加油站日常安全检查制度

加油站日常安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合国家能源局《加油站安全管理规定》及集团母公司《安全生产管理体系文件》要求，同时针对公司加油站业务特点及潜在安全风险，为落实风险防控主体责任、规范日常安全管理行为、提升本质安全水平而制定。本制度旨在通过系统性安全检查与管控，实现“零事故”管理目标，确保员工人身安全、公共财产安全及企业合规运营。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖加油站运营管理全流程，包括但不限于设备设施管理、加油服务、易燃易爆品储存、应急处置、环保合规等场景。各业务单元及岗位人员必须严格遵循本制度执行安全检查与风险防控工作。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“加油站日常安全检查专项管理”是指通过系统性检查、风险识别、隐患整改、监督考核等手段，对加油站运营全过程实施的安全风险管控活动，包括检查频次、标准、流程及责任分配。（二）“专项风险”是指因设备故障、操作失误、外界环境影响等可能导致人员伤亡、财产损失或环境污染的不确定性事件，需重点监控并制定预防措施。（三）“合规管理”是指加油站运营活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度，包括证照齐全、流程规范、记录完整等要求。第四条加油站日常安全检查专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有运营环节、设备设施及人员行为，不留死角；（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的安全职责，实现“一岗双责”；（三）风险导向：优先排查重大风险点，动态调整检查重点；（四）持续改进：通过检查结果分析优化管理措施，实现闭环管理。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司加油站安全管理工作负总责，承担首要领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实与监督执行。第六条设立加油站日常安全检查专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全生产部、运营部、设备管理部、人力资源部等相关部门负责人。领导小组职责包括：（一）统筹制定与修订本制度，审批重大风险管控方案；（二）协调跨部门安全检查资源，解决管理难题；（三）每月召开例会审议检查结果及整改进度；（四）对年度安全管理绩效进行最终评定。第七条设立安全生产部为专项管理的牵头部门，职责包括：（一）制定年度安全检查计划及检查标准，组织季度抽查；（二）汇总分析检查数据，编制风险趋势报告；（三）监督整改措施的落实情况，建立问题台账；（四）开展全员安全培训，提升检查执行力。第八条设备管理部为专责部门，职责包括：（一）审核加油机、油罐、消防设施等设备的合规性检查标准；（二）组织专业机构进行年度设备检测，出具技术评估报告；（三）参与重大隐患的技术诊断与处置方案制定；（四）优化设备维护流程，降低故障率。第九条运营部及各加油站为业务部门/下属单位，职责包括：（一）执行本制度规定的日常检查与动态巡查；（二）建立站级隐患整改清单，按期上报闭环情况；（三）记录并上报员工违章行为及异常事件；（四）定期开展班前安全提醒，强化一线防控意识。第十条各岗位操作人员为基层执行岗，职责包括：（一）签署岗位安全承诺书，熟知本职责范围内的检查要点；（二）每班次开展“三查”（接班查设备、加油查规范、离岗查环境）；（三）发现重大隐患立即停止作业并上报；（四）参与应急演练，掌握初期处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第十一条加油区安全检查业务操作合规标准：加油员必须持证上岗，执行“双人核对”（油枪号与发票号）；自助加油机需设置视频监控覆盖全部油品交付过程；油气回收系统每小时巡检一次，泄漏率不得超过标准限值。禁止性行为：严禁非授权人员动用对讲机、手持POS机；禁止在加油岛内使用非防爆电子设备。重点防控点：油枪密封圈老化、静电防护失效、加油机计量偏差。第十二条设备设施检查合规标准：压力容器年检率100%，消防器材月检记录完整；卸油管路每年泄漏测试一次，泄漏量≤0.01L/h；防雷接地电阻≤10Ω。禁止行为：严禁使用过期消防器材；严禁擅自更改设备安全标识。重点防控：液压油管破损、配电箱进水、通风系统堵塞。第十三条易燃易爆品储存检查合规标准：油罐区设置防爆等级不低于CB级灯具，油品储存温度≤35℃；储存量不得超过核定容量，每日核对库存数据与实际油位。禁止行为：严禁向个人油箱直接供油；严禁混装不同标号油品。重点防控：管线腐蚀泄漏、储存区通风不足。第十四条电气安全检查合规标准：非防爆电器使用须获审批，线路绝缘测试每年两次；加油区地面电阻系数≤1×10⁵Ω。禁止行为：严禁私拉乱接电线；严禁使用破损插排。重点防控：线路老化短路、配电柜接触不良。第十五条环境保护检查合规标准：含油废水每月检测一次，悬浮物含量≤10mg/L；油品装卸时无滴漏，地面泄漏量≤0.2L/100m²。禁止行为：严禁将废油排入市政管网。重点防控：防渗漏垫破损、污水处理池超负荷。第十六条应急准备检查合规标准：消防沙每年补充，灭火器压力指针在绿色区域；应急预案每半年演练一次，参与率≥90%。禁止行为：严禁占用消防通道；严禁封堵应急门。重点防控：应急照明失效、演练流于形式。第十七条人员行为检查合规标准：员工必须佩戴防静电工服，高处作业前系安全带；酒精检测仪进入站区使用率100%。禁止行为：严禁酒后上岗；严禁在加油区吸烟。重点防控：员工疲劳操作、违规穿化纤衣物。第十八条证照管理检查合规标准：营业执照、安全生产许可证有效期≥6个月，定期更新年检记录；员工健康证每年复核。禁止行为：使用过期资质证件。重点防控：证照遗失未及时补办。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）安全生产部每年联合法律顾问、技术专家评估制度适用性；（二）遇新法规发布或行业标准修订时，30日内完成制度修订；（三）重大变更需经领导小组审议通过后发布，并组织全员宣贯。第二十条风险识别预警机制（一）每月开展“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）检查；（二）运营部每月汇总异常数据，建立风险指数模型，预警值超过阈值时发布红色通知单；（三）重大风险（如设备停运、资质到期）提前60日纳入管理台账。第二十一条合规审查机制（一）新项目投资必须通过安全生产部合规评审，未经审查不得立项；（二）合同签订前由法律部审核安全条款，关键条款需技术部门会签；（三）检查发现的问题必须拍照留证，整改完成前不得解除检查状态。第二十二条风险应对机制（一）一般风险（如小范围设备故障）：责任站立即整改，3日内上报结果；（二）重大风险（如消防系统失效）：启动应急响应，24小时内上报公司总部，责任部门制定“三定”（定措施、定责任人、定时限）方案；（三）重大事故按“先控制、后处置、再报告”原则操作，现场负责人在1小时内上报至省级主管部门。第二十三条责任追究机制（一）违规情形：检查不合格且拒不整改的，对站长处以500-2000元罚款；（二）处罚标准：发生轻伤事故，责任部门负责人降级处理；造成财产损失超20万元的，追究刑事责任；（三）违规记录纳入绩效考核，连续三次检查不合格的予以调岗。第二十四条评估改进机制（一）每季度对检查覆盖率、隐患整改率进行雷达图分析；（二）年度由外部第三方机构独立评估管理有效性，出具改进建议；（三）对制度滞后性（如检查项目与风险发生率的偏离度）进行量化考核。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）各级领导签署年度安全目标责任书，签订率100%；（二）设立专项管理专项资金，年度预算不低于营收的0.5%；（三）重大风险整改实行“一票否决”，否决项不得参与评优。第二十六条考核激励机制（一）考核指标：检查问题整改率、员工持证上岗率、隐患上报及时性；（二）正向激励：年度管理优秀站奖励5万元安全基金，站长优先晋升；（三）负向激励：连续三个月检查排名末位，取消次年评优资格。第二十七条培训宣传机制（一）管理层培训：每季度学习安全法规，考试合格率达95%；（二）一线培训：每月开展实操考核，考核不合格者停岗复训；（三）制作“安全行为十不准”漫画手册，张贴于关键位置。第二十八条信息化支撑（一）开发“加油站安全检查APP”，实现问题随手拍、整改自动跟踪；（二）通过物联网监测设备状态，压力罐超限自动报警；（三）建立知识库，存储检查标准、案例库，检索响应≤5秒。第二十九条文化建设（一）设立“安全月”活动，发布合规手册《加油站红线清单》；（二）员工每日晨会进行“三分钟安全提醒”；（三）签订“家庭安全承诺书”，配偶监督子女不骑摩托车进站。第三十条报告制度（一）风险事件报告：重大事件1小时内上传至省市级平台，附处置简报；（二）年度报