安全风险分级管控清单及安全风险统计表示例

安全风险分级管控清单及安全风险统计表示例一、安全风险分级管控清单（一）总则为有效管控各类安全风险，降低事故发生的可能性和后果的严重性，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本安全风险分级管控清单。本清单适用于本单位在生产经营活动中涉及的所有安全风险的识别、评估、分级和管控。（二）安全风险分级原则1.重大风险可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或严重影响生产经营活动中断的风险。如发生爆炸、火灾造成多人死亡，或关键设备损坏导致长时间停产等情况。2.较大风险可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或对生产经营活动产生较大影响的风险。例如部分设备故障，可能导致生产线局部停运一段时间。3.一般风险可能导致少量人员受伤、一定程度财产损失或对生产经营活动有一定影响的风险。如一般的设备小故障，可在较短时间内修复。4.低风险发生事故的可能性较小，且一旦发生事故，造成的人员伤亡和财产损失轻微的风险。如办公区域的桌椅摆放不整齐可能导致人员绊倒等。（三）安全风险管控清单内容1.生产设备设施序号设备名称风险描述风险等级管控措施责任部门责任人1起重机起重机钢丝绳磨损、断裂可能导致货物坠落伤人较大风险定期对钢丝绳进行检查、维护和更换；操作人员必须持证上岗；设置警示标识设备管理部张三2电焊机电气线路老化、短路可能引发火灾一般风险定期检查电气线路，确保绝缘良好；配备灭火器材；操作人员严格遵守操作规程生产车间李四2.作业活动序号作业活动风险描述风险等级管控措施责任部门责任人1动火作业动火作业过程中可能引发火灾、爆炸重大风险办理动火审批手续；清除作业现场易燃物；配备灭火器材；安排专人监护安全管理部王五2高处作业高处作业人员未正确佩戴安全带、防护措施不到位可能导致坠落较大风险作业人员必须正确佩戴安全带；设置防护栏杆；进行作业前安全培训和交底工程管理部赵六3.环境因素序号环境因素风险描述风险等级管控措施责任部门责任人1高温环境长时间在高温环境下作业可能导致人员中暑、脱水一般风险提供防暑降温用品；合理安排作业时间，避免高温时段作业；设置休息区域人力资源部孙七2潮湿环境电气设备在潮湿环境下可能发生漏电事故一般风险对电气设备采取防潮措施；定期检查绝缘性能；设置漏电保护装置设备管理部周八4.人员因素序号人员因素风险描述风险等级管控措施责任部门责任人1员工违规操作员工违反操作规程可能导致设备损坏、人员受伤一般风险加强员工安全培训，提高安全意识；建立健全违规处罚制度；加强现场监督检查安全管理部吴九2新员工安全技能不足新员工对工作环境和设备不熟悉，可能发生意外事故低风险进行入职安全培训和岗位技能培训；安排老员工进行指导和监护人力资源部郑十（四）管控措施实施要求1.各责任部门和责任人应按照管控清单的要求，定期对安全风险进行检查和评估，确保管控措施的有效落实。2.如发现管控措施失效或风险等级发生变化，应及时调整管控措施，并上报安全管理部门。3.对安全风险管控工作进行总结和分析，不断完善管控清单和管控措施。二、安全风险统计表（一）统计目的通过对安全风险进行统计分析，及时掌握安全风险的分布情况和变化趋势，为制定安全管理决策提供依据。（二）统计范围本单位在生产经营活动中识别出的所有安全风险。（三）统计周期按月、季度、年度进行统计。（四）统计内容1.风险等级统计风险等级本月数量本季度数量本年度数量重大风险XXX较大风险XXX一般风险XXX低风险XXX2.风险类型统计风险类型本月数量本季度数量本年度数量生产设备设施风险XXX作业活动风险XXX环境因素风险XXX人员因素风险XXX3.责任部门统计责任部门本月数量本季度数量本年度数量设备管理部XXX生产车间XXX安全管理部XXX工程管理部XXX人力资源部XXX（五）统计分析与应用1.安全管理部门应定期对统计数据进行分析，绘制风险变化趋势图，找出风险高发区域和关键环节。2.根据统计分析结果，制定针对性的风险防控措施，如加强对高风险区域的巡查、增加安全培训频次等。3.将统计分析结果纳入安全管理绩效考核，对风险管控不力的部门和个人进行问责。（六）统计报告与存档1.每月、每季度、每年结束后，安全管理部门应编制安全风险统计报告，报告内容包括统计数据、分析结果、防控措施建议等。2.统计报告应及时报送单位领导和相关部门，为决策提供参考。3.安全风险统计数据和报告应进行存档，保存期限不少于[X]年，以备查阅和审计。三、安全风险管控与统计工作的监督与考核（一）监督机制1.成立安全风险管控监督小组，由单位领导、安全管理部门和相关业务部门人员组成，负责对安全风险分级管控和统计工作进行监督检查。2.监督小组定期对各责任部门的风险管控措施落实情况和统计工作开展情况进行检查，检查内容包括管控清单的执行情况、统计数据的准确性等。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。（二）考核机制1.建立安全风险管控与统计工作考核制度，将风险管控和统计工作纳入单位绩效考核体系。2.考核指标包括风险管控措施落实情况、统计数据准确性、风险防控效果等。3.根据考核结果，对表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对考核不合格的部门和个人进