一条评估改进机制：（一）每年开展一次专项管理评估，形成评估报告；（二）针对评估发现的问题，制定改进计划并落实。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部应亲自部署专项管理工作，确保制度有效执行；（二）牵头部门定期向领导小组汇报工作进展。第二十三条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门及个人绩效考核；（二）对举报有功人员给予奖励，对违规行为实行负面考核。第二十四条培训宣传机制：（一）每半年开展一次专项培训，重点培训管理层合规履职及一线员工操作规范；（二）通过内部刊物、宣传栏等渠道，强化合规意识。第二十五条信息化支撑：（一）开发专项管理信息系统，实现风险实时监控、流程自动化；（二）利用大数据技术，提升风险预警能力。第二十六条文化建设：（一）编制《加气站专项合规手册》，明确行为规范；（二）组织签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件须在24小时内上报至专责部门；