包联单位环境治理工作巡查制度

包联单位环境治理工作巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关国家法律法规，参照《企业环境风险管理规范》等行业准则，结合集团母公司关于生态文明建设与绿色发展管理的要求，以及本公司强化环境治理能力、防控专项风险的内部管理需求，制定。旨在明确包联单位环境治理工作的巡查标准、职责分工、运行机制及保障措施，规范环境巡查行为，提升环境治理成效，确保公司整体环境绩效符合法律法规及社会公众期望。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖包联单位的环境保护主体责任履行、环境风险防控、污染治理设施运行、环境信息管理及合规性检查等场景。包联单位包括但不限于直接或间接产生环境影响的业务主体，以及被公司指定承担环境治理监督职责的相关方。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司围绕包联单位环境治理工作，实施的系统性风险识别、过程管控、合规审查、责任追究及持续改进的管理活动。（二）“XX风险”是指在环境治理过程中可能引发环境污染、生态破坏或法律责任的潜在事件或状态，包括但不限于污染设施故障、危险废物管理不当、超标排放等。（三）“XX合规”是指包联单位及其环境治理活动全面符合国家及地方环境法律法规、标准规范及公司内部管理制度的要求。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保环境巡查覆盖所有包联单位及关键治理环节，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位的环境治理责任，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦高环境风险领域，优先开展巡查，强化风险防控。（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升环境治理能力与管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理的第一责任人，对环境治理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹推进专项管理制度建设、风险管控及监督考核。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人及下属单位代表组成。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，研究决策重大事项，审批年度巡查计划，监督评价管理成效。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称]，承担以下职能：（一）统筹XX专项管理制度体系建设，修订完善相关流程与标准。（二）组织协调跨部门、跨单位的联合巡查，汇总分析巡查结果。（三）协调解决巡查中发现的重大问题，推动整改落实。（四）收集行业最佳实践，优化XX专项管理方法。第八条牵头部门职责如下：（一）牵头制定XX专项管理制度及年度实施计划，报领导小组批准后执行。（二）定期组织专项风险评估，识别重点巡查领域与频次。（三）建立环境巡查信息平台，实现巡查数据共享与动态跟踪。（四）开展XX专项管理培训，提升全员合规意识与操作能力。第九条专责部门职责如下：（一）负责XX专项领域的业务合规审核，确保巡查标准与法规要求一致。（二）推动环境治理流程优化，推广技术升级与污染防治措施。（三）指导下属单位开展环境风险处置，协调外部技术支持。（四）编制XX专项管理报告，提出改进建议。第十条业务部门及下属单位职责如下：（一）落实XX专项管理制度要求，开展本领域环境自查与整改。（二）确保污染治理设施正常运行，建立运行台账并按期报送。（三）配合完成环境巡查，提供真实、完整的佐证材料。（四）对包联单位的第三方环境服务提供方进行监督。第十一条基层执行岗职责如下：（一）遵守XX专项管理操作规范，按规定记录巡查数据。（二）发现环境异常或违规行为时，立即上报并采取措施控制风险。（三）参与环境应急演练，熟悉本岗位处置流程。（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）包联单位应建立环境管理制度体系，明确环境目标、指标及考核标准。（二）采购环境治理相关物资或服务时，必须进行供应商尽职调查，确保其资质合规。（三）制定环境应急预案，定期开展演练，确保应急设备完好可用。第十三条禁止性行为：（一）严禁超标排放污染物，禁止偷排、漏排或转移处置危险废物。（二）严禁无证排污或使用淘汰类生产工艺设备。（三）严禁伪造、篡改环境监测数据或报告。第十四条专项风险重点防控点：（一）污染治理设施运行风险：重点巡查处理效率不足、药剂投加异常等情况。（二）危险废物管理风险：强化危险废物收集、贮存、转移全流程监管。（三）环境应急风险：关注泄漏、火灾等可能导致环境污染的突发事件。第十五条业务流程规范：（一）环境巡查需按照“计划-实施-报告-整改”闭环管理，确保问题闭环销号。（二）涉及重大环境风险时，应立即启动应急响应，并上报领导小组。（三）定期开展环境合规审查，确保持续符合法规要求。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年牵头评估XX专项管理制度有效性，根据法规变化、业务调整及风险动态修订制度。（二）重大政策调整或行业标准发布时，30日内完成制度对接。第十七条风险识别预警机制：（一）每年第一季度编制XX专项风险清单，明确风险等级与防控措施。（二）每月开展一次专项风险排查，对高风险点实施重点巡查。（三）发布预警通知时，应明确风险等级、影响范围及应对要求。第十八条合规审查机制：（一）将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，未经审查不得实施。（二）专责部门负责审查合规性，重大事项由领导小组审批。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，重大风险由领导小组组织处置。（二）明确应急流程、责任协同及上报要求，确保快速响应。第二十条责任追究机制：（一）界定违规情形与处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。（二）对造成环境事件的，依法依规追究相关责任。第二十一条评估改进机制：（一）每年末对XX专项管理体系有效性开展评估，形成报告提交领导小组。（二）针对评估发现的漏洞，制定优化方案并限期落实。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各层级领导对XX专项管理负推进责任，定期听取汇报并解决重大问题。（二）下属单位负责人为本单位第一责任人，确保制度执行到位。第二十三条考核激励机制：（一）将XX专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。（二）对表现突出的单位或个人给予奖励，对失职行为进行处罚。第二十四条培训宣传机制：（一）分层级开展XX专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范。（二）定期发布环境治理典型案例，强化警示教育。第二十五条信息化支撑：（一）通过系统工具实现巡查流程自动化、风险实时监控。（二）建立电子台账，实现数据可追溯。第二十六条文化建设：（一）发布XX专项合规手册，明确行为规范与标准。（二）组织签署合规承诺书，营造全员参与氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报牵头部门，24小时内完成初步处置。（二）每年1月31日前提交年度XX