危险化学品保管的五双制度

危险化学品保管的五双制度第一章总则第一条本制度依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合国家相关行业标准及集团母公司关于安全生产与合规管理的统一要求制定。为有效防控危险化学品保管过程中的专项风险，规范业务流程，保障员工生命财产安全，维护企业正常运营秩序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险化学品采购、储存、使用、废弃等全生命周期的业务场景，包括但不限于实验室、生产车间、仓储物流等涉及危险化学品操作的岗位。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对危险化学品保管全过程的风险识别、管控、监督、改进的系统性管理活动。（二）“XX风险”指因危险化学品保管不当可能导致的火灾、爆炸、中毒、环境污染等安全事故或其他经营风险。（三）“XX合规”指企业及其员工在危险化学品保管活动中严格遵守国家法律法规、行业准则及内部制度的行为状态。第四条危险化学品保管专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保所有涉及危险化学品业务的环节纳入制度管控范围，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的职责，实现风险管控责任主体清晰化。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理重大风险，动态优化管控措施。（四）持续改进：通过定期评估与反馈机制，不断完善管理体系，提升管控效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险化学品保管专项管理负总责，统筹资源保障制度有效实施；分管安全生产或相关业务的领导为直接责任人，负责组织落实具体管理措施。第六条设立“XX危险化学品保管专项管理领导小组”（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全、生产、采购、仓储、人力资源等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大风险处置方案，监督评价制度执行效果。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（安全管理部门）：负责专项管理制度建设与修订，组织开展风险识别与评估，监督考核制度执行情况，统筹开展全员培训与宣传教育。（二）专责部门（生产、仓储、采购等部门）：分别负责本领域危险化学品业务流程的合规审核，推动业务流程优化，协助处置业务范围内的风险事件。（三）业务部门/下属单位：落实领导小组及牵头部门的部署要求，开展日常风险防控，执行危险化学品保管操作规程，及时上报异常情况。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）各岗位员工应签署《XX岗位合规操作承诺书》，承诺严格遵守本制度及操作规程。（二）员工发现危险化学品保管过程中的安全隐患或违规行为，有义务立即制止并向直接上级或安全管理部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节管控：严格执行危险化学品供应商准入制度，建立合格供应商名录，定期开展资质审核，禁止向无资质或信用不良的供应商采购。第十条储存环节管控：（一）危险化学品必须储存在专用仓库或储存区，设置明显的安全警示标识，分区分类存放，严禁与禁忌物质混存。（二）仓库应符合消防、通风、防泄漏等安全标准，配备必要的监测设备（如温度、湿度、气体浓度监测仪），定期检查维护。第十一条使用环节管控：（一）使用危险化学品前必须进行操作前风险评估，制定作业方案，明确安全防护措施。（二）操作人员应经过专业培训并持证上岗，严禁非相关人员接触危险化学品。第十二条配送环节管控：（一）危险化学品运输应委托具备相应资质的物流企业，运输工具应符合安全要求，配备应急物资。（二）运输途中应采取有效措施防止泄漏、倾倒等事故，并配备专职押运人员。第十三条废弃环节管控：（一）废弃危险化学品必须交由有资质的处置单位进行无害化处理，禁止随意丢弃或倾倒。（二）处置过程应全程记录，并按照规定向环保部门报备。第十四条人员培训与演练：（一）每年至少组织一次全员危险化学品安全培训，新员工必须进行岗前培训。（二）定期开展应急演练，包括泄漏处置、火灾扑救等场景，确保员工熟悉应急处置流程。第十五条台账管理：建立危险化学品台账，详细记录采购、储存、使用、废弃等环节的凭证、数量、时间、责任人等信息，实现全程可追溯。第十六条禁止性行为：（一）严禁无证采购、储存、使用危险化学品。（二）严禁超范围储存或擅自改变储存条件。（三）严禁将危险化学品与食品、生活用品混放。（四）严禁无资质人员操作危险化学品。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：牵头部门每半年对制度执行情况进行评估，根据法规变化、业务调整或事故教训及时修订制度，报领导小组审批后发布。第十八条风险识别预警机制：（一）每年组织一次全面的风险排查，重点关注储存设施老化、操作不规范等高风险点。（二）对排查出的风险进行分级评估，发布《XX风险预警通知》，明确整改措施和时限。第十九条合规审查机制：（一）将危险化学品保管合规审查嵌入业务决策流程，如采购合同签订前必须审查供应商资质。（二）重大操作（如首次使用新型危险化学品）须经过安全管理部门审查同意后方可实施，未经审查不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组牵头成立处置组，启动应急预案。（二）明确应急联系人及联系方式，确保信息畅通。第二十一条责任追究机制：（一）对违反本制度的行为，视情节严重程度给予警告、罚款、降职等处理，构成犯罪的依法移送司法机关。（二）将违规行为纳入绩效考核，与绩效奖金、评优评先挂钩。第二十二条评估改进机制：（一）每年12月开展年度评估，重点检查制度执行率、风险控制效果等指标。（二）评估结果作为次年制度优化的依据，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部应定期研究专项管理工作，提供必要的资源支持，确保制度落地见效。第二十四条考核激励机制：将危险化学品保管合规情况纳入部门年度考核指标，对表现突出的集体和个人给予奖励，对未达标的进行约谈整改。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层每年参加一次合规履职培训，重点学习法律法规及制度要求。（二）一线员工每月接受一次操作规范培训，通过考核后方可上岗。第二十六条信息化支撑：开发或引进危险化学品管理系统，实现库存实时监控、风险预警自动推送、操作记录电子化等功能。第二十七条文化建设：编制《XX危险化学品保管合规手册》，人手一册；组织签署《全员合规承诺书》，营造“人人重合规”的文化氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至直接上级，重大事件立即上报领导小组。（二）每年1月15日前提交《XX年度专项管理情况报告