安全风险辨识与分级管控清单(全套)

安全风险辨识与分级管控清单(全套)一、目的为全面识别工作场所内存在的安全风险，对风险进行科学分级管控，有效预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全和企业的正常生产经营，特制定本安全风险辨识与分级管控清单。二、适用范围本清单适用于[企业名称]内所有生产、经营、管理活动及相关场所。三、法律法规依据1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品安全管理条例》3.相关行业标准如《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等四、安全风险辨识流程（一）准备阶段1.成立风险辨识小组由企业安全管理部门负责人任组长，成员包括各部门负责人、技术骨干、一线员工代表等。明确各成员的职责和分工。2.收集资料收集企业的生产工艺流程、设备设施清单、安全管理制度、以往事故记录等相关资料，为风险辨识提供依据。（二）现场调查1.对企业内的各个区域进行全面的现场勘查，包括生产车间、仓库、办公区域、公共设施等。2.与一线员工进行交流，了解他们在工作过程中遇到的安全问题和潜在风险。3.检查设备设施的运行状况、维护记录、安全防护措施的落实情况等。（三）风险识别1.采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障类型和影响分析法（FMEA）等方法，对识别出的危害因素进行分析，确定可能导致的事故类型。2.对识别出的风险，从发生的可能性和后果的严重性两个方面进行定性分析。可能性分为频繁发生、可能发生、偶然发生、很少发生、不太可能发生五个等级；后果严重性分为特别严重、严重、较大、一般、轻微五个等级。设备设施风险：对生产设备、电气设备、特种设备等进行逐一检查，识别可能存在的机械故障、电气短路、泄漏、爆炸等风险。作业活动风险：分析各类作业活动，如动火作业、高处作业、受限空间作业等，识别可能出现的高处坠落、中毒窒息、火灾爆炸等风险。环境风险：考虑企业所处的地理位置、气候条件等因素，识别可能存在的自然灾害（如暴雨、洪水、地震等）、环境污染等风险。管理风险：检查企业的安全管理制度是否健全，安全责任是否落实，人员培训是否到位等，识别管理漏洞可能带来的风险。（四）风险评估1.根据风险发生的可能性和后果的严重性，采用风险矩阵法确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。风险等级可能性后果严重性重大风险频繁发生特别严重较大风险可能发生严重一般风险偶然发生较大低风险很少发生或不太可能发生一般或轻微五、安全风险分级管控措施（一）重大风险1.立即停止相关作业活动，采取有效的临时防范措施，确保人员安全。2.由企业主要负责人牵头，组织相关部门和专家制定专项整改方案，明确整改目标、措施、责任人和时间节点。3.整改期间，安排专人进行监控，实时掌握风险状况。整改完成后，组织相关人员进行验收，确保风险得到有效控制。（二）较大风险1.限制相关作业活动的范围和规模，避免风险进一步扩大。2.由部门负责人组织制定整改措施，明确整改责任人和时间要求。3.在整改过程中，加强对作业现场的监督检查，确保整改措施落实到位。（三）一般风险1.由班组负责人组织员工对风险进行分析，制定相应的防范措施。2.定期对风险状况进行检查和评估，确保风险处于可控状态。（四）低风险1.对员工进行安全教育，提醒他们注意防范风险。2.纳入日常安全检查范围，定期进行巡查。六、安全风险管控清单（一）设备设施风险管控清单序号设备设施名称风险描述风险等级管控措施责任人1反应釜搅拌装置故障可能导致物料混合不均匀，引发化学反应异常；釜体密封不严可能导致物料泄漏。较大风险定期对搅拌装置进行维护保养，检查密封情况；安装泄漏监测装置。设备维护部门负责人2起重机钢丝绳磨损、断裂可能导致重物坠落；制动装置失灵可能导致起重机失控。重大风险定期检查钢丝绳的磨损情况，及时更换；对制动装置进行调试和维护。设备管理部门负责人（二）作业活动风险管控清单序号作业活动名称风险描述风险等级管控措施责任人1动火作业动火过程中可能引发火灾、爆炸事故。重大风险办理动火作业许可证，清除动火现场及周围的易燃物，配备灭火器材，安排专人监护。安全管理部门负责人2高处作业作业人员可能因防护措施不到位发生高处坠落事故。较大风险系好安全带，搭建可靠的脚手架或使用合格的登高设备，设置警示标志。作业部门负责人（三）环境风险管控清单序号环境因素风险描述风险等级管控措施责任人1暴雨可能导致厂区积水，影响设备正常运行，甚至引发漏电事故。一般风险检查排水系统是否畅通，对低洼区域进行加固和防护；储备防汛物资。后勤保障部门负责人2地震可能导致建筑物倒塌、设备损坏。重大风险对建筑物和设备进行抗震评估和加固；制定地震应急预案，定期组织演练。安全管理部门负责人（四）管理风险管控清单序号管理因素风险描述风险等级管控措施责任人1安全管理制度不完善可能导致安全管理工作无章可循，增加事故发生的可能性。一般风险组织相关人员对安全管理制度进行修订和完善，确保制度的科学性和有效性。安全管理部门负责人2人员培训不到位员工安全意识和操作技能不足，容易引发事故。较大风险制定详细的培训计划，定期组织员工进行安全培训和技能考核。人力资源部门负责人七、监督与考核1.安全管理部门定期对风险管控措施的落实情况进行监督检查，发现问题及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。2.将安全风险辨识与分级管控工作纳入企业绩效考核体系，对工作成绩突出的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力的进行批