安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单一、目的安全风险分级管控是企业安全管理的重要环节，通过对安全风险进行分级管控，能够确保全面识别企业各生产环节、设备设施、作业环境等方面存在的安全风险，采取针对性的管控措施，降低事故发生的可能性和危害程度，保障员工的生命安全和企业的财产安全，实现安全生产的可持续发展。二、适用范围本清单适用于[企业名称]范围内所有生产经营活动、场所、设备设施、人员等涉及的安全风险分级管控。三、安全风险识别依据（一）法律法规严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等国家和地方相关安全生产法律法规的要求，识别企业生产过程中可能违反法律规定的风险点。（二）标准规范参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB64411986）对事故类型进行分类识别风险；依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB182182018）识别危险化学品重大危险源相关风险；按照行业特定的安全标准规范，如建筑行业的《建筑施工安全检查标准》（JGJ592011）等，识别各行业领域的风险。（三）企业自身情况结合企业的生产工艺、设备设施、操作规程、历史事故案例等实际情况，识别可能存在的安全风险。例如，企业曾经发生过设备故障导致的人员受伤事故，那么该设备在运行过程中的相关风险就需要重点关注。四、安全风险识别方法（一）工作危害分析法（JHA）1.将作业活动分解为若干个相对独立的工作步骤。例如对于化工企业的原料装卸作业，可以分解为车辆进场、连接装卸管道、开启阀门装卸、关闭阀门拆卸管道、车辆离场等步骤。2.针对每个工作步骤，识别可能存在的危害因素，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良影响和管理上的缺陷。如在连接装卸管道步骤中，人的不安全行为可能是未正确佩戴防护用品，物的不安全状态可能是管道老化有裂缝。3.对识别出的危害因素进行分析，确定可能导致的事故类型和后果。（二）安全检查表法（SCL）1.依据相关法律法规、标准规范、企业的规章制度等，制定安全检查表。检查表应覆盖企业的各个方面，如设备设施、作业环境、安全管理等。2.检查人员按照检查表的内容，对企业的生产经营活动进行逐项检查。例如，对于电气设备的安全检查表，应包括设备的接地、绝缘、防护装置等方面的检查内容。3.记录检查中发现的问题和不符合项，这些问题和不符合项即为潜在的安全风险。五、安全风险分级标准（一）风险等级划分原则根据风险发生的可能性和后果的严重程度，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（二）具体分级标准风险等级可能性后果严重程度重大风险在现场没有采取防范、监测、控制措施的情况下，极有可能发生事故；或事故发生的可能性虽小，但一旦发生将造成严重的人员伤亡和重大财产损失造成3人以上（含3人）死亡，或10人以上（含10人）重伤，或1000万元以上（含1000万元）直接经济损失较大风险事故发生的可能性较大；或事故发生的可能性较小，但可能造成较大的人员伤亡和财产损失造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或100万元以上（含100万元）1000万元以下直接经济损失一般风险有一定的可能性发生事故，可能造成一般的人员伤亡和财产损失造成1-2人重伤，或10万元以上（含10万元）100万元以下直接经济损失低风险事故发生的可能性较小，即使发生事故，造成的后果也较轻造成轻伤，或10万元以下直接经济损失六、安全风险管控措施（一）重大风险管控1.立即停止作业，采取紧急隔离、疏散等措施，确保人员安全。2.成立专门的风险管控小组，由企业主要负责人担任组长，制定详细的风险管控方案。方案应包括风险消除或降低的目标、具体的技术措施和管理措施、责任人和时间节点等。3.定期对风险管控情况进行评估和检查，确保风险得到有效控制。在风险未得到有效降低之前，禁止恢复生产作业。（二）较大风险管控1.限制相关作业的范围和频率，减少人员和设备暴露在风险环境中的时间。2.增加安全防护设施和监测设备，如安装视频监控、气体检测报警装置等，实时监测风险状况。3.对相关人员进行专项培训，提高其应急处置能力。明确应急救援流程和各岗位人员的职责。（三）一般风险管控1.制定并执行日常的巡检制度，对风险点进行定期检查，及时发现和处理异常情况。2.加强对员工的安全教育，提高员工的风险意识和操作技能。员工在操作过程中应严格遵守操作规程。3.确保相关的安全设施和设备完好有效，定期进行维护保养。（四）低风险管控1.对员工进行简单的安全提示，提醒其注意潜在的风险。2.定期对风险点进行检查，确保风险状况没有发生变化。七、安全风险分级管控清单序号风险点名称风险描述可能导致的事故类型风险等级管控措施责任部门责任人1高处作业平台平台防护栏缺失或损坏，作业人员未正确佩戴安全带高处坠落较大风险立即停止高处作业，设置警示标识；修复或增设防护栏；为作业人员配备合格的安全带并监督正确佩戴工程技术部[具体责任人]2电气设备电气设备老化、绝缘损坏，可能发生漏电触电一般风险安排专业电工对电气设备进行定期巡检和维护保养，测试绝缘性能；为电气设备安装漏电保护装置设备管理部[具体责任人]3危险化学品仓库危险化学品储存不符合规定，通风不良火灾、爆炸、中毒重大风险停止危险化学品的储存和出入库作业，将危险化学品转移至安全区域；按照规范要求改造仓库，完善通风、消防等设施；制定严格的危险化学品管理制度，加强人员培训安全管理部[具体责任人]4机械设备传动部位传动部位防护罩缺失机械伤害低风险为机械设备传动部位安装防护罩；对操作人员进行安全提示，要求其在设备运行时远离传动部位生产部门[具体责任人]八、监督与考核（一）监督机制1.安全管理部门定期对各部门的安全风险分级管控工作进行检查和监督，检查内容包括风险识别的全面性、分级的准确性、管控措施的落实情况等。检查周期为每月一次。2.鼓励员工对安全风险管控工作进行监督，发现问题及时向安全管理部门报告。对于报告重大安全风险的员工，给予适当的奖励。（二）考核制度1.将安全风险分级管控工作纳入各部门和员工的绩效考核体系，占比[X]%。2.对于安全风险管控工作落实到位、成效显著的部门和个人，给予表彰和奖励；对于工作不力、未按照要求落实管控措施的部门和个人，进行批评教育和处罚。处罚方式包括警告、罚款、降职等。九、持续改进（一）定期评估每季度对安全风险分级管控清