固废岗位责任制度

固废岗位责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》等相关国家法律法规，参照《XX集团固体废物管理规范》及企业内部风险防控要求制定。旨在规范固体废物（以下简称“固废”）的产生、收集、贮存、运输、利用及处置全流程管理，防控环境与安全风险，实现固废资源化利用与合规处置，保障企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产固废、生活固废及危险废物管理，以及涉及固废业务相关的采购、仓储、物流、处置等场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“固废专项管理”指公司为确保固废合规处置与资源化利用，建立的全流程管理体系，包括制度建设、风险防控、过程监督及持续改进。（二）“固废专项风险”指固废管理过程中可能引发环境污染、安全事故或法律责任的潜在问题，如非法倾倒、储存设施失效、运输污染等。（三）“固废合规”指固废管理活动严格遵守国家及地方法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保责任主体、流程、处置方式等均合法合规。第四条固废专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：所有固废产生、管理环节均纳入制度管控范围。（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：优先防控重大环境与安全风险，分级管理一般风险。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对固废专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管生产、安全、环保的领导承担直接责任，负责统筹决策与推动落实。第六条设立固废专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、安全、环保、采购、仓储、法务等部门负责人及下属单位代表。领导小组职责如下：（一）统筹协调全公司固废管理工作，制定重大决策；（二）审批年度固废管理计划、重大风险防控方案及应急处置预案；（三）监督评价各部门、下属单位固废管理成效，实施奖惩。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（环保部）：负责统筹固废专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯及数据统计。（二）专责部门（安全部、采购部）：分别负责固废处置过程的合规审核、储存设施安全检查及固废处置供应商的尽职调查与合同管理。（三）业务部门/下属单位（生产部、仓储部等）：落实本领域固废管理要求，开展日常风险排查、分类收集及转运对接。第八条基层执行岗（如车间操作员、仓库管理员）承担岗位合规操作责任，具体要求包括：（一）严格按照规范执行固废分类、收集、标识及转运操作；（二）发现固废管理异常或风险隐患，立即停止作业并上报；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条固废产生环节管控：规范生产固废分类收集标准，建立固废产生台账，确保源头分类准确率达100%。严禁将危险废物混入一般工业固废。第十条固废储存环节管控：（一）符合《危险废物贮存污染控制标准》要求的储存设施需定期检测，确保防渗、防漏、防扬尘措施有效；（二）禁止在储存设施周边50米范围内设置餐饮、住宿等非生产区域；（三）储存期限不超过一年，特殊情况需经领导小组审批。第十一条固废运输环节管控：（一）采用合规运输单位，签订转运协议，明确责任划分；（二）运输车辆需配备防渗漏、防遗撒装置，喷涂统一标识；（三）禁止超载、改装运输设备，全程视频监控，保留运输凭证。第十二条固废处置环节管控：（一）危险废物必须委托有资质的单位处置，签订处置合同，核对废物种类、数量与处置方式的一致性；（二）处置过程需同步记录，处置完成后取得合规证明文件；（三）禁止非法倾倒或私自处置，对违规行为零容忍。第十三条固废利用环节管控：（一）优先采用生产固废作为原料替代品，如炉渣制砖、粉煤灰填埋；（二）建立利用台账，明确利用方式、效果及环境影响；（三）禁止利用不符合标准的固废，如含重金属废物直接制建材。第十四条固废合规标准：（一）采购环节需审核固废处置供应商资质，杜绝“劣币驱逐良币”；（二）合同签订需约定处置标准、责任期限，违约条款需明确处罚力度；（三）建立供应商黑名单制度，对违法企业实施联合惩戒。第十五条禁止性行为：（一）严禁无资质单位处置危险废物；（二）严禁通过暗管、渗坑等方式偷排固废；（三）严禁将危险废物混入生活垃圾，禁止跨省运输未经审批。第十六条专项风险防控点：（一）储存设施泄漏风险：需加强日常巡检，配备应急吸附材料；（二）运输途中污染风险：运输路线需避开水源保护区，事故应急方案需覆盖全区域；（三）处置单位违约风险：签订连带责任合同，定期核查处置记录。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年6月30日前结合法规变化、业务调整修订制度，重大变更需经领导小组审议。第十八条风险识别预警机制：（一）每季度由环保部牵头开展固废专项风险排查，形成清单；（二）对重大风险（如储存设施超标排放）实施分级评估，发布预警通知；（三）建立风险库，动态跟踪整改闭环。第十九条合规审查机制：（一）将固废管理审查嵌入业务决策，如采购审批需同步审核供应商资质；（二）合同签订前需经安全部合规审核，未经审查不得实施；（三）重大项目启动前提交固废管理方案，审批通过后方可实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位自行处置，上报环保部备案；（二）重大风险由领导小组牵头成立应急小组，明确分工；（三）突发事故需立即上报，处置过程全程记录，事后评估责任。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形包括：未分类收集固废、储存设施超标、非法处置等；（二）处罚标准：一般违规通报批评，重大违规扣减绩效，涉嫌违法移交司法；（三）建立责任倒查制度，对失职领导追责。第二十二条评估改进机制：（一）每年12月31日前由环保部牵头开展管理有效性评估，形成报告；（二）评估内容包括制度执行率、风险控制效果、资源化率等；（三）评估结果作为次年改进方向，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导需定期听取固废管理汇报，每季度至少召开一次专题会议，确保制度落地。第二十四条考核激励机制：（一）固废合规情况纳入部门年度考核，占比不低于5%；（二）资源化利用率提升、重大风险零发生等指标纳入评优；（三）对突出贡献团队给予专项奖励。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层需参加合规履职培训，每年不少于2次；（二）一线员工每月开展操作规范培训，考核合格方可上岗；（三）制作固废管理手册，张贴宣传海报，营造全员合规氛围。第二十六条信息化支撑：（一）通过ERP系统实现固废产生、转运、处置全流程电子化管理；（二）采用物联网技术监控储存设施环境参数，异常自动报警；（三）数据接口对接环保部门，满足监管需求。第二十七条文化建设：（一）发布固废管理合规手册，明确“一岗双责”要求；（二）全员签订合规承诺书，将责任意识融入企业文化；（三）设立固废管理示范岗，定期表彰先进典型。第二十八条报告制度：（一）风险事件需在2小时内上报环保部，24小时内形成初步报告；