危废物处理制度

危废物处理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《危险废物收集贮存运输技术规范》（GB18597-2001）、《企业事业单位环境信息公开办法》等相关国家法律法规、行业标准及集团母公司关于环境保护与风险防控的管理规定制定。同时，为有效防范危废物管理过程中的环境风险、安全风险及合规风险，规范公司内部危废物产生、贮存、转移、处置等环节的业务流程，提升专项管理水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司各业务场景中涉及危废物的管理活动，包括但不限于危废物产生单位的日常管理、危废物贮存设施运营、危废物转移联单管理、危废物处置单位合作管理及应急响应等，均须严格遵守本制度规定。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“危废物专项管理”指公司为确保危废物管理活动符合国家法律法规及内部管理要求，开展的系统性风险识别、流程控制、合规审查、应急处置及持续改进等工作。（二）“危废物管理风险”指在危废物管理过程中可能引发环境污染、安全事故或合规处罚的潜在威胁，包括但不限于危废物泄漏、火灾爆炸、非法转移等情形。（三）“危废物合规”指公司危废物管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准和内部管理制度，确保责任落实、流程规范、记录完整、处置合法。第四条危废物专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保公司所有危废物管理活动均纳入制度管控范围，不留管理盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位在危废物管理中的具体职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：聚焦危废物管理中的高风险环节，优先配置资源，强化风险防控。（四）持续改进原则：定期评估危废物管理体系的有效性，根据内外部环境变化及时优化完善。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司危废物专项管理负全面领导责任，统筹决策、资源保障及整体监督。分管安全环保或相关业务的负责人为危废物专项管理的直接责任人，负责具体组织、协调及考核工作。第六条设立公司危废物专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，安全环保、生产运营、采购、法务、人力资源等相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司危废物专项管理工作的顶层设计，审定重大管理策略与制度修订。（二）协调跨部门重大危废物管理事项，解决跨领域风险协同难题。（三）定期听取专项管理进展报告，对重大风险事件或合规问题作出决策。第七条领导小组下设专项管理办公室，由安全环保部门牵头，负责日常工作。办公室主要职责包括：（一）组织编制、修订危废物专项管理制度及操作规程。（二）统筹开展危废物管理风险排查与评估，发布预警信息。（三）监督各部门危废物管理合规情况，协调处置跨部门争议。第八条各部门、下属单位在危废物专项管理中承担以下职责：（一）安全环保部门为牵头部门，负责统筹危废物管理制度的宣贯培训、风险监控、合规审查及事故处置的协调。（二）采购部门负责严格审核危废物处置单位的资质与合规性，确保采购流程合法合规。（三）生产运营部门负责本领域危废物产生的源头管控，落实分类收集、规范贮存等要求。（四）下属单位（如子公司、工厂等）作为业务部门，须落实属地管理责任，确保本区域危废物管理符合制度要求。第九条专责部门（如安全环保部门）的职责细化如下：（一）业务合规审核：对危废物转移联单、处置合同等关键文件进行合规性审查，确保符合法规要求。（二）流程优化：定期评估现有危废物管理流程，提出改进建议，降低操作风险。（三）风险处置：牵头组织危废物泄漏、火灾等突发事件的应急处置，事后开展复盘总结。第十条业务部门及下属单位须明确以下职责：（一）落实危废物分类标准，规范危废物标识、收集与临时贮存。（二）建立危废物管理台账，如实记录产生量、转移去向等信息。（三）配合专责部门的现场检查，及时整改发现的问题。第十一条基层执行岗位人员须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身在危废物管理中的操作红线。（二）发现危废物管理风险或违规行为时，及时向直属上级或专责部门报告。（三）严格执行危废物操作规程，不得擅自变更工艺或处置方式。第三章危废物管理重点内容与要求第十二条危废物产生环节管理：（一）业务操作合规标准：严格依据《国家危险废物名录》进行危废物分类，建立危废物产生台账，记录产生单位、种类、数量、危险特性等信息。（二）禁止性行为：严禁将危废物混入一般工业固废，严禁擅自倾倒、填埋危废物。（三）重点防控点：加强危废物产生源头监控，防止违规产生或超量产生。第十三条危废物贮存管理：（一）业务操作合规标准：危废物贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），配备防渗漏、防雨淋、防渗漏等措施，设置醒目标识。（二）禁止性行为：严禁在贮存设施内堆放不相容危废物，严禁超容量储存。（三）重点防控点：定期检查贮存设施的安全性，防止因设施老化导致泄漏。第十四条危废物转移管理：（一）业务操作合规标准：严格执行危废物转移联单制度，确保转移过程全程可追溯。转移前需向生态环境主管部门备案，并委托有资质的运输单位。（二）禁止性行为：严禁伪造、篡改转移联单信息，严禁将危废物转移至非法处置单位。（三）重点防控点：强化运输过程监控，防止车辆偏离路线或发生泄漏。第十五条危废物处置管理：（一）业务操作合规标准：委托具有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处置，处置方式须与危废物特性匹配。（二）禁止性行为：严禁与无资质单位签订处置合同，严禁处置合同与实际处置内容不符。（三）重点防控点：核实处置单位最终处置方式的合规性，防止二次污染。第十六条危废物应急准备：（一）业务操作合规标准：制定危废物应急处置方案，配备应急物资（如吸附棉、防护服等），定期开展应急演练。（二）禁止性行为：严禁在应急响应中推诿责任，严禁未按规定上报突发事件。（三）重点防控点：加强应急物资管理，确保关键时刻可用。第十七条危废物信息化管理：（一）业务操作合规标准：通过信息化系统记录危废物全生命周期数据，实现数据共享与实时监控。（二）禁止性行为：严禁篡改系统数据，严禁未按规定上传管理信息。（三）重点防控点：确保系统数据准确性，防止因数据错误导致合规风险。第十八条危废物合规审查：（一）业务操作合规标准：将危废物管理合规审查嵌入采购决策、合同签订、设施验收等关键节点，实行“一票否决制”。（二）禁止性行为：严禁明知对方不合规仍开展合作，严禁审查流于形式。（三）重点防控点：强化审查人员专业能力，确保审查质量。第四章危废物管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规修订、行业标准变化或集团要求，由安全环保部门牵头修订本制度，报领导小组审批后实施。（二）每年至少开展一次制度有效性评估，根据评估结果调整管理策略。第二十条风险识别预警机制：（一）安全环保部门每季度组织一次危废物管理风险排查，重点检查贮存设施、转移环节、处置合作等环节。（二）对识别出的风险进行分级评估（一般级、重大级），发布预警通知至相关单位，限期整改。第二十一条合规审查机制：（一）将危废物合规审查嵌入以下关键节点：1.采购处置单位时，需核查其资质及近三年合规记录；2.新建危废物贮存设施时，需通过环保验收；3.签订处置合同时，需明确处置方式与责任条款。（二）未经合规审查的业务活动不得实施，违规操作将承担相应责任。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，必要时启动应急预案。（二）风险处置后须提交报告，内容包括处置措施、责任分工、改进建议等。（三）重大风险事件须逐级上报至公司主要负责人。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.危废物产生单位未按规定记录的，处X万元以下罚款；2.转移联单造假或非法转移的，处X万元以上罚款，并追究刑事责任；3.危废物处置单位违规操作导致污染的，处X万元以上罚款，并要求赔偿损失。（二）处罚联动机制：违规行为将纳入绩效考核，情节严重的给予纪律处分。第二十四条评估改进机制：（一）每年由领导小组组织对危废物管理体系进行有效性评估，重点考核合规率、风险发生率等指标。（二）评估结果作为制度优化的重要依据，形成闭环管理。第五章危废物管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人须定期听取危废物管理汇报，确保资源投入与风险防控相匹配。（二）各部门负责人须将危废物管理纳入本领域重点工作，明确专人负责。第二十六条考核激励机制：（一）将危废物管理合规情况纳入部门年度考核，合规率未达标者取消评优资格。（二）对在危废物管理中表现突出的个人给予奖励，对失职者进行问责。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层须接受危废物合规履职培训，掌握政策要求与公司制度。（二）一线员工须接受岗位操作培训，熟悉危废物分类、收集、转移等流程。第二十八条信息化支撑：（一）通过ERP系统或专业管理平台实现危废物数据自动采集与风险预警。（二）利用GPS定位技术监控危废物运输过程，确保全程合规。第二十九条文化建设：（一）定期发布危废物管理合规手册，明确红线与奖惩。（二）全员签署合规承诺书，营造“人人负责”的氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至专项管理办公室，重大事件须同步上报至领导小组。（二）每年须提交危废物管理年度报告