危险化学品的保管实行五双制度

危险化学品的保管实行五双制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，以及XX集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求，结合公司实际，为规范危险化学品保管行为，有效防范和化解重大安全风险，保障员工生命安全及公司财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、储存、使用、废弃等全流程管理，以及涉及危险化学品业务的所有场景，包括但不限于生产作业、实验室操作、工程建设等。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对危险化学品保管实行的“五双制度”（双人双锁、双人收发、双人记账、双人对账、双签字），以及相关配套管理措施的全流程风险管控体系。（二）“XX风险”指危险化学品在保管、使用过程中可能引发的事故风险，包括火灾、爆炸、中毒、泄漏等。（三）“XX合规”指公司及相关人员严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度，确保危险化学品管理活动合法合规。第四条危险化学品保管实行XX专项管理，遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有涉及危险化学品的业务环节均纳入XX专项管理范畴，不留管理死角。（二）责任到人：明确各级管理主体和执行岗位的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦危险化学品保管中的高风险环节，实施重点防控。（四）持续改进：定期评估XX专项管理有效性，根据内外部环境变化及时优化调整。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对XX专项管理工作的全面有效性负总责；分管安全生产的领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责组织协调、监督考核等具体工作。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，负责统筹协调XX专项管理工作，审批重大风险管控措施，监督考核各级责任落实情况。领导小组下设办公室，由XX专项管理牵头部门承担，负责日常事务性工作。第七条XX专项管理领导小组主要职责包括：（一）制定和修订公司XX专项管理制度，审批重大风险管控方案；（二）统筹协调各部门、单位的XX专项管理工作，解决跨部门协作问题；（三）定期组织XX专项管理培训，提升全员风险防控意识；（四）监督考核XX专项管理责任落实情况，严肃处理违规行为。第八条XX专项管理牵头部门为公司安全生产管理部，主要职责包括：（一）统筹XX专项管理制度建设，组织制定和修订相关操作规程；（二）定期开展XX专项风险识别，编制风险清单，提出管控措施；（三）监督各部门、单位的XX专项管理执行情况，组织开展专项检查；（四）负责XX专项管理培训宣贯，提升员工合规操作能力。第九条XX专项管理专责部门为公司质量保证部，主要职责包括：（一）审核危险化学品采购、储存、使用等环节的合规性；（二）优化XX专项管理流程，推动标准化作业；（三）组织XX专项风险处置，协调应急资源；（四）建立XX专项管理数据库，支持风险分析决策。第十条XX专项管理业务部门/下属单位主要职责包括：（一）落实XX专项管理制度，开展日常风险防控；（二）严格执行危险化学品“五双制度”，确保操作规范；（三）建立本领域XX专项管理台账，记录风险事件及处置情况；（四）及时上报XX专项管理中发现的重大问题。第十一条XX专项管理基层执行岗主要职责包括：（一）严格遵守“五双制度”，履行岗位合规操作承诺；（二）及时上报XX专项管理中发现的异常情况及潜在风险；（三）参与XX专项管理培训，掌握岗位风险防控要求；（四）在岗期间不得擅自离岗或交由非授权人员操作。第三章专项管理重点内容与要求第十二条危险化学品采购环节，必须严格执行供应商尽职调查制度，确保供应商具备相应资质及安全生产能力；采购合同需经质量保证部审核，明确危险化学品规格、数量、用途等关键信息；严禁采购来源不明或不符合标准的危险化学品。第十三条危险化学品储存环节，必须严格执行“双人双锁”制度，指定专人负责钥匙管理，确保储存区域上锁无人时处于锁定状态；储存设备需定期检查，确保符合安全标准；严禁在储存区域使用明火或进行其他违规操作。第十四条危险化学品使用环节，必须严格执行“双人收发”制度，确保领用、归还过程可追溯；使用人员需经专业培训，持证上岗；严禁超范围使用或擅自改变危险化学品用途。第十五条危险化学品记账环节，必须严格执行“双人记账”制度，确保账实相符；记账人员需定期对账，及时发现差异并上报；严禁伪造或篡改记账数据。第十六条危险化学品对账环节，必须严格执行“双人对账”制度，确保账目清晰、责任明确；对账结果需经签字确认，并纳入XX专项管理档案；严禁未对账或虚假对账。第十七条危险化学品废弃环节，必须严格执行危险废物转移联单制度，确保废弃过程合法合规；废弃前需进行风险评估，制定处置方案；严禁私自倾倒或违规处置危险化学品。第十八条危险化学品保管环节的风险防控重点包括：（一）储存区域安全风险：重点防控火灾、爆炸、泄漏等风险，需配备消防器材、通风设备等；（二）使用过程安全风险：重点防控中毒、灼伤等风险，需佩戴防护用品、设置警示标识；（三）废弃处置安全风险：重点防控环境污染风险，需委托有资质的单位进行处置。第四章专项管理运行机制第十九条XX专项管理制度动态更新机制：公司安全生产管理部根据国家法律法规、行业标准及业务变化，每年至少组织一次XX专项管理制度评估，必要时及时修订；修订后的制度需经XX专项管理领导小组审批，并发布实施。第二十条XX专项管理风险识别预警机制：公司安全生产管理部每季度至少组织一次XX专项风险排查，结合历史事故数据、业务变化等因素，对风险进行分级评估，并向XX专项管理领导小组报告；高风险风险需发布预警通知，要求相关单位及时采取管控措施。第二十一条XX专项管理合规审查机制：公司质量保证部将XX专项管理要求嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则；审查结果需经XX专项管理领导小组审批，并纳入XX专项管理档案。第二十二条XX专项管理风险应对机制：一般风险由业务部门/下属单位自行处置，重大风险需由XX专项管理领导小组统筹协调；处置过程需记录详细情况，并上报XX专项管理领导小组备案；紧急情况下需启动应急预案，确保风险可控。第二十三条XX专项管理责任追究机制：公司对XX专项管理中的违规行为实行分级追责，轻微违规需进行批评教育，严重违规需给予绩效处罚；涉嫌违法的需移交司法机关处理；追责结果需经XX专项管理领导小组审批，并纳入员工档案。第二十四条XX专项管理评估改进机制：公司安全生产管理部每年至少组织一次XX专项管理评估，对制度有效性、风险防控能力等进行综合评价；评估结果需向XX专项管理领导小组报告，并制定改进措施；改进后的措施需纳入XX专项管理制度，持续优化。第五章专项管理保障措施第二十五条XX专项管理组织保障：公司主要负责人、分管领导需定期听取XX专项管理工作汇报，协调解决重大问题；各部门、单位负责人需明确XX专项管理联系人，确保责任落实。第二十六条XX专项管理考核激励机制：公司将XX专项管理情况纳入部门年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩；对XX专项管理中表现突出的部门/个人给予奖励，对违规行为实行绩效扣减。第二十七条XX专项管理培训宣传机制：公司安全生产管理部每年至少组织两次XX专项管理培训，对管理层进行合规履职培训，对一线员工进行操作规范培训；培训结果需经考核，不合格者需重新培训；公司内部刊物需定期发布XX专项管理案例，提升全员风险防控意识。第二十八条XX专项管理信息化支撑：公司采用XX专项管理系统，实现危险化学品台账电子化管理、风险实时监控、操作流程自动化等；系统数据需定期备份，确保数据安全。第二十九条XX专项管理文化建设：公司发布XX专项管理手册，明确制度要求、操作规范、风险防控措施等；组织签订XX专项管理承诺书，要求全体员工签署；通过内部宣传栏、电子屏等途径，营造全员合规氛围。第三十条XX专项管理报告制度：各部门、单位需每月向XX专项管理牵头部门报告XX专项管理情况，包括风险事件、处置情况、改进措施等；XX