安全生产风险管控清单及填写说明

安全生产风险管控清单及填写说明1.适用范围与基本原则本清单适用于本公司所有生产、储存、运输及相关辅助作业活动。清单的制定与执行遵循以下基本原则：预防为主、综合治理；分级负责、全员参与；动态管理、持续改进。所有部门、车间及班组必须严格依据本清单开展风险辨识、评估、管控及记录工作，确保风险始终处于受控状态。2.风险辨识与评估方法风险辨识是管控工作的起点，要求覆盖所有作业活动、设备设施、作业环境及人员行为。2.1辨识方法采用工作安全分析法（JSA）与安全检查表法（SCL）相结合的方式进行系统辨识。工作安全分析法（JSA）：针对具体的作业活动（如设备检修、有限空间作业、高处作业等），将作业步骤逐一分解，识别每一步骤中可能存在的危害因素、潜在后果及现有控制措施。安全检查表法（SCL）：依据国家法规标准、行业规范及公司安全管理制度，编制针对设备设施、作业环境、消防、电气、危化品管理等专项检查表，进行系统性排查。2.2风险评估标准采用“风险矩阵法”对辨识出的风险进行定量评估。风险等级（R）由事故发生的可能性（L）和后果严重性（S）的乘积决定。可能性（L）：分为5级，1级（极不可能）至5级（极有可能），依据历史数据、暴露频率、控制措施有效性等判定。严重性（S）：分为5级，1级（轻微）至5级（灾难性），依据可能造成的人员伤亡、财产损失、环境影响及社会影响判定。风险等级（R=L×S）：重大风险（R≥15或S=5）：红色标识，必须立即采取控制措施，未落实前不得作业。较大风险（10≤R≤12）：橙色标识，需制定专项管控方案，限期整改。一般风险（5≤R≤8）：黄色标识，需加强管理，落实控制措施。低风险（R≤4）：蓝色标识，维持现有控制措施，定期检查。3.安全生产风险管控清单（核心内容）本清单以表格形式呈现，是风险管控工作的核心载体，必须如实、完整、及时填写。序号风险点名称所在位置/环节危害因素描述可能导致的事故类型现有控制措施风险评估风险等级管控措施建议/整改要求责任部门/责任人完成时限状态复查日期/结果1丙烯酸储罐区物料泄漏原料罐区T-101法兰垫片老化、液位计失灵、人为操作失误火灾爆炸、中毒窒息、环境污染1.每日巡检；2.设置可燃气体报警仪；3.防火堤完好L3,S4,R=12较大风险（橙）1.本周内更换A/B罐出口法兰垫片；2.校准液位计及联锁系统；3.组织专项操作培训生产部/张XX2023-10-27整改中-2反应釜R201搅拌器机械伤害合成车间二楼防护罩缺失，检修时未执行上锁挂牌机械伤害、肢体卷入1.设备有急停按钮；2.安全操作规程已制定L4,S3,R=12较大风险（橙）1.立即停机安装合规防护罩；2.现场张贴“必须上锁挂牌”警示牌；3.明日班前会重申制度设备科/李XX2023-10-20已关闭2023-10-21/合格3成品仓库临时用电成品库东侧私拉乱接电线，使用破损移动插座触电、电气火灾有临时用电管理制度L4,S3,R=12较大风险（橙）1.立即拆除违规线路；2.由电工班规范敷设临时线路并安装漏电保护器；3.处罚责任人仓储部/王XX2023-10-22已关闭2023-10-23/合格4离心机岗位噪声后处理车间设备运行时噪声值达88dB(A)职业性噪声聋配备耳塞L5,S2,R=10一般风险（黄）1.进行工程改造调研（加装隔音罩）；2.加强监督，确保耳塞100%佩戴；3.每半年进行噪声监测与职业健康体检安环部/赵XX长期/2023-12-31前完成调研持续改进2023-10-15/监测中4.清单填写与使用说明4.1填写职责风险辨识与初次填写：由各班组、车间负责人组织岗位员工，结合JSA和SCL进行，填写第1-6列（序号至现有控制措施）。风险评估与定级：由车间安全员与部门负责人共同完成，填写第7-8列（风险评估、风险等级）。管控措施制定：针对中高风险（黄、橙、红），由责任部门制定具体、可量化的管控或整改措施，明确责任人与完成时限，填写第9-11列。状态跟踪与复查：由部门安全员与公司安环部共同负责。整改完成后，责任人申请验收，验收合格后状态变更为“已关闭”，并记录复查结果。未按时完成需升级督办。4.2具体字段解释风险点名称：简洁明确，如“[设备/区域名称]+[风险类型]”。危害因素描述：具体说明导致风险的直接原因，如“防护装置失效”、“通风不良”、“化学品兼容性未知”。现有控制措施：列出辨识时已存在的管理、工程、个体防护等措施，即使它可能已失效。风险评估：必须明确写出可能性L值、严重性S值和风险值R，如“L4,S4,R=16”。管控措施建议/整改要求：措施必须具体，禁止使用“加强管理”、“注意安全”等模糊表述。应使用“编制XX作业指导书”、“增设XX物理隔离”、“于X月X日前完成XX培训并考核”等可检查的语句。状态：分为“待确认”、“整改中”、“已关闭”、“延期（需说明）”。4.3使用流程1.辨识与记录：各单元每月至少进行一次系统风险辨识，新增风险点及时录入清单。2.评估与审批：部门负责人对新增或变动的风险进行评估定级，重大风险需报公司安环部及分管领导审批。3.措施落实：责任部门按计划落实管控措施。重大风险需制定应急预案并演练。4.日常巡查：岗位员工班前、班中依据清单对风险点控制措施进行核查。5.定期评审：公司每季度、部门每月对清单进行全面评审。当工艺、设备、法规变更或发生事故后，必须立即启动专项评审更新清单。6.档案管理：清单电子版与签字版纸质档同步保存，保存期限不少于3年。5.支持性制度与工作要求5.1关联制度本清单的执行必须与以下公司制度联动：《安全生产隐患排查治理制度》：清单中“管控措施”涉及隐患的，同步生成隐患治理台账。《作业许可管理制度》：涉及动火、受限空间、高处等特殊作业的风险，必须办理作业许可证。《安全培训教育制度》：风险管控措施涉及培训要求的，必须记录培训过程与考核结果。《变更管理制度》：任何变更必须评估其带来的新风险并更新清单。《应急预案》：针对重大风险点，必须有对应的现场处置方案。5.2考核与奖惩将风险管控清单的填写质量、措施落实及时率、风险受控情况纳入部门及个人安全生产绩效考核。对未及时辨识风险、隐瞒不报、措施不落实导致险肇或事故的，依据《安全生产奖惩制度》严肃处理。对在风险辨识、管控中提出有效改进建议的员工，给予奖励。6.附件：风险评估矩阵表可能性严重性1（轻微）2（一般）3（严重）4（重大）5（灾难性）5（极有可能）5（低）10（一般）15（较大）20（重大）25（重大）4（