危险废物贮存管理人员岗位职责制度

危险废物贮存管理人员岗位职责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物规范化环境管理评估工作方案》等国家法律法规及行业标准，结合集团母公司关于环境风险防控的总体要求，以及公司为建立健全危险废物管理长效机制、防范环境安全风险、提升合规经营水平的内部管理需求而制定。制度旨在规范危险废物贮存管理活动，明确各级组织及人员的职责权限，确保危险废物贮存过程符合法律法规要求，实现环境安全与业务发展的协同推进。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各分子公司及全体员工，覆盖危险废物从接收、贮存、转移至最终处置的全生命周期管理环节，包括但不限于生产活动、实验室实验、维修维护等场景下产生的具有危险特性的废弃物。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）危险废物专项管理：指公司为有效控制危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的环境风险，依据国家法律法规及内部制度要求开展的系统性管理活动，包括风险识别、措施落实、监督考核、持续改进等。（二）专项风险：指在危险废物贮存过程中可能引发环境污染、人员伤害或财产损失的不确定性因素，如违规操作、设施设备故障、自然灾害等。（三）XX合规：指公司危险废物管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准和内部制度要求，确保管理行为合法、规范、有效，防范合规风险。第四条危险废物专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：危险废物管理范围覆盖公司所有产生、贮存、转移危险废物的业务活动及场所，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：明确各级组织及岗位在危险废物管理中的具体职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向原则：聚焦重大环境风险点，优先配置资源，实施差异化管控措施。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化管理流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险废物专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产或环保工作的领导为直接责任人，负责组织协调、督促落实相关工作。各级组织及员工应按照本制度要求履行职责，形成齐抓共管的工作格局。第六条设立危险废物专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人及外部专家顾问。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司危险废物专项管理工作，审议管理制度及重大决策事项；（二）协调解决跨部门管理难题，指导基层单位开展风险防控；（三）定期听取专项管理报告，评估工作成效，提出改进要求。第七条明确以下三类主体职责：（一）牵头部门：由环保部担任，负责统筹危险废物专项管理制度建设、风险排查、监督考核、培训宣贯等工作，确保制度有效落地。（二）专责部门：由安全部及运营部承担，分别负责危险废物管理的技术支持、合规审核及流程优化，指导业务部门落实管理要求。（三）业务部门/下属单位：负责本领域危险废物产生的源头控制、规范贮存及合规转移，定期开展自查，及时上报风险隐患。第八条基层执行岗位人员应履行以下职责：（一）严格遵守危险废物操作规程，执行岗位合规承诺；（二）发现异常情况或潜在风险时，立即停止作业并上报；（三）配合开展风险排查、应急演练等工作，提升风险意识。第三章专项管理重点内容与要求第九条危险废物接收管理：（一）业务操作标准：建立供应商尽职调查制度，对危险废物供应商资质、运输能力、处置合规性进行严格审核；接收时核对废物种类、数量、包装标识，并如实记录。（二）禁止性行为：严禁接收无合法来源证明或标识不清的危险废物；禁止未经审批擅自接收外来危险废物。（三）风险防控重点：防范供应商资质造假、废物种类混装等风险。第十条危险废物贮存管理：（一）业务操作标准：设置专用贮存场所，分区分类存放，张贴危险废物标识；配备防渗漏、防雨淋设施，定期监测环境参数；建立出入库台账，确保可追溯。（二）禁止性行为：严禁将不相容危险废物混存；禁止超期贮存或未备案擅自变更贮存方案。（三）风险防控重点：防范储存设施泄漏、火灾、爆炸等环境安全事故。第十一条危险废物转运管理：（一）业务操作标准：委托持有危险废物经营许可证的机构进行转运；签订转运合同，明确双方责任；如实填写转移联单，确保信息完整。（二）禁止性行为：严禁私自转交危险废物；禁止伪造、篡改转移联单。（三）风险防控重点：防范转运车辆违规改装、运输途中泄漏等风险。第十二条危险废物转移至处置单位：（一）业务操作标准：向最终处置单位提供完整的废物鉴别报告及处置方案；监督处置单位按规范进行无害化处置，并获取处置凭证。（二）禁止性行为：严禁与无资质的处置单位合作；禁止处置单位擅自改变废物成分。（三）风险防控重点：防范处置单位违规操作、二次污染等风险。第十三条危险废物申报与备案管理：（一）业务操作标准：每年3月底前完成上一年度危险废物申报，如实填报种类、数量、去向等信息；及时办理危险废物经营许可证，确保合法合规。（二）禁止性行为：严禁虚报、瞒报废物种类或数量；禁止超期未备案。（三）风险防控重点：防范因申报不实引发的行政处罚。第十四条危险废物记录与台账管理：（一）业务操作标准：建立电子化台账，记录废物产生、贮存、转移、处置等全流程信息，保存期限不少于五年；定期开展台账核查，确保数据准确。（二）禁止性行为：严禁伪造或篡改台账记录；禁止未按时归档相关凭证。（三）风险防控重点：防范因记录不完整导致的合规风险。第十五条危险废物应急处置准备：（一）业务操作标准：制定应急预案，明确响应流程、处置措施及人员职责；配备应急物资，定期开展演练，提升处置能力。（二）禁止性行为：严禁未制定应急预案擅自开展处置；禁止应急物资过期未更换。（三）风险防控重点：防范突发事故时的处置延误。第十六条危险废物污染隐患排查：（一）业务操作标准：每月开展自查，重点排查储存设施渗漏、标识不清、台账缺失等问题；每年组织第三方评估，确保管理达标。（二）禁止性行为：严禁隐瞒自查发现的问题；禁止未及时整改隐患。（三）风险防控重点：防范污染事故的发生。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规变化、行业标准调整及公司业务发展，每年对专项制度进行评估，必要时修订内容；重大调整需经领导小组审议通过。（二）修订后的制度由牵头部门发布，并在公司内网公示，确保全员知晓。第十八条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织风险排查，结合行业案例、事故数据及内部自查结果，识别重点风险点；（二）对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知，明确管控措施及责任部门；（三）建立风险库，动态跟踪风险变化。第十九条合规审查机制：（一）将危险废物管理审查嵌入业务流程，包括但不限于采购、合同签订、项目启动等环节；（二）未经合规审查的作业，禁止实施；审查不合格的，需整改后方可执行；（三）审查结果纳入部门绩效考核。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，必要时请求专责部门支持；重大风险由领导小组牵头成立专项工作组，分级响应；（二）制定应急处置流程，明确报告时限、处置措施及协同要求；（三）重大风险事件处置完毕后，需提交复盘报告，优化管理流程。第二十一条责任追究机制：（一）对违反本制度的行为，根据情节严重程度，给予警告、罚款、降职等处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理；（二）明确违规情形与处罚标准，如虚报废物数量可处X万元罚款；（三）处罚结果与绩效考核、评优评先挂钩。第二十二条评估改进机制：（一）每年12月底前，牵头部门组织对专项管理体系有效性进行评估，包括制度执行率、风险控制效果等；（二）评估结果作为次年管理重点的依据；发现制度漏洞，需及时修订完善。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部应定期研究危险废物管理工作，提供必要资源支持；（二）设立专项管理联络员，负责信息传达、协调沟通。第二十四条考核激励机制：（一）将危险废物管理纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）对表现突出的个人，给予表彰奖励；考核不合格的，需开展专项培训。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，提升风险意识；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，确保熟练掌握流程；（三）制作宣传手册，张贴风险警示标语，营造合规氛围。第二十六条信息化支撑：（一）开发危险废物管理信息系统，实现台账电子化、风险实时监控；（二）通过系统自动预警超期未处置的废物，提高管理效率。第二十七条文化建设：（一）发布专项合规手册，明确行为规范；（二）组织签署合规承诺书，强化责任意识；（三）设立合规案例库，推广先进经验。第二十八条报告制