医院招投标制度

医院招投标制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，参照行业招投标管理准则，结合医院集团母公司关于内部控制与合规管理的总体要求，以及医院内部提升管理效能、防控招标采购专项风险的现实需求，制定。制度旨在规范医院各类招标投标活动，明确管理职责，防范操作风险，促进资源优化配置，保障医院合法权益，推动医院治理结构完善与高质量发展。第二条本制度适用于医院集团总部各部门、下属医疗机构及全体员工，涵盖医院药品、医疗器械、医疗设备、工程建设项目、咨询服务等各类招标投标活动，以及与之相关的供应商管理、合同履约、绩效评价等全流程管理。第三条本制度中下列术语定义：（一）“招标专项管理”指医院为实现招标投标目标，依据相关法律法规及内部制度，对招标计划制定、招标文件编制、投标单位资格审查、开标评标、合同签订及履约评价等环节实施系统性规范和风险防控的管理活动。（二）“招标专项风险”指在招标投标过程中可能出现的合规瑕疵、操作失误、利益冲突、舞弊行为等，可能导致医院经济损失、声誉受损或医疗质量安全问题的潜在威胁。（三）“招标合规”指医院招标投标活动严格遵守法律法规、行业规范及内部制度，确保程序合法、过程透明、结果公正的管理状态。第四条招标专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。招标范围不遗漏，管控措施无死角，确保所有招标活动纳入制度化管理。（二）责任到人原则。明确各级管理主体及岗位的职责权限，建立责任追溯机制。（三）风险导向原则。聚焦高风险环节，实施差异化管控，强化风险预警与处置能力。（四）持续改进原则。定期评估制度有效性，根据法规变化、业务实践动态优化管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条医院主要负责人对招标专项管理负总责，承担领导责任，统筹推进制度落实与风险防控体系建设。分管领导对招标专项管理工作负直接责任，负责组织制度执行、监督考核与异常情况处置。第六条设立招标投标管理领导小组，作为医院招标工作的决策与协调机构，成员由分管领导牵头，财务、采购、法务、纪检监察、信息管理等部门负责人组成。领导小组职责包括：统筹制定招标管理制度；审批重大招标项目计划；协调跨部门招标争议；监督重大风险事件处置；定期审议管理成效。第七条明确招标专项管理职责分工：（一）牵头部门（采购管理部）职责：1.组织制定、修订招标管理制度，报领导小组审批；2.统筹招标需求论证与计划编制，审核项目必要性与可行性；3.编制招标文件，组织供应商资质预审，监督招标流程合规性；4.负责评标过程监督，审核中标候选人资格，推动合同签订与履约管理；5.开展招标业务培训与宣贯，汇总分析风险数据，提出管理优化建议。（二）专责部门（法务合规部、纪检监察室）职责：1.法务合规部：审核招标文件法律条款，监督合同合规签订，提供法律意见，组织合同纠纷处理；2.纪检监察室：对招标环节廉洁风险进行监督，受理举报线索，配合开展审计调查，对违规行为提出处理建议。（三）业务部门/下属单位职责：1.医务部、护理部等业务部门：提出招标需求，参与技术参数论证，监督中标产品/服务在临床应用效果；2.工程部、设备科等管理部门：负责基建、设备采购的技术方案评审，参与供应商现场考察；3.下属医疗机构：参照本制度执行属地招标管理，定期向集团总部报告执行情况。（四）基层执行岗（招标文件编制员、开标记录员、评标委员会成员等）职责：1.严格执行招标文件编制规范，确保内容准确完整；2.完成开标、评标记录，客观反映评审过程；3.签署岗位合规承诺书，及时上报疑似违规行为或异常情况。第三章专项管理重点内容与要求第八条招标需求管理。业务部门提出招标需求时，需附可行性分析报告、预算审核意见及替代方案比选，由采购管理部汇总后报领导小组审批。禁止无预算、无必要性论证的项目进入招标程序。第九条供应商管理。建立合格供应商名录制度，实行“黑名单”管理。供应商准入须符合以下标准：资质合法有效，近三年无重大违法记录，医疗产品质量合格，售后服务体系完善。定期（每年一次）组织供应商复评，动态调整名录。第十条招标文件编制。招标文件应包含以下核心内容：项目概述、技术规格、商务条款、评审标准、合同草案、风险提示。技术参数需经不少于3名相关领域专家论证，避免设置倾向性条款。第十一条招标方式选择。公开招标适用于金额≥XX万元（具体标准由集团制定）的采购项目；邀请招标适用于技术复杂、有特殊要求或公开招标失败的项目。特殊采购（如应急物资）需经领导小组特批。第十二条投标单位资格审查。严格审核投标单位资质，包括营业执照、医疗器械经营许可证、财务状况、类似项目业绩等。对医院关联方投标实行重点审查，必要时进行资格预审。第十三条开标与评标。采用电子招标平台开展开标活动，现场记录所有过程。评标委员会由技术专家、经济专家、医院代表组成（比例不低于1:2:1），实行随机抽取、轮换制度。综合评分法适用于技术、商务、价格均占重要比重的项目。第十四条合同签订与履约。中标通知书发出后XX日内完成合同签订，明确交货期、验收标准、违约责任。建立履约保证金制度，对履约不合格供应商按合同约定扣款。第十五条异议与投诉处理。设立招标异议处理小组，在收到异议后XX日内作出答复。重大投诉移交法务合规部调查，调查结果报领导小组审定。第十六条招标档案管理。完整保存招标项目全流程文件，包括需求报告、招标公告、投标文件、评标记录、合同文本等，保管期限不少于五年。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新。采购管理部每年对照国家法规修订情况、行业动态及医院业务变化，提出制度修订建议，经领导小组审议后报主要负责人批准。第十八条风险识别预警。每年开展招标风险排查，重点监控以下领域：（一）大型医疗设备采购（关注技术标准与价格合理性）；（二）基建工程招标（防范设计变更利益输送）；（三）服务外包项目（控制人员资质与服务质量）；风险等级分为“一般”“较大”“重大”，对应预警级别。第十九条合规审查机制。将招标合规审查嵌入以下关键节点：1.需求审批阶段：采购部审核业务部门提交的必要性证明；2.文件编制阶段：法务部复核法律条款完整性；3.评标阶段：监督委员会抽查评审过程规范性；4.合同签订阶段：财务部核对价格与支付条件合规性。任何环节未通过审查的项目，禁止进入下一流程。第二十条风险应对机制。制定风险事件应急处置预案：（一）一般风险（如招标文件轻微瑕疵）：由牵头部门直接纠正；（二）较大风险（如发现围标嫌疑）：暂停招标，移交纪检监察室调查；（三）重大风险（如发生违法分包）：终止招标，追究相关责任人，并上报主管部门。第二十一条责任追究机制。违规情形及处罚标准：（一）情节轻微（如评标记录不规范）：通报批评，责令整改；（二）情节严重（如泄露评标信息）：解除岗位，扣罚绩效，涉嫌违法的移送司法；处罚决定需经领导小组审议，并纳入绩效考核系统。第二十二条评估改进机制。每年12月由领导小组组织对招标管理有效性进行评估，核心指标包括：招标周期缩短率、废标率、投诉率、合规差错数。评估结果作为制度修订依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障。主要负责人每季度听取招标管理工作汇报，分管领导每月召开专题会议解决难点问题。设立招标专项工作小组，由牵头部门牵头，跨部门骨干人员参与。第二十四条考核激励机制。招标合规情况纳入部门年度考核指标，权重不低于10%。评选“招标工作先进部门”，对突出贡献的个人给予XX%-XX%绩效奖励。第二十五条培训宣传机制。分层级开展培训：（一）管理层：每年组织合规履职培训，内容涵盖政策法规、决策风险；（二）业务人员：每半年开展操作规范培训，重点讲解需求提报、供应商管理；（三）基层员工：每季度进行岗位合规培训，发放操作手册。第二十六条信息化支撑。开发招标管理信息系统，实现以下功能：（一）电子化招标流程，自动校验合规性；（二）供应商数据库智能匹配，动态管理风险；（三）评标过程全程留痕，支持视频监控。第二十七条文化建设。发布《招标合规手册》，要求所有参与人员签订承诺书。设立合规文化宣传月，通过案例分享、知识竞赛等形式强化全员意识。第二十八条报告制度。建立招标管理月报制度，内容包括：当期项目进度、风险事件